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文档简介

美容院一次性耗材采购流程一、制定目的及范围为了提升美容院的运营效率，确保一次性耗材的及时供应，控制成本并保障服务质量，特制定本采购流程。本流程适用于美容院所有一次性耗材的采购，包括但不限于面膜、手套、棉签、纸巾等。二、采购原则1.一次性耗材的采购应遵循“质量优先、价格合理”的原则，确保所购产品符合行业标准。2.采购过程中必须选择信誉良好的供应商，所有采购商品须附带合法发票。3.各部门需明确专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以确保流程的透明和公正。三、采购流程1.需求确认与申请需求部门根据运营情况，定期对一次性耗材进行库存检查，确认所需产品及数量。在确认需求后，填写《采购申请单》，包括具体产品名称、规格、数量以及申请理由。申请单需由部门负责人审核签字，以确保采购的必要性和合理性。2.审批流程采购申请单提交至采购部门，进行预算审核。采购部门需根据预算情况决定是否批准采购申请。一旦批准，采购部门将进入询价环节，确保所采购商品的市场价位合理。3.市场调研与询价采购部门负责进行市场调研，收集至少三家合格供应商的报价。询价过程中，需关注供应商的信誉、供货能力及售后服务。将收集到的报价汇总，并填写在《报价汇总表》中，便于后续比较和决策。4.价格评估与选择根据汇总的报价，采购部门需对不同供应商的报价进行分析。评估内容包括价格、质量、交货时间及售后服务等，确保选择最优供应商。确定供应商后，填写《采购决策单》，并提交至部门负责人审批。5.采购执行与合同签署经过审批后，采购部门与选定供应商进行联系，确认订单内容及交货时间。对于金额较大的采购，需签署正式的采购合同，明确双方的权利和义务。合同签署后，采购部门应及时跟进交货进度，确保按时到货。6.验收与入库一旦耗材到货，相关部门需立即进行验收。验收内容包括数量、质量及包装，确保与采购订单一致。验收合格后，填写《验收单》，并将商品入库，更新库存系统。7.付款与报销验收完成后，采购部门应及时向财务部门提交付款申请。付款申请需附上合同、发票、验收单等相关文件，以便财务审核。确认无误后，财务部门进行付款，并记录在账。8.档案管理与记录所有采购相关文档，包括采购申请单、报价汇总表、采购决策单、合同、验收单及付款凭证等，需整理归档。建立完整的采购档案，以便后续查阅及审计。定期对供应商的表现进行评估，更新供应商资料库，为未来采购提供参考。四、持续改进建立反馈机制，收集各部门对采购流程的意见和建议。定期组织流程评审会议，分析采购过程中存在的问题，提出改进方案。根据实际情况调整采购流程，确保其高效与适应性。五、采购纪律1.采购人员需保持与供应商的良好关系，但不得接受任何形式的贿赂或回扣。2.采购过程中如发现不合规行为，应及时向管理层报告，确保采购流程的公正性。3.所有参与采购的人员需接受相关培训，提高对采购流程的理解和执行能力。六、总结通过建立规范的美容院一次性耗材采购流程，能够有效提升采购效率，降低成本，并确保服务质量。每个环节的明确和可执行性，能

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