合同管理程序模板VIP

协议管理程序1.目:明确协议要求,并经过协议评审确保企业有能力满足这些要求。2适用范围:适适用于企业产品销售协议、订单管理。3定义:略4职责分配:4.1销售部:负责确定协议/订单要求,组织对协议/订单进行评审,并对协议/订单实施情况进行跟进。4.2制造部、采购部、品质部、研发部等部门参与协议/订单评审,并实施协议/订单中相关部分。4.3总经理:负责协议/订单评审表同意。5.过程分析乌龟图:●计算机系统●电话●●计算机系统●电话●电子邮箱、微信等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？●销售部:协议/订单管理归口管理部门●各部门:参与协议/订单评审●协议/订单评审表●●协议/订单评审表●用户订货要求表●签署正式协议●协议/订单更改通知单●协议/订单统计台账●用户协议/订单及其变更●法律法规要求协议管理过程●业务洽谈●接收协议/订单●协议/订单评审●协议签署和协议/订单实施●协议/订单更改/取消输出输入 输出输入●协议/订单评审立刻率●订单交期正确率●协议/订单评审立刻率●订单交期正确率●协议管理程序用何指标衡量？用何程序、方法？ 6步骤图:步骤图责任部门相关表单业务洽谈业务洽谈协议协议/订单接收经过未经过协议/订单保留协议/订单更改/经过未经过协议/订单保留协议/订单更改/取消协议签署与协议/订单实施协议/订单评审7程序内容:7.1业务洽谈7.1.1销售部做好与用户业务洽谈。洽谈前,要做好充足准备;洽谈过程中,要充足听取用户意见,帮助用户掌握完整产品信息,同时要了解用户资信情况。7.1.2洽谈过程中,要就协议基础要求,如品名、规格、数量、价格、交付、包装、交货期、交付方法、结算方法、违约责任、仲裁与索赔等,逐条与用户明确,达成一致意见。7.2接收协议/订单7.2.1本企业只接收书面购货协议/订单。对于用户口头订单,销售部应将其统计在《用户口头订单统计表》上,用电子邮件发给用户,由用户书面确定后回传。7.2.2销售部应将协议/订单送至销售部跟单员,由销售部跟单员组织对协议/订单评审。7.2.3销售部跟单员依据协议/订单性质将其分成常规协议/订单或特殊协议/订单;1）常规协议/订单是指针对企业已经有产品所订协议/订单2）特殊协议/订单是指常规协议/订单外协议/订单,包含针对新产品或者对现有产品有附加技术要求、包装要求协议/订单7.2.4销售部跟单员填写《协议/订单评审表》,连同协议/订单一起送相关部门进行评审。7.3协议/订单评审7.3.1协议/订单要求。协议/订单评审要确保:1）用户各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方法等）得到确定并形成文件2）协议或订单中各项要求不存在含糊不清之处,特殊要求有明确说明,数次洽谈前后不一致地方得到了处理3）协议或订单符合相关法律法规、标准要求4）用户潜在要求得到识别,这些要求是预期或者要求用途所必需5）本企业附加要求能确保兑现6）本企业有推行协议或订单要求能力7.3.2常规协议/订单评审1）销售部跟单员从进销存系统中知道有现货时,只需将《协议/订单评审表》送计划科及销售部经理进行评审2）无现货时,由销售部跟单员将《协议/订单评审表》交计划科就生产能力、生产完成日期进行评审,假如库存中无所需产品物料,则还应将《协议/订单评审表》送采购部就采购能力、到货日期进行签字评审,以后由销售部经理就交货期限进行评审。7.3.3特殊协议/订单评审1）以专题会议形式进行,由销售部牵头,副总经理主持,研发部、工艺部、采购部、制造部、计划科、品质部参与2)评审时应注意:①设计、采购和生产周期②要衡量本企业设计、工艺和检测能力③要识别新质量要求、产品颜色要求、包装要求④对成本和利润进行核实7.3.4评审后,参与评审部门应在《协议/订单评审表》中对应栏目中签字,最终将《协议/订单评审表》送总经理同意。7.3.5在协议/订单评审过程中,评审人员对协议中相关内容和要求提出疑问或者修改提议时,由销售部跟单员负责与用户联络,征求其书面意见,经协商确定后变动事项需在《协议/订单评审表》中给予统计。7.4协议签署与协议/订单实施7.4.1协议评审后,销售部经理依据协议草案与同意评审结果,负责与用户正式签署协议,订单评审经过后即生效。7.4.2销售部跟单员将协议/订单及《协议/订单评审表》中内容转化为《用户订货要求表》,连同相关用户资料分发给相关部门,作为设计、生产、检验、出货等依据。7.4.3销售部跟单员应建立《协议/订单跟进控制表》,统计协议/订单实施情况。若发生与协议/订单不一致情况,应立刻与用户协商处理。7.5协议/订单更改/取消7.5.1若因非用户原因需修改订单或协议时,由产生原因部门通知销售部跟单员。销售部跟单员立刻与用户联络,得到用户同意后,在原协议或订单上注明更改内容并填写《协议/订单更改通知单》。销售部跟单员应将《协议/订单更改通知单》送到与协议/订单修改相关部门进行评审,并报送总经理同意,然后发至相关部门。7.5.2若因用户提出协议/订单条款修改时,应由销售部跟单员填写《协议/订单更改通知单》,经与协议/订单修改相关部门评审后送至总经理评审,然后发至相关部门。销售部跟单员应在原协议或订单中注明修改情况。7.5.3用户取消协议/订单时,销售部跟单员需与用户协商,就本企业已投入物料、已生产半成品和产品处理,以及由此产生损失,与用户达成一致意见。销售部跟单员应用《协议/订单更改通知单》将协议/订单取消情况通知相关部门。7.6协议/订单保留7.6.1全部已经确定订单/协议及其后修订,以及《协议/订单评审表》、《协议/订单更改通知单》均由销售部负责存档。存档时应注意将协议/订单与对应《协议/订单评审表》、《协议/订单更改通知单》保留在一起。7.6.2协议/订单推行中来往电子邮件应给予保留,作为协议/订单附件。8过程绩效监视:目标名称计算公式目标值监视时机监视部门8.1协议/订单评审立刻率1.常规协议需半天评审完成,特殊协议/订单需1天评审完成2.协议/订单评审立刻率=（按时完成协议/订单评审次数）/（协议/订单评审总次数）*100%≥98%每个月销售部8.2订单交期正确率[1-（交期变动订单数/订单总数）]*100%≥90%每个月销售部9过程中风险和机遇控制（风险应对）:风险应对方法实施时间责任人监视方法因协议评审不严谨造成开发新产品不能满足用户要求1.新产品协议评审应在协议签署之前进行,