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文档简介

档案安全风险自查报告档案安全风险自查报告「篇一」根据省行银监局办公室《关于开展辖内银行业全面声誉风险自查的通知》及省、市行通知要求,我行领导高度重视,充分认识到声誉风险自查工作的必要性、重要性与紧迫性,并按照自查文件要求,结合我行实际情况,积极做好声誉风险自查工作,并将此工作做实、做细、做全,以确保此次风险自查工作取得实实在在的效果。现将自查情况报告如下:一、落实相关制度情况经自查我行严格按照总、省市行要求,结合我行实际制定了各项声誉风险管理规章制度,突发事件应急预案及重大声誉事件报告制度,发生事件严格执行,逐级及时上报,确保风险事件影响降到最低,在制度执行中积极收集了全员的意见建议,并对各项管理规章制度进行逐步完善改进。建立了声誉风险责任及奖惩机制促进声誉风险防控工作有效开展,确保各项规章制度落到实处。二、组织领导建设情况我行成立声誉风险管理领导小组,以支行责任人为组长,分管领导为副组长、各部室主要负责人为成员的声誉风险工作领导小组,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓,层层抓落实的工作机制。三、舆情管理工作情况落实舆情“零报告”制度,定期不定期的对我行在当地社会各方面舆论如网站、论坛、博客、微信圈网络信息进行监测、分析声誉风险舆情,有效防控声誉风险。我行高度重视客户投诉,声誉风险防控领导小组定期对客户投诉的共性问题进行分析梳理,严格按照处罚制度处理我行有责任的相关人员,并督促被投诉人员及部门限期整改,定期对整改情况进行检查。四、声誉事件分析情况我行对20xx年以来我行发生的声誉风险事件进行了全面梳理和根据近几年各类银行案件发生情况显示,金融机构内部犯罪情况时有发生,内部风险事件印发的声誉风险也必须引起高度重视,内部风险防控对声誉风险防控至关重要,我行要求各部严格遵守各项操作规程及管理制度外,还定期不定期对前台业务区进行检查,对信贷部门贷款资料及贷后管理进行审核抽查,发现风险及时提醒预警,发现违规操作严肃追究相关责任人责任,最大限度确保我行内部稳健运行。通过此次自查我行会在今后的工作中更加严格的执行各项规章制度,并特别加强对重点岗位和特殊情况的制度检查,加大对声誉风险易发或存在声誉风险隐患的检查力度,从而促进我行健康稳定的发展。档案安全风险自查报告「篇二」xx教育集团xx校区始成立于20XX年9月,目前共有两个年级(小学一年级和初中七年级),学生599人,教职工45人。根据《xx省教育督导委员会关于开展20XX年春季开学暨学校安全风险防控专项督导检查工作的通知》(xx教秘督〔20XX〕号)精神,学校对开学条件保障等方面进行全面排查,符合开学相关要求。现在根据通知要求,将学校安全风险防控的自查情况汇报如下:一、开学条件保障1.组织师生按时返校情况。xx校区全校教职工共计45人(中学部教师17人,小学部教师16人,行政班子12人),其中:小学部教师鲁易凝请产假,小学部教师董冬冬请婚假,其它教职工全部按时到岗,所有学生按时返校。2.落实学生资助政策情况。学校根据学生家长提出的贫困生救助申请,组织领导班子对申请家庭实际情况进行了走访了解,在第一学期为11名学生减免伙食费一半,20XX年我们将继续做好困难学生资助帮扶工作,开学检查中没有学生因家庭困难而辍学。3.实验室及实习、实训保障情况。学校与20XX年12月在市招标局招标了小学科学实验室和初中生物实验室,目前两间实验室正在申请市质量技术监督局验收阶段,还没有正式投入实训,待实验室建设完毕,学校将安排专业教师管理和使用。同时,配合总务部门建立管理台账,登记专用器材,建立健全实验室使用规章制度,完善使用程序,做到防火、防盗、防学生意外伤害。4.后勤保障情况。开学前,学校安排专业教师对学校网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备进行了专项检查,目前运行良好。同时总务部门对学校的供水、供电、供气设备进行了检查,明确责任,落实到人,设备完好。5.经费保障机制落实情况。学校于20XX年元月,按照经开区统一要求对xx校区义务教育学校生均公用经费基准定额进行了上报,区财政部门对上报情况进行了审核并落实相应资金。6.开学主题教育活动情况。学校关注学生心理健康,并在七年级开设心理健康教育课程,配备专职教师。学校已建立心理咨询室,配备相关必要器材,开展心理咨询、辅导,解决学生成长过程中的烦恼。主题教育活动开展是学校工作的重点,贯穿在教育教学始终,通过主题班会、国旗下讲话、黑板报、宣传展板、电子屏等多种渠道进行安全教育、节约教育、传统节日教育、行为规范教育、感恩教育、文明礼仪教育等系列化教育活动。二、校舍安全管理校舍隐患排查情况。xx校区是20XX年9月投入使用的一所新校,在近半年的使用中,发现存在的一些设计缺陷,学校已对缺陷问题进行了梳理,并及时报告上级主管部门。总务部门加强对日常用水、用电的管理,并制定了相应的规章制度,学校也安排行政值班和教师值班人员对校区进行定期与不定期检查。三、食品饮水安全与卫生防疫管理食品与饮水安全管理情况。学校领导高度重视校园食品与饮水安全工作,把食品安全和卫生防疫工作放在第一位。高标准,严要求,抓平时,重细节。20XX年9月新校开办前,学校就成立了以校长为组长的校园食品卫生安全工作领导小组,强化责任意识,实行分工负责,层层落实,确保师生集体用餐的食品卫生安全。主要体现在(1)领导小组成员定期和不定期的对学校食堂食品卫生安全进行检查,发现问题及时整改。(2)对食堂工作人员进行卫生健康体检和业务培训,做到饮食从业人员持证上岗。(3)建立健全的卫生管理制度及责任追究制度,责任到人,搞好食品卫生宣传。(4)把好四个关,杜绝食物中毒事故的发生(把好采购、加工关做好验收工作,采购加工做到烧熟煮透,做好食品留样工作。把好“消毒”关,所有的餐具、用具都高温蒸汽消毒。把好“个人卫生”关。做到身体不适的职工不能进入食堂工作,从业人员必须取得健康证及经过食品卫生培训合格才能上岗。杜绝非工作人员进入厨房关,严密防范投毒现象发生)。在饮水方面,学校定期对学生饮用水设备进行消毒,在运输、储存中做好监管,防患于未然。四、校车安全管理学校现无校车,但在开展活动需要安排车辆时,对外租赁车辆时严格按照规定对车辆的车况、驾驶人员的资质进行全面审核,绝不让问题车辆、无证人员为师生提供服务。同时,学校还制定了校园突发事件紧急应对预案,定期开展疏散演练,让学生心中有安全,行动有措施。通过致家长一封信,教育家长和学生假期出游乘车、自架乘车、公交乘车等不坐拼装车、报废车、无资质驾驶车、超速车,上车即系安全带,对乘坐车辆的违章行为及时制止。五、校园安全管理和安全教育1.学校“三防”建设落实情况。在学校“三防”工作中,“人防”方面做到保安队伍配备完整昼夜均有值班,行政领导值班制度、人员落实到位。“物防”方面根据上级文件精神,严格按照要求配备所需物品,并了解、掌握使用方法。“技防”方面,由于是新建学校,现代化设备齐全,学校积极与设备提供方合作,派专人学习使用,保证了安全防护设备齐全,应急装备到位,重点部位全监控,校园安全制度完善,并定期对师生开展安全教育。2.重点领域治理情况。学校根据季节变化,定期开展与学生家长交流,通过家长会、致家长的一封信,开展冬季下河溜冰、游泳防溺水教育,学生上学、放学交通安全教育,假期出游乘车、游玩安全教育,家庭用电、用水、用气、取暖安全教育。对学生在楼梯、走廊、班级、运动场的行为规范进行引导,并在校园楼梯、电梯、拐角、台阶、走廊设置警示标志,防止学生奔跑相撞、摔倒。定期组织应急疏散演练,在重点部位安排值班领导值岗,并对演练过程进行总结。课间针对校园大,一年级学生小的实际情况,安排课间值班教师在教学楼附近、地下室、操场、水房进行值岗,保证学生安全。3.防范非法入侵校园导致学生伤亡情况。加强校园门卫管理,做到进出校门有登记,加强出入学校车辆管理,设置隔离墩,摆放标志物,外来人员、车辆进出必须严格审核方可入校。学生在校期间确有特殊原因需要离校的,学校要求班主任认真填写出门证,完成出门证上的规定,保安见到出门证核实无误后再放行。4.校园欺凌和暴力治理情况。为防止校园欺凌事件的发生,学校通过主题班会、升旗仪式上班级倡议书的方式开展同学友爱专题教育。在学生发生矛盾时做到第一时间发现、处理,要求每位教师做到首遇责任人制度,及时调解化解,让学生矛盾最小化。5.校园周边综合防控工作开展情况。利用班会、致家长一封信教育学生文明上网,不进网吧,课余时间阅读有教育意义书籍,通过开展读书征文活动、经典诵读活动、小学生讲故事比赛、红五月歌咏比赛,引导学生学习方向、努力方向,培养合格的祖国栋梁。6.中小学生安全教育情况。利用升旗仪式、班级倡议书、邀请第三方进校园举办讲座等方式开展防溺水、交通、消防、食品、上网、运动安全教育及恶劣天气应对、紧急疏散、预防毒品、与陌生人交流等主题教育活动。校园安全无小事,风险防控警常鸣。姜炜校长多次在学校安全会议上强调过,即使是万分之一的可能也是百分之百的灾难,校园安全工作要侧重于防范应对而不是事后弥补。在今后的工作中,六中xx校区将尽自己最大努力将校园安全工作做细、做实、做好,为全体师生提供一个安全健康的学习生活环境。档案安全风险自查报告「篇三」为了贯彻落实省国资委文件精神,按照集团公司领导的要求,公司认真全面排查经营管理中的法律风险,找出存在的突出问题和薄弱环节。为进一步做好公司法律风险防控工作,对排查出的法律风险,制定了针对性的整改方案。一、公司经营管理中存在的主要法律风险(一)外部风险由于外部的宏观经济及有关政策法律发生变化,会影响承租企业的经营状况和合同签署时的法律关系,可能导致承租企业的履约能力下降及有关法律纠纷,进而对公司的经营产生影响。(二)内部风险主要包括企业的经营管理风险及员工的道德风险,其中融资租赁公司作为资金密集型和人才密集型企业,对承接项目的评估和决策正确与否直接关系到企业的存亡,公司的项目风险内控制度至关重要;租赁合约签订中的法律风险也要重视。员工的道德品质、职业素养和法律风险意识是影响风险的重要因素。二、整改方案(一)密切关注国家宏观经济和政策法律规定的变化,及时采取针对性的有关措施,有效减少其对公司经营管理产生的法律风险。(二)完善公司内控制度。建立完善的内控制度,保障业务操作能够根据公司的政策、规定、内控程序规范有序地进行。(三)完善有效的退出机制。通过有效的退出机制保全公司资产,对公司资源进行优化配臵,在风险可控的前提下实现公司业务目标。(四)加强对融资租赁项目的风险管理。融资租赁项目管理主要分为前期调查、中期评估、后期审批和还款跟踪等四个过程,针对不同的过程设定切实可行的操作流程,使各环节的调查和评估做到客观准确,坚持现场调查和非现场调查相结合原则、坚持共同调查人制度、坚持风险控制第一位的原则等。力求在融资租赁业务的源头就对全部可能发生的法律风险有深刻了解并加以控制。(五)加强对融资租赁资金的风险管理。建立有效的资金监控制度,选择合理的筹资方式,优化资金使用结构,强化财务的监控与实施。(六)加强对融资租赁资产的风险管理。根据市场环境的变化,审慎选择租赁物及供应商,规范租赁合同的谈判和签署,制定标准的租赁物交付及租金回收流程,最直接有效地控制租赁风险。(七)加强培训,提高员工职业道德和法律风险意识。加强职业道德教育和法律知识培训,提高员工道德意识和法律风险意识,使员工树立正确的职业道德观,提升员工的职业素养,增强法律风险意识,使在业务中控制法律风险成为员工的自觉行为。档案安全风险自查报告「篇四」xx物业服务有限公司于11月15日接到xx房地产开发集团有限公司《关于开展安全生产大检查的工作安排》,为圆满完成集团公司活动部署,公司领导高度重视、积极准备,严格落实、认真检查、整改并详细记录,制定物业管理区域检查方案和落实安全责任人,迅速在11月17日拟定《关于物业公司安全大检查实施方案》,一、成立物业管理区域检查组;二、落实管理区域检查和责任人;三、落实检查项目及整改时间。一、成立安全检查领导小组并落实管理区域检查和责任人组长:副组长:组员:1、工程维修部:负责对水、电、气、消防、电梯、机房及各类管道、线路进行检查。检查项目包括运行情况,养护检查记录。重点检查现场临时用电情况。2、秩序维护部:负责监控系统、周界红外线、消防主机、消防广播、背景音乐、手动报警器、道闸系统、感烟感温报警器、单元门禁对讲系统的检查,秩序维护门岗负责人员、物品控制。重点检查值班室安全用电及取暖设施安全防火管理。3、客户服务中心:负责对违规装修安全隐患进行排查并记录;负责对防火门及小区住户门窗安全隐患的检查;负责对值班人员值守情况的检查。4、环境维护部:负责对保洁人员的安全常识培训;负责绿化设备的维护检查;负责药品存放管理及检查记录。重点清理建筑物高处浮动物。5、人事行政部:负责对员工食堂和办公区域进行安全隐患排查。重点检查各部门安全会议记录及员工安全培训记录。二、检查具体情况11月17日,公司经理带头,检查人员有对各园区进行安全大检查,并对检查出来的问题尽快落实,加强整改。检查发现问题情况如下:三、安全大检查总结物业公司通过本次安全检查活动的实施,及时发现了一批安全隐患问题,通过大家努力,整改完成率100%。各园区能够按照要求组织召开安全会议并做好安全会议记录,全员岗前安全培训及考试合格后上岗,每天班前组织各种应急预案的学习。对于发现诸多问题,都及时进行整改,完成较好。在今后工作中,物业公司将秉承建设一个“平安、和谐、宜居小区”而努力。档案安全风险自查报告「篇五」我会依照《关于开展档案安全风险隐患治理情况专项督查的通知》(x档办函【20xx】3号)文件有关要求,为切实加强档案安全工作,防范各类风险,确保我会档案安全,我会对档案室进行了全面的自查,现将自查情况汇报如下:一、加强领导,落实责任档案安全是档案工作的重中之重,我会加强对档案工作的领导,实行档案安全一把手负责制。牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,坚决防止和克服松懈、侥幸内心,认真贯彻执行档案各项规章制度,加强档案风险防范治理,确保档案安全万无一失。一是把安全工作重点从事后处理转移到事前防范上来。对档案库房、内部设施、库存档案等重点部位进行全面检查,重点部位和可能存在安全事故隐患的地点重点检查。二是领导高度重视档案安全工作,实行了一把手总负责、分管领导负直截了当责任的治理体制,建立健全了安全保密制度和工作机构。三是加强教育,在干部职工中牢固树立了“安全第一,预防为主”的思想。对防止松懈、侥幸心理,确保档案安全万无一失起到了非常好的促进作用。二、完善制度,加强治理为了做好档案安全治理工作,我会建立了完善的规章制度,并按照各项制度的要求认真抓好落实。一是制定档案资料保管制度、档案保密制度、档案资料利用制度、档案室消防安全治理制度等各项工作制度。二是为建立健全应对突发性重大灾难紧急处置机制,提高档案室的安全保障和救灾能力,最大限度地减少灾难损失。三、强化措施,消除隐患在日常治理中,坚持实行档案库房专人保管,专人查阅,非本会工作人员,不准进人库房。通过近段时刻的大检查,我会档案室墙体牢固,无开裂及漏渗水现象,档案室符合档案治理要求的保管条件。档案库房、档案柜、电源线、消防栓等相关设施设备完好。档案室窗口密封情况较好。档案资料借阅实行专人负责,认真执行档案资料借阅制度,定期清点催还归位,做到帐、表、档、数据相符。认真做好检查工作记录,对检查中发觉的咨询题和隐患,采取有力措施,抓好整改,真正做到责任到人,措施到位,防止各种危害档案安全事件及其他重特大事故的发生。四、做好档案安全的宣传、教育和培训工作进一步强化档案工作人员的安全意识、责任意识,克服麻痹思想和侥幸心理,更好地掌握档案安全防护常识和技术操作规范,专门是档案名目数据和电子档案安全保管的操作技能。在档案治理和提供利用过程中,正确处理档案治理、利用与保密、爱护之间的关系,防止档案机械损伤、丢失、污染、泄密,严格遵守国家有关档案开放的规定,严禁擅自扩大开放利用范围。通过此次自查,我会增强了档案安全意识,牢固树立了安全防范意识,并在检查中进一步消除了安全隐患。档案安全风险自查报告「篇六」根据上级公司《转发国家档案局关于深入开展档案安全风险隐患排查整治工作的通知》要求,公司立即开展档案安全风险隐患排查整治工作,把防火、防盗、防水、防爆、防泄密作为档案安全管理的重中之重,现将公司开展档案安全风险隐患排查整治的自查情况汇报如下:一、加强档案安全意识,明确责任档案安全是档案工作的重中之重,一直以来,公司领导班子十分重视档案安全工作,坚持“安全第一、预防为主”的方针,牢固树立警钟长鸣的安全责任意识。公司档案管理部门设在综合管理部,通过积极组织相关人员学习关于加强档案安全工作的文件精神,提高员工防范意识。同时,要求各部门坚持“谁主管谁负责,谁在岗谁负责”的原则,落实档案安全工作,做到责任到人,措施到位,防患未然,避免人为因素造成的损失。公司共有12个部门,各部门均设有兼职档案员一名,部门负责人为本部门档案管理第一责任人,各部门档案工作接受公司档案管理部门的监督、检查与业务指导。二、完善制度,加强管理为做好公司档案管理工作,公司制定了1个办法,10个细则、1个应急预案等相关的规章制度,并按照各项制度的要求认真抓好落实。加强档案管理的科学化、规范化和制度化,为档案安全和利用提供更加坚实的基础。三、认真自查自纠,找准风险点,彻底消除隐患公司在检查工作中,重点从以下几个方面开展检查,以防止出现各种隐患:1、加强日常档案室硬件管理。严格对照“八防”要求进行自查自纠,库房内配备了温湿度计、空调、吸尘器等设备,库房外围配备了灭火器、监控器等设备。坚持实行档案库房专人保管,专人查阅,非档案管理人员,不准随意进入库房。在春夏季时节,认真做好防潮防霉工作,长期打开2台空调降温抽湿,确保库房温湿度适宜。定期投放档案防虫药,保证库房档案不受虫蛀。档案管理人员每天检查库房温湿度,下班前检查门窗是否关好,电源是否关闭,空调是否关闭,库房和档案有无安全隐患。2、做好节假日期间的档案安全管理工作。每逢节假日前,进行全公司范围内的档案安全检查,对档案库房、用电线路、电器运转、灭火器压力等进行重点检查,排除隐患,确保档案万无一失。3、按要求收集整理归档。根据《档案法》和公司相关制度的要求,协助各部门做好文件的收集整理工作,保证归档文件材料完整、准确。在档案的收集、整理、归档、移交、鉴定、销毁过程中,发现问题及时解决,确保档案材料的安全。4、规范档案借阅程序,严格执行保密管理要求。档案资料利用实行专人负责,认真执行档案利用、保密制度,建立了档案借阅登记台账,定期清点催还归位。5、强化档案网络信息管理。档案室配置了一台专用电脑,未接入网络,落实专人负责,做到规范操作,有序利用。近期按照上级公司网络意识形态工作要求,对连接网络的电脑彻查,设立信息系统防火墙、密码访问控制,严防网上泄密和他人通过网络窃密。对档案管理系统的电子档案目录数据库和电子档案的安全备份保管工作,确保档案信息系统的安全。公司还组织所有人员对办公区及档案室的资料进行彻查,涉及到意识形态问题的资料进行封存,借阅按照密件流程处理。四、存在的问题通过自查自纠,已建立整改问题台账,主要包括以下方面:1、部分档案室硬件需配备和更新。档案室内无抽湿机;一楼档案室的一台空调已坏;档案室内无气体灭火器。2、档案室空间需要扩容。因公司成立的时间比较久,涉及的业务比较广,商务合同、工程建设资料多,现档案室已无位置再存放档案,导致无法及时接收档案。五、整改措施及下一步工作计划1、针对检查出现的问题公司提出整改措施,并落实到岗位,确保档案不受任何损失。一是综合管理部档案管理员应尽快报修已坏空调,对于不能再维修的设备要尽快更换。二是综合管理部档案管理员要尽快上报抽湿机、二氧化碳气体灭火器、防潮防虫药的采办需求。三是根据公司经营发展需要,综合管理部、商务部应抓紧时间对新档案室的改造工作,改善档案室保管条件。2、下一步工作计划一是为增强档案人员的档案意识和业务素质,积极参加省里的档案知识培训学习。二是强化教育培训,提高应急处置能力。公司近期将对办公区域开展防灾减灾应急演练,确保相关工作人员熟悉消防器材使用、应急处置流程和疏散逃生路径,确保遇突发事件能够妥善有效应对。通过此次自查,增强了档案安全意识,牢固安全防范意识,并在检查中进一步消除了安全隐患。档案工作万无一失,今后,公司将按照此次检查的精神,把各项工作落到实处,确保档案的安全和完整。档案安全风险自查报告「篇七」一、交通安全检查情况学校为了确保交通安全,经常对学生进行交通安全教育,在老师例会及学生集会上进行了广泛宣传,以提高师生的安全意识。为了加强学生各种自救意识,培养应急应变能力,学校制定了各种安全应急措施。学校严格执行有关学生安全教育的法律法规,加强对学校学生乘车安全工作的指导,同时,请交通干警校作报告,请公安和司法领导来校上法制课。建立健全相应的学生乘车安全管理制度,让接送车辆驾驶员签订有责任书,禁止使用不符合规定的交通工具。经检查完全合格。二、食品卫生和饮食安全检查情况:学校制定有食品卫生安全制度,董事长为第一责任人,有专人具体负责。制订了突发事件应急预案。从业人员经过严格的体检,人人都有健康合格证,对从业人员每学期培训3次,从业人员每天作装上岗。做到食品、工具、环境、储存室等做到生熟分开,无污染霉变。室内外环境整洁,采取消灭苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孽生条件的措施。有相应的消毒、更衣、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。由原料到成品实行四不制度:不准买腐烂编制的原料;不留腐烂变质的原料;不用腐烂变质的原料;不买腐烂变质的食品。成品食物存放实行四隔离:生与熟隔离;成品与半成品隔离;食品与杂物、药物隔离;食品与天然水隔离。坚持索证索票和留样制度,学校对食堂从业人员经常进行培训,有专人每天全方位进行检查,以确保食品卫生和饮食安全。学校每学期请陵阳医院医生作相关报告,请县食品药品监督所检查工作。但是,在配菜和花样以及新鲜度上有待改善。三、消防用电安全检查情况学校配备了2名水电工,具体负责设备维护和消防工作。学校每幢楼都配置了消防器材。学校每年举行消防演。学生宿舍每天有专人检查用电和卫生情况,生活老师全天具体负责宿舍工作。学校充分利用班会和各项活动宣传消防安全知识。发现问题及时解决。四、校舍设备安全检查和守纪教育情况学校无危房、危墙、危厕,每年学校

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