信息系统管理制度

信息系统管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司信息系统的规划、建设、运行、维护和管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，为公司业务发展提供有力支持。2.适用范围本制度适用于公司内所有与信息系统相关的部门、人员及信息系统的规划、设计、开发、实施、使用、维护等活动。3.基本原则安全性原则：确保信息系统的数据安全、网络安全和应用安全，防止信息泄露、篡改和丢失。可靠性原则：保障信息系统的高可用性和稳定性，减少系统故障和停机时间。规范性原则：遵循国家相关法律法规和行业标准，规范信息系统的建设和管理。可扩展性原则：信息系统应具备良好的扩展性，能够适应公司业务发展和技术变化的需求。二、信息系统规划与建设管理1.规划制定战略规划：根据公司发展战略，制定信息系统战略规划，明确信息系统建设的目标、任务和方向。年度计划：依据信息系统战略规划，制定年度信息系统建设计划，包括项目立项、预算安排、进度计划等。2.项目立项项目申请：业务部门根据工作需要，提出信息系统建设项目申请，详细说明项目背景、目标、功能需求、技术方案、预期效益等。可行性评估：信息管理部门组织相关专家对项目申请进行可行性评估，评估内容包括技术可行性、经济可行性、操作可行性等。项目审批：根据可行性评估结果，由公司管理层进行项目审批，批准后的项目纳入年度信息系统建设计划。3.项目实施项目团队组建：成立项目实施团队，明确项目负责人、技术人员、业务人员等职责分工。项目管理：按照项目管理方法，制定项目计划、进度控制、质量保证、风险管理等措施，确保项目顺利实施。系统测试：项目完成开发后，进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统满足需求。项目验收：项目实施完成后，由信息管理部门组织相关部门进行项目验收，验收合格后正式投入使用。三、信息系统运行管理1.运行维护组织信息管理部门：负责信息系统的整体运行维护管理，制定运行维护计划和流程，协调各部门之间的工作。运维团队：负责信息系统的日常运维工作，包括系统监控、故障排除、性能优化、安全防护等。业务部门：配合信息管理部门进行信息系统的运行维护，提供业务支持和反馈。2.运行维护流程监控与预警：建立信息系统监控指标体系，实时监控系统运行状态，及时发现异常情况并发出预警。故障处理：对发生的系统故障，运维团队应及时响应，快速定位故障原因，采取有效措施进行修复，减少故障对业务的影响。性能优化：定期对信息系统进行性能评估，根据评估结果进行性能优化，提高系统运行效率。安全管理：加强信息系统的安全防护，制定安全策略，进行安全漏洞扫描和修复，防止信息泄露和网络攻击。3.用户管理用户注册与注销：用户需向信息管理部门申请注册信息系统账号，经审核通过后获得账号使用权限；离职或不再使用系统时，应及时办理账号注销手续。权限管理：根据用户工作职责和业务需求，合理分配系统操作权限，确保用户只能访问和操作其授权范围内的信息和功能。用户培训：为用户提供信息系统操作培训，使其熟悉系统功能和使用方法，提高工作效率。四、信息系统数据管理1.数据规划数据架构设计：根据公司业务需求和信息系统架构，设计数据架构，包括数据模型、数据字典、数据接口等。数据标准制定：制定数据标准，规范数据的命名、格式、编码等，确保数据的一致性和准确性。2.数据录入与维护数据录入：业务部门负责按照数据标准进行数据录入，确保数据的完整性和准确性。数据审核：信息管理部门对录入的数据进行审核，发现问题及时反馈给业务部门进行修正。数据维护：定期对数据进行备份、清理和优化，确保数据的安全性和可用性。3.数据安全管理数据加密：对重要数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改。访问控制：根据数据的敏感程度和用户权限，实施严格的访问控制，确保只有授权用户才能访问敏感数据。数据备份与恢复：建立数据备份机制，定期对数据进行备份，并进行备份数据的恢复测试，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。五、信息系统安全管理1.安全策略制定网络安全策略：制定网络安全策略，包括防火墙策略、入侵检测策略、访问控制策略等，防止外部网络攻击。系统安全策略：制定系统安全策略，包括操作系统安全配置、数据库安全配置、应用系统安全加固等，确保系统自身安全。数据安全策略：制定数据安全策略，包括数据加密、数据备份、数据访问控制等，保护数据的安全性。2.安全技术措施防火墙：部署防火墙，对进出公司网络的流量进行过滤和监控，防止非法网络访问。入侵检测系统（IDS）/入侵防范系统（IPS）：安装IDS/IPS系统，实时监测网络中的入侵行为，并及时采取防范措施。防病毒软件：在服务器和客户端安装防病毒软件，定期进行病毒查杀和系统更新，防止病毒感染。加密技术：采用加密技术对重要数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。3.安全审计与监控安全审计：建立安全审计机制，对信息系统的操作行为、访问记录等进行审计，及时发现安全问题。安全监控：实时监控信息系统的运行状态和安全状况，及时发现并处理安全事件。应急响应：制定安全应急预案，明确安全事件发生时的应急处理流程和责任分工，确保能够快速响应和处理安全事件。六、信息系统文档管理1.文档分类规划文档：包括信息系统战略规划、年度建设计划等。项目文档：包括项目立项报告、需求规格说明书、设计文档、测试报告、项目验收报告等。运行维护文档：包括系统操作手册、维护手册、故障处理记录等。安全文档：包括安全策略、安全审计报告、应急响应预案等。数据文档：包括数据架构设计文档、数据字典、数据备份记录等。2.文档编写与审核文档编写：各相关部门和人员负责按照文档规范编写各自职责范围内的文档。文档审核：信息管理部门对编写完成的文档进行审核，确保文档内容准确、完整、规范。3.文档存储与管理文档存储：建立文档存储库，对各类文档进行集中存储和管理，确保文档的安全性和可访问性。文档更新：随着信息系统的建设和运行，及时更新相关文档，保证文档与系统实际情况一致。文档借阅与使用：严格控制文档的借阅和使用权限，借阅文档需办理相关手续，并在规定时间内归还。七、信息系统外包管理1.外包决策外包评估：根据公司业务需求和资源状况，对是否进行信息系统外包进行评估，评估内容包括外包的必要性、可行性、风险等。外包决策：经公司管理层批准后，确定信息系统外包项目，并制定外包策略和计划。2.外包商选择外包商筛选：通过招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，筛选符合条件的外包商，对外包商的资质、业绩、技术能力、服务水平等进行评估。合同签订：与选定的外包商签订外包合同，明确双方的权利和义务、服务内容、服务标准、费用支付、保密条款、违约责任等。3.外包项目管理项目监督：信息管理部门对外包项目进行全程监督，定期检查外包商的工作进展和质量，及时发现并解决问题。沟通协调：建立与外包商的沟通协调机制，定期召开项目会议，及时沟通项目情况，协调解决项目中的矛盾和问题。验收与评价：外包项目完成后，按照合同要求进行验收，对外包商的服务质量进行评价，作为后续合作的参考依据。八、信息系统应急管理1.应急组织机构与职责应急指挥中心：成立信息系统应急指挥中心，由公司管理层担任指挥长，信息管理部门负责人担任副指挥长，成员包括相关部门负责人。应急指挥中心负责全面指挥和协调信息系统应急处置工作。应急工作小组：设立技术支持组、业务保障组、安全防护组、后勤保障组等应急工作小组，明确各小组的职责和分工，负责具体的应急处置工作。2.应急预案制定风险评估：对信息系统可能面临的风险进行评估，确定潜在的突发事件及其影响程度。预案编制：根据风险评估结果，编制信息系统应急预案，包括应急处置流程、应急资源保障、应急培训与演练等内容。3.应急演练演练计划：制定应急演练计划，定期组织应急演练，演练内容包括系统故障模拟、网络攻击模拟、数据丢失模拟等。演练评估：对应急演练效果进行评估，总结经验教训，及时对应急预案进行修订和完善。4.应急处置事件报告：信息系统发生突发事件后，运维人员应立即报告应急指挥中心，并详细描述事件情况。