中建材建设唐山安装公司-材料管理程序

1.目的

通过执行本程序，确保我公司选用的材料满足施工生产的质量要求，并最大限度地

减少对环境的不利影响。

2.适用范围

适用于各项目经理部、机械厂为实现施工生产所涉及材料的管理工作。

3.职责

3.1公司物资部为公司材料管理的归口管理部门，奂责对公司及各项目经理部、机

械厂的材料采购、标识、检验、保管等管理工作进行协调和指导，并负责对各项目经理

部（厂）材料管理工作的监督检查工作。

3.2项目经理部、机械厂的物资部负责本单位材料的采购、标识、检验或验证、入

库保管、发放及不合格品处置等工作的实施。

4.程序

4.1采购物资分类

根据项目经理部（厂）材料对最终工程（产品）性能的影响程度，结合材料标准，

将材料分成重要材料和一般材料：

4.1.1重要材料：直接影响工程（最终产品）质量、环保或安全性能，可能导致顾

客投诉的材料。

我公司与环保相关的材料也归入重要材料系列，主要包括：汽油、柴油、煤油，乙

焕气、石化气、氧气、各类油漆，各类炸药，工业硫酸、盐酸，氟硅酸钠、含铭质耐火

材料，对放射线、有毒化学物质有要求的建筑材料（设计规范有要求者）等。

4.1.2一般材料：不直接影响工程（最终产品）质量、环保或安全性能，不会导致

顾客投诉或稍有影响但可以采取措施进行补救的材料。

4.1.3各项目经理部（厂D物资部应按本单位施工生产材料的实际情况编制《重要

材料清单》，经物资部负责人批准后上报公司物资部备案。

4.2采购材料按数量或预计发生的金额分类

4.2.1大宗材料：详见《大宗材料集中采购管理办法》中对大宗材料的划分和采购

规定。

4.2.2普通材料：除《大宗材料集中采购管理办法》中规定以外的所有材料。

4.2.3大宗材料范围内重要材料或一般材料的划分执行4.1规定。

4.3材料标准管理

4.3.1公司物资部负责与国家相关部门建立联系渠道，定期收集与公司重要材料相

关的材料技术标准的现行有效版本、环保型材料和环保设备的相关资料，并编制《现行

材料技术标准清单》，经本部门负责人审批后下发各各项目经理部（厂）物资部。

4.3.2公司物资部将收集到的现行材料技术标准按照《文件控制程序》的规定，下

发到各项目经理部（厂）物资部，项目经理部（厂）物资部应按规定作好登记，并按《文

件控制程序》中有关“二次发放”的规定进行发放。

4.3.3一般材料（或地材）的技术标准由各项目经理部（厂）物资部自行收集，并

结合公司物资部下发的《现行材料技术标准清单》，编制本项目部的《现行材料技术标

准清单》，经部门负责人批准后遵照执行。

4.3.4各项目经理部（厂）物资部应严格按材料技术标准进行物资的采购、检验工

作。

4.4供方的选择、评价和重新评价

4.4.1.选择

4.4.1.1此项工作在项目操作的准备阶段进行。

4.4.1.2公司物资部协助项目物资部人员，根据与业主的合同范围与公司物资部掌

握的供应商情况，确定供应商选择的范围。

4.4.1.3入围的供应商必须具备企业法人营.业执照，生产或者销售的产品在营业范

围内，并通过当年年检。

4.4.2评价

4.4.2.1此项工作在收回报价单后进行。

4.4.2.2各物资采购部门，根据供应商报价单反映的情况，依《供应商评价和重新

评价方法》对供应商进行打分评价。

4.4.2.3重要材料供方评价，产品的生产厂家必须通过IS09000质量认证，“产品检

验”、“相关资料”、“环境影响”项考核内容必须满分，通过IS014000环境认证的，另

外加5分，综合评分不低于80分。

4.4.2.4一般材料供应商评价，综合评分不低于60分。

4.4.2.5达到以上标准的，录入《合格供方登记表》，报各主管领导批示，由公司物

资部备案，工程所需材料必须从合格供应商处采购。

4.4.3重新评价

4.4.3.1此项工作每年年底进行一次，项目周期不足一年的在项目结束时进行，出

现产品不合格时及时进行重新评价。

4.4.3.2各物资采购部门，根据《供方评价和重新评价方法》，重点从供方的售后服

务、交货期、产品的环境影响等进行从新评价打分。

4.4.3.3重要材料供方评价，通过IS014000环境认证的另外加5分，综合评分不低

于85分。

4.4.3.4一般材料供应商评价，综合评分不低于70分。

4.4.3.5达不到以上标准的，公司物资部将其从《合格供方登记表》中删除，通知

各项目经理部，物资部备案。

4.4材料采购

4.4.1需用计划的编制

项目经理部的工程部和机械厂的生产技术部，应分别根据施工生产计划编制材料需

用计戈Ij,III本部门负责人审批后交项目经理部（厂）物资部。材料需用计划包括以下内

容：物资名称、规格、型号、材质、数量、用途（注明重要或一般材料）、时间要求、

环保要求等内容。见《材料需用计划表》。

4.4.2采购计划的编制

项FI经理部（厂）物资部根据《材料需用计划表》和库存量编制《材料采购计划表》。

采购计划必须由项目经理部（厂）物资部部长审核、经项目羟理部（厂）主管经理批准

后方可实施采购。

4.4.3采购的实施

4.4.3.1采购人员应严格按照采购计划的各项要求（包括材料名称、规格、型号、

材质、数量、用途、时间要求、违约责任、验收条件、环保注意事项及技术标准等内容）

在选定的合格供方处采购材料。

4.4.3.2采购合同签定时，除述明正常的合同条款以外，必须约定对环保要求、安

全、售后服务及质量保证方面的要求。

4.4.4对供力环境施加影响

4.4.4.1对与环保有关材料的供方必须实施强制性影响。影响条款必须写进合同。

包括除经济处罚以外的追究法律责任。

4.4.4.2对与环保无关重要材料的供方或一般材料的供方可以只进行经济影响，不

必以法律的形式进行约束。

4.4.4.3对供方环境施加影响主要涉及以下几个环节：

a.在对供方进行评价时，尽量选用环保型材料；

b.对供方生产过程施加影响（合同中述明我公司对环保的要求）；

c.对与环保有关材料在运输过程中的影响（合同中注明要求）。

4.5采购材料的验证

4.5.1公司物资部负责编制《采购物资检验和试验规程》，经管理者代表审核，公司

经理批准后实施。

4.5.2各项目经理部（厂）物资部应组织相关人员按照《采购物资检验和试验规程》

和相关采购文件的规定对采购材料进行进厂检验，经检验合格后方可入库。

4.5.3各项目经理部（厂）物资部负责验证并保管由供方提供的证明产品合格的相

关资料，如：产品合格证、材质化验单等，并按施工生产和顾客的需要对采购材料进行

复检。

4.5.4对于各项目经理部（厂）或顾客认为有必要在供方的生产现场进行的材料的

验证，项目经理部（厂）的物资部应在采购合同中明确验证的方式和产品放行的方法。

4.5.5采购材料验证后应填写《材料验证记录表》，并妥善保存记录。

4.6标识、防护和发放

4.6.1各项目经理部（厂）物资部对验证合格的材料，应设置专门的库房或场地进

行保管，并按照《施工生产过程标识管理规定》对材料进行产品标识。

4.6.2各项目经理部（厂）物资部应在材料库房或堆放场地设置四种状态的标识：

合格区、不合格区、待检区、待处理区，并分别进行保管。

4.6.3当采购的材料在施工生产中有可追溯要求时，项目经理部（厂）物资部应制

定该材料的唯一性标识。

4.6.4各项目经理部（厂）物资部应按照《物资仓库管理办法》的规定，对采购的

物资进行保管，采取必要的防护措施，防止在搬运和贮存中损坏和变形，并定期组织对

采购物资的保管、防护情况进行检查，保存检查记录。

4.6.5各项目经理部（厂）应严格按照《物资仓库管理办法》的规定进行物资领用、

发放，应在发放领用单上标明材料名称、规格、型号、数量、发放时间、领用单位及使

用部位等，必要时标明材料的批次。

4.7不合格品处置

4.7.1各项目经理部（厂）物资部应严格执行采购材料的进行厂检验工作，不合格

（含质量不合格和环保不合格）的材料不允许进厂，直接进行退货。

4.7.2对使用过程中发现的不合格材料，项目经理部（厂）物资部应首先将其放置

在“不合格品区”进行隔离或做明显的不合格的标识，然后组织相关人员对其进行评审，

按照采购合同的相关条款进行处置或作其他代用处理。

4.7.3对不合格材料的处置方法，应符合下列要求：

4.7.3.1对经检验不合格的未进厂的材料，项目部（厂）应直接进行退货，不允许

材料进厂。

4.7.3.2当施工生产过程中出现的不合格材料在性能方面没有缺陷，只是外观稍有

影响时，物资部可根据实际情况做出申请让步接收决定，让步申请须经项目经理部（厂）

主管质量经理（厂长）批准后方可放行。

4.7.3.3对施工生产过程中出现的不合格材料不能让步接收时，物资部根据合同条

款对其进行退货处理。

4.7.4当在施工生产过程中发现不合格材料时，项目经理部（厂）物资部应对已经

使用的该材料进行追溯，联合工程部对使用过程该材料的设备进行评审，并制定相应的

措施进行纠正，物资部对评审和纠正的措施应记录。

4.7.5对连续两次出现不合格的材料•，项目经理部（厂）物资部要求其提交书直报

告，分析原因，采取措施改善质量；若其质量仍无明显改善者，取消其合格供方资格并

及时通知公司物资部。

4.8顾客提供材料（简称：甲供材料）的管理

4.8.1甲供材料的定义

甲供材料指由顾客（或业主、甲方）提供的用于工程（或产品）的材料。

4.8.2甲供材料的管理

4.8.2.1顾客提供的材料的控制，双方必须签定合同或协议。合同或协议中至少应

包括材料的类别、质量保证和质量责任、对可能造成环境污染的材料的责任约定等内容。

4.8.2.2项目经理部（厂）物资部对中供材料在收货时根据货单对品牌、材质、规

格型号、包装、数量和环保注意事项等进行验证收货。

4.8.2.3对需进行检验的材料，按《采购物资检验和试验规程》进行检验和试验，

并填写检验记录，以此做为保管员验收的依据。

4.8.2.4项目经理部（厂）物资部应根据合同或协议中有关检验与验收条款，准备

并提供必要的机具，协助进行检验或试验。

4.8.2.5若发现不合格或不适用时，要填写《顾客提供材料异常记录表》，连同检验

报告反馈顾客协商处理办法。

4.8.3贮存、维护和发放

4.8.3.1各项目经理部（厂）物资部应按照《物资仓库管理办法》的规定，建立顾

客提供的材料登记表，在贮存区作明显标识，并做好贮存、维护和发放工作。

4.8.3.2在贮存或施工生产过程中，顾客提供的材料如果发现不合格或丢失、损坏

应及时填写《顾客提供材料异常记录表》，经主管物资项目副经理签发后，由物资部以

书面形式通知顾客。

4.8.4对顾客推荐采购材料的控制

4.8.4.1当顾客推荐或指定材料供货方时，对供货方的选择及管理应按“4.4和4.5”

的规定执行，并对供货方提出对环保的要求。

4.8.4.2当发现顾客推荐或指定采购的材料质量有问题或对环境有重大影响时，应

及时以书面形式连同检验结果向顾客通报，以求妥善解决，并保存洽谈记录。

4.9公司物资部应定期对各项目经理部（厂）的材料管理工作进行监督检查，并协

助解决各项目经理部（厂）在材料管理中出现的各种问题。

5.支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《物资仓库管理办法》

5.3《采购物资检验和试验规程》

5.4《施工生产过程标识管理规定》

5.5《大宗物资集中采购管理办法》

6.质量记录

6.1《重要材料清单》

6.2《材料需用计划表》

6.3《材料采购计划表》

6.4《供方评价表》

6.5《合格供方登记表》

6.6《材料验证记录表》

6.7《顾客提供材料异常记录表》

重要材料清单

年月日

格

预计

规

数

型

量

序号材料名称号材侦环境影响预防措施/技术手段

物资部氏:制表人:

材料需用计划表

年月日

材

料

格

规数时间

类

别

型

序号材料名称号材质用途环保影响

出JBL要求

材料类别：指重要材料或一般材料

工程部长（专业部长）:制表人:

材料验证记录表

技

格

外

合

观

规格术

文

证书

序号名称・坟单位.质备注

型号1ffi

说

明

检查人员：负责人：年月日

材料采购计划

年月日

序•需用数量及日期估计价格对环保可能注：或要材料

材料名称规格型号单位采取措施

号数量月日单价金额产生的影响