不合格品管理制度

不合格品管理制度一、目的为了加强公司不合格品的控制与管理，确保不合格品不流入下道工序、不交付给客户，减少不合格品带来的损失，提高产品质量和生产效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内部所有原材料、零部件、半成品及成品的不合格品管理。三、职责分工1.质量部门负责不合格品的判定、标识、隔离、记录及统计分析。组织相关部门对不合格品进行评审，提出处理建议。跟踪不合格品处理措施的执行情况，验证处理效果。2.生产部门负责不合格品的隔离存放，协助质量部门进行不合格品的统计。根据不合格品评审结果，负责对不合格品进行返工、返修、报废等处理操作。3.采购部门负责对采购的不合格原材料、零部件进行退货、换货等处理，并与供应商沟通协调不合格品事宜。协助质量部门对供应商提供的不合格品进行原因分析和改进措施跟踪。4.销售部门负责对客户退回的不合格成品进行接收、反馈给质量部门，并协助处理客户投诉中涉及不合格品的相关问题。5.研发部门参与不合格品的评审，提供技术支持，分析不合格品产生的技术原因，提出改进建议和措施。根据需要对产品设计、工艺等进行优化，防止类似不合格品再次发生。四、不合格品的分类与判定1.不合格品分类严重不合格品：产品的关键性能指标不符合规定要求，或对产品的安全、功能、可靠性等有重大影响的不合格。例如，成品的主要性能参数超出标准范围，导致产品无法正常使用；原材料的关键特性不符合质量要求，可能影响后续生产或产品质量。一般不合格品：产品的主要性能指标基本符合规定要求，但存在一些次要缺陷，对产品的使用性能有一定影响，但不影响产品的基本功能和安全性。例如，外观存在轻微瑕疵，尺寸偏差在允许范围内但接近公差极限等。轻微不合格品：产品存在一些不影响使用性能和外观的小缺陷，如表面轻微划伤、颜色稍有差异等。2.不合格品判定依据产品设计图纸、技术标准、工艺文件、检验规范等相关文件规定的质量要求。客户合同、订单中明确的质量条款和要求。五、不合格品的识别与标识1.在生产过程中，检验人员一旦发现不合格品，应立即进行标识，防止不合格品与合格品混淆。标识方式可采用粘贴不合格标签、在产品上加盖不合格印章、放置不合格标识牌等。2.对于不合格的原材料、零部件，应在其外包装或本体上进行明显标识，并单独存放于不合格品区域。3.经检验判定为不合格的半成品和成品，应在其显著位置进行标识，标识内容应包括不合格品名称、规格型号、批次、不合格类型（严重、一般、轻微）、检验日期、检验人员等信息。六、不合格品的隔离与存放1.不合格品应及时隔离，放置在专门划定的不合格品区域，与合格品严格分开。不合格品区域应设置明显的标识，便于识别和管理。2.对于不同类型、不同批次的不合格品，应分区存放，避免相互混淆。同时，要做好防护措施，防止不合格品在隔离存放过程中受到损坏、污染或变质。3.在不合格品未得到有效处理之前，任何人不得擅自将其转移出不合格品区域或进行使用、销售等操作。七、不合格品的评审1.质量部门在发现不合格品后，应及时组织相关部门（生产、采购、研发、销售等）对不合格品进行评审。评审人员应包括质量管理人员、技术人员、生产操作人员等，以确保评审结果的全面性和准确性。2.评审内容包括不合格品的性质、产生原因、影响程度、处理方式及可行性等。评审应根据不合格品的分类，按照以下原则进行：严重不合格品：由质量部门组织召开专门的评审会议，邀请公司高层领导、各相关部门负责人参加。会议应详细分析不合格品产生的原因，评估对产品质量和客户的影响，制定切实可行的处理措施，并明确责任人和时间节点。一般不合格品：由质量部门牵头，组织生产、研发等部门相关人员进行评审。评审小组应根据不合格品的具体情况，讨论确定处理方式，如返工、返修、让步接收等，并形成评审记录。轻微不合格品：可由质量检验人员直接判定处理方式，如挑选、降级使用等，并做好记录。但对于频繁出现的轻微不合格品，也应定期组织评审，分析原因，采取改进措施。3.评审记录应详细记录不合格品的基本信息、评审过程、评审结论及处理建议等内容，评审记录应妥善保存，作为质量追溯和改进的依据。八、不合格品的处理1.返工与返修对于一般不合格品，经评审决定可进行返工或返修处理的，生产部门应按照质量部门或技术部门制定的返工、返修方案进行操作。返工、返修方案应明确操作步骤、质量要求、检验标准等内容。在返工、返修过程中，操作人员应做好记录，包括返工、返修时间、使用的材料和工具、操作人员等信息。返工、返修后的产品必须重新进行检验，合格后方可流入下道工序或入库。2.让步接收对于某些不合格品，若不影响产品的主要功能和安全性，且经过相关部门评审同意，客户也认可的情况下，可进行让步接收处理。让步接收应明确让步的条件、范围、有效期等内容，并经客户书面确认。让步接收的产品应在标识、包装等方面进行特殊标注，以便在后续的使用和销售过程中进行识别和追溯。同时，质量部门应跟踪让步接收产品的使用情况，及时反馈相关信息。3.降级使用对于轻微不合格品或经评审后符合降级使用条件的产品，可采取降级处理。降级后的产品应重新标识其等级，并按照相应等级的产品标准进行销售或使用。销售部门在销售降级产品时，应向客户明确说明产品的降级情况及相关风险，确保客户知情并同意购买。4.报废对于严重不合格品、无法返工或返修的不合格品以及经评审决定报废的其他不合格品，应进行报废处理。报废处理应填写《不合格品报废申请单》，经相关部门负责人审批后执行。报废的不合格品应按照公司规定的程序进行处置，如粉碎、销毁等，防止不合格品流入市场或被非法利用。九、不合格品的统计与分析1.质量部门应定期对不合格品进行统计，统计内容包括不合格品的数量、类型、分布环节、产生原因等。统计周期可根据实际情况确定，如每日、每周、每月等。2.通过对不合格品统计数据的分析，绘制柏拉图、鱼骨图等图表，找出不合格品产生的主要原因和规律，为制定改进措施提供依据。分析方法可采用数据分析、现场观察、人员访谈等多种方式相结合。3.根据不合格品分析结果，质量部门应组织相关部门召开质量分析会议，共同探讨改进措施，明确责任部门和责任人，制定整改计划，并跟踪整改措施的执行情况和效果。十、不合格品的预防措施1.针对不合格品产生的原因，由质量部门牵头，组织相关部门制定相应的预防措施。预防措施应具有针对性、可操作性和有效性，能够从根本上消除不合格品产生的隐患。2.预防措施的实施应明确责任部门、责任人、实施时间和预期目标。责任部门应按照预防措施计划认真组织实施，并及时向质量部门反馈实施进展情况。3.质量部门应对预防措施的实施效果进行跟踪验证，通过对比改进前后的相关数据指标，如不合格品率、客户投诉率等，评估预防措施的有效性。对于效果显著的预防措施，应进行标准化和固化，形成公司的质量管理文件，防止问题再次发生。十一、供应商不合格品管理1.采购部门在收到供应商提供的原材料、零部件后，应按照检验规范进行检验。如发现不合格品，应及时通知供应商，并做好不合格品的标识、隔离和记录工作。2.采购部门应与供应商沟通，要求其对不合格品进行原因分析，并在规定时间内提供整改措施和预防方案。同时，采购部门应跟踪供应商整改措施的执行情况，确保供应商采取有效措施防止类似不合格品再次发生。3.对于多次提供不合格品的供应商，采购部门应采取相应的处罚措施，如减少订单量、暂停合作、取消供应商资格等，并及时将相关情况反馈给质量部门。质量部门应组织对供应商进行评估，必要时协助采购部门与供应商进行沟通协商，共同改进供应商的质量管理水平。十二、客户退回不合格品管理1.销售部门在收到客户退回的不合格成品后，应及时填写《客户退回不合格品登记表》，详细记录客户名称、产品型号、数量、退回原因、退回日期等信息，并将不合格品移交质量部门。2.质量部门对客户退回的不合格品进行检验和分析，确定不合格的原因和类型。如属于公司内部原因导致的不合格，应按照本制度的相关规定进行处理，并将处理结果及时反馈给销售部门。3.销售部门负责与客户沟通，向客户说明不合格品的处理情况和改进措施，争取客户的理解和信任。同时，销售部门应将客户反馈的意见和建议及时传达给质量部门和相关部门，以便采取针对性的改进措施，防止类似问题再次发生。十三、培训与教育1.人力资源部门应定期组织与不合格品管理相关的培训，培训对象包括质量管理人员、生产操作人员、采购人员、销售人员等。培训内容应包括不合格品的识别、判定、标识、隔离、评审、处理、统计分析及预防措施等方面的知识和技能。2.通过培训，使员工了解不合格品管理的重要性，掌握不合格品管理的流程和方法，提高员工对不合格品的识别能力和处理能力，确保公司的不合格品管理制度得到有效执行。3.各部门应结合实际工作情况，组织内部培训和交流活动，加强员工对不合格品管理的理解和应用，不断提高员工的质量意识和工作责任心。