管理审查实施办法

管理审查实施办法一、总则（一）目的为确保公司管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，识别改进机会，特制定本管理审查实施办法。（二）适用范围本办法适用于公司管理体系所覆盖的所有部门和活动的管理审查。（三）职责1.最高管理者主持管理审查会议，确保管理审查有效进行。对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性作出决策。批准管理审查报告。2.管理者代表负责管理审查的策划和组织工作。向最高管理者报告管理体系运行情况，提出改进建议。组织对管理审查中提出的改进措施进行跟踪和验证。3.各部门负责人负责提供本部门管理体系运行情况的报告，包括业绩、目标达成情况、顾客反馈、过程绩效等。针对管理审查中提出的与本部门相关的改进措施，负责组织实施和落实。4.质量部门负责管理审查的记录、整理和报告的编制工作。协助管理者代表对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。二、管理审查的输入（一）内部审核结果1.内部审核报告，包括审核发现的不符合项及分布情况。2.内部审核中采取的纠正措施及实施效果的验证情况。（二）顾客反馈1.顾客投诉、抱怨的处理情况及统计分析。2.顾客满意度调查结果及趋势分析。（三）过程绩效和产品质量1.主要过程的绩效指标完成情况，如生产效率、合格率、交付及时率等。2.产品质量数据，包括产品检验、试验结果，不合格品率等。（四）预防和纠正措施的状况1.以往管理审查及其他过程中提出的预防和纠正措施的实施情况及效果验证。2.针对潜在不合格采取的预防措施的实施情况。（五）以往管理审查的跟踪措施1.上次管理审查提出的改进措施的落实情况及效果评估。2.未完成改进措施的原因分析及后续计划。（六）可能影响管理体系的变更1.内外部环境的变化，如法律法规、政策、市场需求、技术发展等。2.公司内部组织结构、人员、产品、过程等方面的变更情况。（七）改进的建议1.来自员工、顾客、供应商等相关方的改进建议。2.各部门在管理体系运行过程中发现的需要改进的问题及建议。三、管理审查的策划（一）审查频次管理审查每年至少进行一次，可根据公司实际情况适当增加审查频次。（二）审查时间由管理者代表根据公司运营情况和需求确定管理审查的具体时间，提前通知各部门做好准备。（三）审查内容1.管理体系的整体运行情况，包括方针、目标的适宜性和达成情况。2.过程的有效性和效率，是否满足顾客要求和法律法规要求。3.资源的配备和利用情况，如人力资源、设施设备、工作环境等。4.内部审核和其他监视、测量活动的结果。5.顾客反馈及满意度情况。6.预防和纠正措施的实施及效果。7.以往管理审查的跟踪情况。8.可能影响管理体系的变更情况。9.改进的机会和建议。（四）审查人员管理审查由最高管理者主持，管理者代表、各部门负责人及相关人员参加。必要时可邀请外部专家或顾问参加。四、管理审查的实施（一）会议准备1.质量部门负责收集、整理管理审查的输入资料，并提前发给参会人员。2.各部门负责人根据管理审查的输入要求，准备本部门的相关资料和报告，包括但不限于内部审核报告、过程绩效数据、顾客反馈情况、改进措施实施情况等。（二）会议召开1.最高管理者宣布管理审查会议开始，介绍会议目的、议程和参会人员。2.管理者代表汇报管理体系的整体运行情况，包括内部审核结果、顾客反馈、过程绩效、预防和纠正措施状况等。3.各部门负责人依次汇报本部门管理体系运行情况，重点汇报业绩、目标达成情况、存在的问题及改进建议。4.参会人员就管理体系运行中的问题进行讨论和分析，提出改进意见和建议。5.最高管理者对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价，作出决策，包括是否需要调整方针、目标，是否需要改进过程、资源等。（三）会议记录质量部门安排专人负责管理审查会议的记录，记录内容包括会议时间、地点、参会人员、会议议程、各部门汇报内容、讨论要点、决策事项等。会议记录应清晰、准确、完整，会后及时整理形成会议纪要。五、管理审查的输出（一）改进措施1.根据管理审查中发现的问题和改进建议，确定改进措施。改进措施应明确责任部门、责任人、完成时间和预期效果。2.对于涉及多个部门的改进措施，应明确牵头部门和协同部门，确保措施的有效实施。（二）资源需求根据管理体系改进和业务发展的需要，确定所需的资源，如人力资源、资金、设备设施等。明确资源需求的具体内容和时间安排，以便公司合理调配资源。（三）管理体系变更的决定如果管理审查中发现管理体系需要进行重大变更，如调整方针、目标、组织结构、过程等，最高管理者应作出相应的决定，并安排相关部门进行策划和实施。（四）管理审查报告1.质量部门根据会议记录和决策事项，编制管理审查报告。报告应包括管理审查的目的、范围、时间、参会人员、审查内容、审查结果、改进措施、资源需求、管理体系变更决定等内容。2.管理审查报告经管理者代表审核后，报最高管理者批准。批准后的管理审查报告应及时发放给各部门，并作为公司管理体系持续改进的重要依据。六、改进措施的跟踪和验证（一）责任落实各部门负责人负责组织实施与本部门相关的改进措施，明确具体的实施人员和时间进度安排。（二）跟踪检查1.管理者代表负责对改进措施的实施情况进行跟踪检查，定期了解进展情况，协调解决实施过程中遇到的问题。2.质量部门协助管理者代表进行跟踪检查，通过收集数据、现场观察、查阅记录等方式，对改进措施的实施效果进行验证。（三）效果评估1.改进措施实施完成后，责任部门应及时向管理者代表提交书面报告，说明改进措施的实施情况、取得的效果及自我评价结论。2.管理者代表组织相关人员对改进措施的效果进行评估，通过对比改进前后的数据、指标等，确认改进措施是否达到预期目标。（四）持续改进1.如果改进措施效果不理想，责任部门应分析原因，重新制定改进措施并继续实施，直至达到预期效果。2.对在管理审查及改进过程中发现的共性问题和有效经验，应及时进行总结和推广，纳入公司的管理体系文件和相关制度，实现持续改进。七、记录管理（一）记录内容管理审查过程中产生的记录包括会议记录、管理审查报告、改进措施实施记录、效果验证记录等。（二）记录保存质量部门负责对管理审查记录进行整理、编号和归档，保存期限应符合公司文件管理规定。记录应妥善保管，便于查阅和追溯。（三）记录查阅因工作需要查阅管理审查记录时，应按照公司文件查阅流程办理