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文档简介

航空公司机票采购管理流程一、制定目的及范围机票采购是航空公司运营的重要组成部分，其管理流程的规范化、科学化对提升公司运营效率、降低采购成本有重要意义。本流程旨在明确机票采购的各个环节，确保流程的透明度和可执行性。流程适用于航空公司内部各部门的机票采购需求，包括但不限于员工出差、客户商务旅行及其他相关需求。二、采购原则机票采购应遵循以下原则，以确保采购的高效性和合理性：1.公正、透明的采购原则，确保信息公开，避免利益冲突。2.综合考虑票价、航班安排、服务质量，选择适合的航空公司。3.所有机票采购须依据正式的申请流程进行，确保资金使用的合规性。三、采购流程1.需求提出机票采购需求由各部门提出，相关人员需提前与出行人员沟通，确认出行时间、地点、人数及预算。需求确认后，填写“机票采购申请表”，并附上出行说明。2.申请审批申请表需提交至部门负责人审核，确保出行的必要性与预算的合理性。部门负责人审核后，将申请表交由财务部门进行预算审核。若需求超出预算，需进行预算调整或重新申请。3.询价及对比财务部门审核通过后，负责机票采购的专员需对比不同航空公司的票价和服务，至少获取三家航空公司或旅行社的报价。报价需包含航班时刻、退改签政策、附加费用等信息。4.核价与选择在报价对比的基础上，采购专员对各航空公司的报价进行核价，考虑历史价格与市场行情。在确保价格合理的前提下，选择最优供应商并填写“机票采购决策表”。5.申请最终审批采购决策表需提交至公司高层或专门的采购委员会进行最终审批。审批通过后，机票采购专员方可进行后续的采购步骤。6.机票采购实施采购专员根据审批结果，与选定的航空公司或旅行社联系，完成机票的采购。采购完成后，需将所有相关票据、确认函等文件归档，并记录在公司的采购系统中。7.验收及反馈机票采购后，出行人员需在出行结束后填写“机票使用反馈表”，反馈出行体验以及航班的服务质量。采购专员根据反馈信息进行后续的供应商评估和调整。8.报销流程对于公司内部员工出差的机票费用，需在出行后2周内提交相应的报销申请，附上机票及相关文件。财务部门需对报销申请进行审核，确保费用的合规性与准确性。四、备案与存档所有机票采购相关文件，包括采购申请表、报价单、采购决策表、机票确认函及报销申请等，需进行电子存档与纸质备案，以备日后查阅与审计。五、采购纪律与责任1.采购人员职责：采购专员需严格遵守公司采购流程，确保所有采购活动的合规性。须定期参与培训，更新市场信息与采购策略。2.信息保密：采购人员不得泄露供应商的商业机密及价格信息，须确保所有采购信息的保密性。3.行为规范：采购人员不得接受供应商的任何形式的馈赠或回扣，违反者将受到公司纪律处分。六、流程反馈与改进机制在流程实施过程中，需定期收集各部门对机票采购流程的反馈信息，评估流程的有效性与可操作性。通过建立反馈机制，确保流程在实际运行中能够不断优化与调整，以适应公司发展的需求。七、总结航空公司机票采购管理流程的建立，旨在通过规范化的管理手

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