高速公路项目信息管理监理细则

高速公路项目信息管理监理细则一、专业工作特点信息管理包括信息的收集、处理、传递、存储、发布等方面，根据公路工程投资巨大、建设周期长、质量要求高、各种合同多的特点，信息管理采取人工决策加计算机辅助管理相结合的手段，特别是利用计算机准确及时地收集、处理、传递和存储大量数据，并进行工程进度、质量、费用的动态分析，达到工程监理的高效、迅速、准确的目的。（一）监理办的信息来源来自业主、承包人、监理工程师和其他方面的信息。（二）监理信息的类型1、合同信息：是业主与承包人在招标过程中形成的合同文件信息，它们是监理工程师开展监理工作的主要依据，包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及附件；（4）合同通用及专用条件；（5）技术规范；（6）标价的工程量清单；（7）图纸；（8）投标书附表；（9）其它有关文件（包括补遗书）。2、过程信息：是在监理及施工过程中产生的动态信息，包括：（1）监理信息：包括监理过程中监理工程师的一切指令、审核、审批意见、监理文件等。（2）承包人信息：是反映施工承包合同执行过程中，有关质量、进度、变更、索赔、延期、单价、计量、支付、报表及其它方面的信息。（3）质检信息：是监理工程师对施工过程中的质量检查、验收的有关记录和报告等信息，主要包括重要工程或隐蔽工程的照片、录像。（4）试验信息：是对材料性能试验信息。（5）原始记录：包括记录的工作日记，现场检查记录，会议记录，来往函件等。（6）上级及业主信息：在项目实施过程中，上级的有关指示，业主的有关意见、建议及之间关系等信息。二、监理程序图三、监理控制要点（一）信息的采集：现场监理人员负责现场信息的采集工作。（二）信息的管理：现场信息收集、分类、加工、整理、存储工作由内业监理负责；文件档案由文秘负责管理。（三）信息的传递：由文秘负责信息的传递工作。四、监理工作的方法及措施（一）信息处理采取人工决策加计算机辅助管理方法1、计算机辅助管理系统流程模式计算机辅助管理系统与监理组织机构相对应，其主要内容包括工程施工的进度控制、质量控制、费用控制、合同管理及信息管理。分别拥有相应的子系统。各子系统包含各业务子系统和根据工程需要进一步进行详细的细目管理。2、原始信息的校核驻地办对收集的原始数据进行校核，由计算机辅助管理部门（合同监理工程师）输入计算机数据库。数据的输入采取自动校验方式：例如：项目编号输错，计算机会对用户发出警告，提示用户重新核对输入。数据输入完毕，计算机自动排序、汇总、建立各种子程序及表格所对的数据库。3、计算机中央处理系统对信息的分析处理①、质量控制子程序系统推行全员质量管理，提供各主要分项工程的施工工序的质量控制子程序，包括路基工程、桥涵工程、隧道工程等。各子程序通过对监理工程师的材料、检测数据及工程质量检测数据的分析，最终判断各主要分项工程施工质量是否合格，以图表形式输出承包人各工序的施工质量是否合格。最终判断各主要工程质量是否合格。给监理工程师提供准确的判断依据。②、进度控制子程序系统进度控制子程序提供工程进度计划网络图的绘制系统，包括对时间参数的计算、进度计划的调整、进度计划趋势的预测分析等，供监理工程师决策。③、费用控制子程序系统费用控制的目的是控制费用不超过预算及控制付款。系统可按工程合同段和分项工作两种情况进行分块，以实施工程计量与具体支付的计算机管理。程序包括了对价格的调整、费用索赔、工程最终结算的业务子程序。可对人工、材料价格调整进行计算，对变更设计及额外工程对合同价格调整的计算，并打印相应的结论表格，现时可编制完整的工程计量支付表，包括工地材料预付款汇总表。④、合同管理子程序系统合同管理子程序系统既可编制整个合同项目的计量支付款报表，也可以用于承包人编制各分包单位的支付申请表，可以对全线工程量进行分割计算。⑤、整个中央处理系统具有多种方便灵活的查询功能，并能自动将各项完成的工程量与合同清单数量相比较，避免错误的计量与支付。同时系统具备多种统计图形显示功能，为监理工程师的决策及时提供准确的依据。⑥、信息发布经过计算机辅助管理和监理工程师决策处理的各项信息结论，由监理办下达给各承包人和专业监理工程师，上报给业主，并保证其及时性和准确性。（二）、信息存储：信息存储采取文档管理和计算机存储管理两种方式。（三）、信息管理措施1、工地会议（1）第一次工地会议第一次工地会议是在项目尚未全面开展，履约各方相互认识、熟悉、取得联系且检查开工前各项准备工作，明确监理程序的会议，因而是一个非常重要的会议。根据合同条款的时间表和现场准备工作的情况确定会议时间，由总监理工程师主持，业主、承包人必须出席会议，各方将要在工程中担任主要职务的人员参加会议。其主要包括以下内容：①、各方介绍各自的人员、组织机构、职责范围及联系方式。业主应宣布对监理工程师的授权；承包人应书面提交对工地代表（项目经理）的授权书。②、承包人应陈述开工的各项作准备工作；监理工程师就施工准备以及安全、环保等予以评述。③、业主就工程占地、临时用地、临时道路、拆迁、工程支付担保情况以及其他与开工条件有关的内容及事项进行说明。④、总监办应就监理工作准备情况以及有关事项作出说明。⑤、监理工程师应就主要监理程序、质量和安全事故报告程序、报表格式、函件往来程序、工地例会等进行说明。⑥、总监理工程师应进行会议小结，明确施工准备工作还存在的主要问题及解决措施。（2）工地例会工地例会由总监理工程师主持，每月召开一次，具体时间根据施工中存在的问题程度由监理工程师决定。会议参加者为总监办的总监，副总监，各专业监理工程师，各驻地监理工程师承包人的授权代表及有关助理人员，业主代表及有关助理人员。会议主要检查上次会议议定事项的落实情况，并就工程质量、安全、环保、费用、进度及合同其它事项等进行讨论，提出解决问题的措施并确定下一步工作的具体安排和要求。①、研究施工中存在的质量、进度、投资及合同方面的问题，分析原因，制定措施，寻求解决办法。②、听取承包人对监理工作的意见、建议和要求。③、互相通报近期工作重点和安排，以便双方协调配合。（3）专题工地会议专题工地会议由监理工程师主持，根据工程需要及时召开，业主代表和承包人代表及其他有关人员参加，必要时应邀请有关专家参加。①、专题工地会议不定期召开，一般由专业监理工程师组织并主持，与专题有关的业主代表、承包人代表、设计代表、现场监理工程师和特邀人员参加。专题工地会议应提前通知会议内容，以便与会人员进行专题调查，研究和准备。②、专题工地会议即可就重点工程技术、施工方案、施工工艺等质量问题召开，也可就工程进度、造价事宜和其他合同事宜召开。③、专题工地会议一般首先由主持人介绍与会人员和专题内容，然后由与会人员讨论或论证。最后，由主持人归纳总结，并由专题会议作出较为统一的结论。④、重要的专题工地会议应形成纪要并由与会各方签署。（4）会议记录工地会议由监理办做好记录，并根据记录事项形成会议纪要。纪要中包括三方协商一致的意见及各方有保留的意见。会议纪要由参加单位确认，即可形成合同文件的一部分，并作为监理文件下发承包人，同时抄送业主。2、监理交底会为了做好事前控制，让承包人明确监理程序，合同工程开工前，总监理工程师召开由承包人项目经理、技术负责人及相关人员、监理办主要监理人员参加的技术交底会，介绍监理计划的有关内容。交底会的内容主要有：（1）业主委托监理的范围和内容监理单位的工作范围和内容由委托监理合同所定。监理的内容一般为质量、安全、环保、投资、进度控制，合同管理和组织协调。（2）监理的工作依据①《中华人民共和国公路法》；②《建设工程质量管理条例》；③《公路工程施工监理规范》；④国家有关公路建设的文件规定；⑤省市地方交通行政主管部门有关工程建设的标准规范；⑥工程设计文件；⑦监理合同及施工承包合同；⑧其他法律、法规、规章、规定性文件。（3）项目监理组织机构情况根据《公路工程施工监理规范》的规定，将项目监理组织机构中的总监理工程师、副总监理工程师专业监理工程师的职权范围和权限作明确介绍，并对人员分工情况进行说明。（4）监理计划和监理细则的主要内容围绕监理控制目标，对每一目标的关键工序、重点部位、重要时段的控制内容和方法进行介绍，特别是对具有特（5）监理工作制度监理工作制度包括：设计文件图纸会审制度；施工组织设计（方案）审批制度；施工进度计划申报制度；工程开工报告审批制度；建筑材料、购配件、半成品报验制度；工程设计报变更签认制度；分项（隐蔽）工程报验制度；监理例会制度；监理月报制度；工程款支付签审制度等。3、工程监理月报总监办、驻地办应按业主规定的时间和格式向业主报送工程监理月报，汇报上月工程进展情况及监理工作开展情况。工程监理月报主要内容：（1）工程描述；（2）工程质量情况；（3）工程安全情况；（4）工程进度情况；（5）工程费用情况；（6）工程廉政情况；（7）监理工作执行情况；（8）存在问题；（9）小结；（10）附录和照片。4、监理工作报告：总监办各驻地办在工程结束后应提交监理工作报告，报业主和上级主管部门。报告内容为：（1）工程基本概况；（2）监理办组织机构及工作起止时间；（3）关于工程质量、安全、进度、费用、廉政及合同管理的执行情况；（4）分项、分部、单位工程质量评估；（5）对工程中发生的重大事件及存在问题的处理意见和建议；（6）重点工程照片或录像。5、文件往来（1）凡在项目实施管理中，业主、监理工程师、承包人之间往来的指令、通知、报告、批复、各种资料报表及函、电和其它手写、打印、印刷的书面文字材料均称为文件。（2）业主、监理工程师、承包人三方之间在合同实施期间往来文件以规定的格式和规范的中文文字形式提交，各类文件应分类归档，以便于日常查阅。（3）文件可采用邮寄、传真、电报、电传、交换、领取等方式尽可能快地送达至收件人。文件收发应有专人负责，收件人应签收。（4）文件收到后，由监理办文秘人员登记、填写公文处理单送领导批阅，领导应在当天批阅处理意见并退给文秘人员，由文秘人员交有关人员阅办。任何人员不得无故扣押文件，本人难以处理的问题应向领导请示。6、表格及内业资料管理规定（1）表格签认流程：根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10－2006），结合北京至新疆高速公路集宁至呼和浩特段建设的实际情况，表格按三个层次填写签认：第一层次为承包人（包括总承包及标段项目经理、项目总工、质检工程师及有关工作人员等），第二层次为总监办（包括总监、驻地监理、专监和监理员），第三层次是业主（领导及有关部门负责人）。质检试验表格一般要履行前二个层次签字手续，支付表格要同时履行三个层次签字手续，而且不能跨越层次履行签认手续。（2）表格样式的组成：表格样式分表头、正文两部分组成，表头部分为固定格式，正文部分为可调整部分。具体要求是：A、表头为公路项目名称、中心内容、承包单位、监理单位的名称、合同编号和表格顺序号。B、正文应标明题目和记录的事项以及有关人员的签字和记录日期。C、固定格式在印刷表格样式时可直接印刷标注，不用每次填写，表格正文应根据规范和规定进行填写，能满足记录事项要求即可。（3）表格样式的幅面要求：一般采用国际标准A4(210mm×297mm)，部分支付及变更表格采用国际标准A3(297mm×420mm)。（4）表格样式的纸张要求：纸张应采用70g以上标准书写纸张，横向耐折度大于等于15次，pH值7.5～9.5，不透明度大于等于85％，纸张白度在85％～90％。（5）表格样式的字体要求：表头一般用小三号仿宋，表头题目一般用小二号仿宋（加粗），单位名称及正文一般用小四号仿宋。（6）表格样式的设计要求：表格样式的总体设计应符合《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》交办发【2001】390号的规定。（7）表格填写的一般要求：表格填写应符合交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》交办发【2001】390号的文件要求，书写工整，字迹、线条清楚。禁止用圆珠笔、铅笔等不能长久保存的书写工具书写。每张表格要注明填写时间及签字人的亲笔签字，不得用签名章代替签字。填写的数字应用阿拉伯数字。不得使用带有复印签字的空表。（8）签署人名称的说明A、专业监理工程师是指具有交通部颁发的专业监理工程师资格证书，负责工程项目某个专业方面的监理工作的监理工程师。监理员、旁站不具有监理工程师的资格和地位，因此不能代替专业监理工程师签署意见。监理员、旁站只能对质检、试验进行初步签认，专业监理工程师对管理表格用表签认负直接责任。B、总监理工程师是指具有交通部颁发的监理工程师资格证书，负责几个标段工程的监理工作。C、承包人是指总承包项目经理部的项目经理或授权的其他人。D、施工技术负责人一般是指总承包项目经理部及标段项目经理部主管技术的副总经理或总工程师。E、质检工程师是指总承包项目经理部及各标段负责质检工作的负责人，一般是质检部门负责人或其他授权人员。F、施工负责人是指合同段项目经理部的项目经理或具体组织分项工程施工的负责人。（9）承包人上报资料必须签署申报意见，监理单位的签署意见必须态度明确，不能模棱两可或签认简单的“同意上报”等类似意见。（10）管理表格的格式、尺寸大小及右上角的代号均统一规定，在使用时不可任意删减，如表格内容有误，请按JTGF80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》内容进行修改并转告总监办。表格中“规定值与允许偏差”一栏如混凝土强度、砂浆强度在下发表格中填写为“在合格标准内”，在实际填写过程中应按设计强度等级填写，如C20、M7.5。检查结果根据试验报告单填写且根据JTGF80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》附录C至附录F对分项工程进行评定；表格中其他用文字表示的，如在实测中能用数字反映的，必须用数字反映（如边坡坡度、断面尺寸等），不能用数字反映的，方能用文字表述；如某项目在检测时，实测项目表中有些项目在实际检测时没有，则该项目不参与评定，但不能删除该项目；实测项目表中“检查方法与频率”其中频率为要求检查的最低频率，承包人检查频率不能低于该频率。（11）检测表与《原始检查记录表》在使用时，应相互配套使用、装订，每检查完成一个分项工程项目，就进行相应的分项工程质量检验评定（分项工程质量检验评定表内容按检测表内容进行填写，如部分项目在实际检测中没有时，该项目不参与评定，但不能删除该项目）。（12）所有表格在使用时，不能任意删除其