ISO500012011能源管理体系手册参考

ISO50001-2011能源管理手册(GB/T23331-2012idtISO50001-2011)目录0.1能源管理手册发布令 10.2能源管理者代表任命书 20.3能源方针 30.4能源管理基准、目标和指标 40.5企业概况 51范围及边界 62规范性引用文件 63术语和定义 64能源管理体系 64.1总要求 64.2管理职责 74.2.1最高管理者 74.2.2管理者代表 74.2.3各职能部门职责 84.3能源方针 114.4策划 124.4.1总则 124.4.2法律法规、标准及其他要求 124.4.3能源评审 134.4.4能源基准 134.4.5能源绩效参数 144.4.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案 144.5实施与运行 154.5.1总则 154.5.2能力、培训和意识 154.5.3信息交流 154.5.4文件与文件控制 154.5.5运行控制 164.5.6设计 184.5.7能源服务、产品、设备和能源采购 194.6检查 204.6.1监视、测量与分析 204.6.2合规性评价 204.6.3内部审核 204.6.4不符合、纠正、纠正措施和预防措施 214.6.5记录控制 214.7管理评审 21附录1能源管理体系组织机构图 23附录2各部门职责分配表(能源管理体系管理职责和权限) 24

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0.1能源管理手册发布令《能源管理手册》符合GB/T23331—2012《能源管理体系要求》及国家有关法律、法规的要求，也符合本公司能源管理的实际需要，现予以批准发布，自2013年9月1日正式实施。本管理手册是指导公司能源管理体系建立、实施、保持和持续改进的纲领性文件和基本准则，它体现了公司对内外部相关方的承诺，因此任何与能源有关的活动、行为或文件均必须遵守本管理手册的要求。为此，要求各级管理人员要认真组织对本管理手册的学习，确保全体员工熟悉并理解公司的能源方针、目标及相关规定，树立节能意识，将有关要求贯穿于各自岗位的实际工作当中，为公司能源管理体系的有效和高效运行奠定基础，以满足内外部相关方的要求。现予以发布，望全体干部员工遵照执行。0.2能源管理者代表任命书为按照GB/T23331—2012《能源管理体系要求》建立、实施、保持和持续改进能源管理体系，确保在管理体系运行、保持、改进过程中有关工作的有效开展，任命同志担任公司能源管理者代表，代表总经理对能源管理体系的建立、实施、保持和运行进行控制和协调，其具体职责和权限如下：确保按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进能源管理体系；向最高管理者报告能源绩效和能源管理体系绩效；指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展能源管理活动；确保策划有效的能源管理活动，以落实能源方针；在组织内部明确规定和传达能源管理相关的职责和权限，以有效推动能源管理；组织制定能够确保能源管理体系有效控制和运行的准则和方法；提高全员对能源方针、能源目标的认识；与能源管理体系有关事宜和外部联络。0.3能源方针坚持遵章守法，优化用能管理，持续改进能源绩效；推动“三全”参与，提升节能水平，打造绿色低碳化工企业。能源方针的含义：自觉遵守节能法律法规及标准要求，通过在公司内部贯彻执行能源管理体系，严格按照能源管理体系程序文件的要求，科学管理各部门的工作；不断采用新工艺、新技术、新设备对高能耗工艺设备进行技术改进或替代，持续改进能源管理，实现节能减排、资源综合利用，提高能源利用效率，降低成本，增加效益，共创绿色低碳企业。

0.4能源管理基准、目标和指标能源基准公司能源基准为2012年单位原料综合能耗。部门指标名称单位2012年能耗值能源目标以2012年各产品单位产品能耗为基数，公司2013产品节能量目标为XXXXtce。能源指标部门指标名称单位2013年能耗指标

0.5企业概况1范围及边界公司按照适用的法律法规及标准要求，结合本公司的实际情况，通过建立、实施、保持并持续改进公司的能源管理体系，采用系统的方法来实现能源绩效目标，包括能源利用效率、能源使用和消耗状况的持续改进，并证实能源管理体系符合公司的能源方针及GB/T23331—2012《能源管理体系要求》，并确信能符合所声明的能源方针。公司能源管理体系的边界和范围包括：……。地点：……生产系统包括：……辅助生产系统：……附属生产系统：……（管理部门）2规范性引用文件GB/T23331—2012《能源管理体系要求》3术语和定义手册引用GB/T23331—2012中的术语和定义。能源：可以直接或通过转换提供人类所需的有用能的资源。能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。能源目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。能源指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。能源管理基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。能源管理标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。不符合：未满足要求。4能源管理体系4.1总要求公司严格按照GB/T23331—2012标准要求，依据适用的法律法规和其他要求，建立公司的能源管理体系，并形成文件，加以实施和保持，以确保持续降低能源消耗、提高能源利用效率。公司保证做到：a)体系建立后应确保日常工作按照文件要求持续有效运行，并不断完善体系和相关文件；b)按照确定的能源管理体系范围和边界，策划建立了能源方针、目标及指标体系、能源管理手册、程序文件、管理制度、操作规范、能源管理实施方案、作业指导书以及相关记录，规定相应的监视和测量，以确保体系运行有效；c)在满足本标准要求的前提下，注重节约的同时合理利用能源、提高能源效率，达到持续改进能源绩效和能源管理体系的目的。4.2管理职责4.2.1最高管理者公司的最高管理者明确承诺支持公司能源管理体系建立与运行，并持续改进其有效性。最高管理者通过以下活动，为上述承诺提供证据：a)确立能源方针，并实践和保持能源方针；b)任命管理者代表和批准组建能源管理团队；c)提供能源管理体系建立、实施、保持和持续改进所需的资源，以达到能源绩效目标，资源包括人力资源、专业技能、技术和财务资源等；d)合理确定能源管理体系的范围和边界；e)通过会议、培训及其他手段，在本公司内部传达能源管理的重要性；f)指定公司生产技术部具体负责能源目标、指标的建立，并制定相应的考核方案，按计划实施考核；g)亲自参与能源绩效参数的评审，以确保能源绩效参数适用于本组织；h）在公司长期规划中考虑能源消耗、能源使用及能源效率等能源绩效问题，以确保公司在能源方面的战略优势；i）通过日常监督、目标考核、内部审核等方式，及时评价和报告能源管理的结果，掌握能源管理的主动权；j）组织实施管理评审。4.2.2管理者代表a)确保按标准的要求建立、实施、保持和持续改进能源管理体系；b)指定生产技术部作为能源管理的牵头部门，各部门设置专兼职能源管理岗位，并由相应的管理层授权，共同开展能源管理活动；c)向最高管理者报告能源绩效和能源管理体系绩效；；d)通过培训、内部沟通、目标考核等方式，提高全员对能源方针、能源目标的认识；e)指定生产技术部作为牵头部门，各部门参与策划能源管理活动，并形成能源管理体系文件，以落实能源方针；f)在公司内部明确各部门和层次的能源管理相关的职责和权限，并形成文件，在公司内部进行传达，以有效推动能源管理；g)组织制定能够确保对能源管理体系各过程进行有效控制和运行的准则和方法，并传达到相关部门和岗位。4.2.3各职能部门职责1、生产技术部负责组织各相关部门开展能源绩效参数、能源基准、目标、指标的识别与制定；负责生产活动及节能的调度、协调；组织对生产事故、能源意外事件的调查和处理；积极推动企业采用先进节能技术、装备和方法；负责各部门提交的生产、能源等数据的汇总分析,考核生产车间产量消耗成本；组织实施能源审计，向政府节能主管部门报送能源利用状况报告；负责节能有关的法律法规及其他要求的管理;负责组织进行能源评审;h)对各车间的能源使用情况及重点耗能设备的运行管理情况进行检查，对浪费能源、违反能源管理制度的现象进行制止，并追查责任。i)负责组织实施能源管理体系内部审核；j)协助最高管理者组织实施能源管理体系管理评审；k)对各车间用能进行计量监督、统计监督及能源节约巡回检查；l)负责组织进行能源管理实施方案的评估、论证，并监督实施；m)负责对各单位能源使用情况的监测和测量。2、XX车间按公司节能管理体系要求规范车间的日常管理工作；根据公司管理体系方针、目标，促进全员参与，确保方针、目标实现；严格执行工艺操作规程、安全操作规程、能源规程，严格工艺纪律，对生产过程中已发生的或潜在的不合格，配合有关部门及时制定和实施纠正和预防措施；搞好车间生产运行控制，负责本车间能源使用的辨识与控制；负责本车间的设备管理，对生产设备管理状况检查，保证设备正常、安全、经济运行；加强生产现场日常巡检，确保工艺指标、能源指标的执行,做好节能、生产、工艺、质量、设备统计管理考核工作；负责主要工艺指标台帐、岗位操作记录表、能源台帐、能源消耗日报表等管理和技术资料的管理；及时做好节能技改工作的发动、立项、实施工作，使新工艺、新材料、新技术、新设备和新的管理方法得到应用，确保公司管理水平不断提高；负责本车间员工培训工作，根据公司精神和实际工作需要，制定培训计划，并落实检查；负责编制本车间检修计划，组织设备的检修及检修后的验收。3、综合管理部整理、收集节能新技术、新设备及新能源和再生能源有效利用方面的信息，并及时以书面的形式向上级主管领导反映；负责向到公司学习、参观的外来人员传达公司管理规定。组织编制节能规划、计划，确保能源管理体系的建立、实施、保持和改进。4、人力资源部组织节能教育学习及岗位培训，结合相关部门做好岗前节能教育、用能设备节能及安全、工艺操作培训工作；负责编制岗位任职资格，组织实施人员能力评价；负责公司特殊工种资质证书的管理。5、安环部按时组织各类能源的应急计划并组织演练，对紧急事故的发生及时预见、及时排除，负责对各部门的应急准备和响应工作实施监督检查；按时组织各类安全培训，尤其是特殊工种的培训学习，确保人员能力的适合性；完善公司各项安全警示标志等设施；制定公司内部的环保及节能规章制度、管理办法及实施细则等。6、资产管理部负责公司现有资产管理工作；建立健全主要耗能设备台帐；负责制定生产设备的维护、检修规程；负责设备的选型工作，并组织设备到厂后验收；负责编制锅、容、管、特压力容器的检测计划，并组织实施；定期淘汰高能耗设备，确保在用设备符合节能环保要求；保证用能设备经常处于合理用能技术规定的经济运行状况；对公司各类供电、动力、采暖、给排水设备运行情况进行分析,提出改进措施，并监督实施。7、品管部配合上级主管部门做好对质量管理工作的监督检查；负责对原材料、原煤、助剂、成品的质量检验工作，对检验结果的正确性负责；统计、分析、汇总、上报质量指标完成情况，并对车间进行考核；负责检验仪器的定期校验，确保其准确性和有效性；负责不合格品的判定和处理后的复检；负责标准溶液的制备、储存、管理、发放以及化学试剂保管工作；负责对中控分析员的业务指导和监督；负责产品、原料、助剂、原煤等质量信息的收集、整理和交流工作；负责对产品、原料、助剂、原煤等标识的正确性监督检查。8、物资供应部负责供方能力的调查评价，确定合格供方名单，建立合格供方档案；负责能源服务、设备助剂及备品备件等物资采购供应，按照采购要求和采购计划做好合同签订及执行工作；负责处置不合格的采购物资；组织对采购的能源服务、设备进行节能评价。与采购物资的相关方做好信息交流与沟通。9、营销中心进行市场调研，充分了解顾客需求，为公司的决策提供参考；根据生产周期和转换成本，确定最佳销售量，签订销售合同；负责与顾客做好有关节能的信息沟通。负责能源、原材料的采购供应，按照采购要求和采购计划做好合同签订及执行工作。10、财务部根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；并为能源管理实施方案的实施提供资金；组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；负责煤、电、水、原物料等进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析；收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表；编制经营报告资料。11、油品车间负责原料、产品及助剂的装卸车；负责原料、产品及助剂等物资的存放、标识；建立油品出入库管理制度，按规定发料，确保发料种类、数量准确；负责建立库存油品管理账册，确保帐目清晰，帐、卡、物一致；负责油品库区及装卸区域的消防安全；建立油品库区及装卸区域巡检制度，确保无泄漏;严格执行工艺操作规程、安全操作规程、能源规程，严格工艺纪律，对生产过程中已发生的或潜在的不合格，配合有关部门及时制定和实施纠正和预防措施。12、动力部a）负责原煤的储存管理；b）负责各用汽单位的用汽量计量、统计工作；c）负责本单位能源使用的识别、评价及运行控制；d）负责本单位目标、指标及能源管理方案的组织实施；e）负责本单位的设备管理、现场管理、应急管理;f）严格执行工艺操作规程、安全操作规程、能源规程，严格工艺纪律，对生产过程中已发生的或潜在的不合格，配合有关部门及时制定和实施纠正和预防措施。13、各部门通用职责按公司管理体系要求，规范部门日常工作；负责本部门能源使用辩识和相关控制；对确定的目标、指标实施相应管理方案；对岗位人员实施培训，不断提高能力、意识；负责本部门范围内紧急情况的预防和响应；负责本部门的信息交流工作；负责与本部门体系运行有关的监视与测量；制定和实施相关的纠正与预防措施；保存必要的记录。14、全体员工严格遵守公司规章制度，认真履行岗位职责；遵守控制程序，按作业文件要求做好本职工作。4.3能源方针公司的能源方针是能源管理的宗旨和方向，它涵盖以下几方面的内容：能源方针与公司的总方针相适应和协调，与公司能源使用和消耗的特点、规模相适应；公司的能源方针包含了对降低能源消耗、提高能源利用效率及持续改进能源绩效的承诺；公司的能源方针包含了对遵守与能源管理适用的法律法规、标准及其它要求的承诺；包括公司提供可获得的信息和必需的资源的承诺，以确保实现能源目标和指标；能源方针为建立和评审能源目标、指标提供框架；能源方针体现公司节能技术进步的愿望，支持高效产品和服务的采购，及改进能源绩效的设计；公司的能源方针已经形成了文件（见本手册0.3），并通过培训等方式使全体员工能充分理解，在本职工作中加以实施。按照《管理评审程序》对能源方针的持续适宜性进行定期评审。4.4策划4.4.1总则策划是公司建立、实施、保持和持续改进能源管理体系，实现能源方针的关键环节，策划过程是利用适当的工具和方法对输入的用能信息进行分析，进而识别主要能源使用和持续改进能源绩效的机会，策划输出要形成文件。策划的输入信息不仅包括与能源使用相关的数据，而且包括组织结构、管理现状、工艺流程、生产设备运行状况、财务信息、产品结构、产量、气象条件等对公司能源绩效有影响的因素。策划过程中所使用的工具和方法可包括：能源审计、能量平衡、标杆对比、物料平衡、物流分析和设备测试等。策划结果应至少包括以下内容：a)能源基准；b)能源绩效参数；c)能源目标和指标；d)能源管理实施方案。4.4.2法律法规、标准及其他要求公司制定并执行《法律法规及其他要求控制程序》，对适用法律法规及其他应遵守的要求进行识别，并建立及时获取这些法律法规、标准和其他要求的渠道，并定期对适用条款进行评价，确保版本的有效性。生产技术部负责法律法规和其他要求的识别、获取，并组织实施；管理者代表负责适用法律、法规及其他要求的批准执行；各部门负责与本部门有关的法律法规及其他要求的贯彻执行。定期评审法律法规和其他要求，必要时，进行更新。4.4.3能源评审能源评审是公司策划的重要手段，初次建立能源管理体系时，应当进行初始能源评审；能源管理体系建立后，能源评审可以和内部审核结合的方式实现。公司建立《能源评审控制程序》，对能源评审实施控制。能源评审的内容和步骤如下：在设备测试和收集数据的基础上，运用能流图、设备清单、统计模型分析等数据和工具对能源使用和能源消耗进行分析：1）能源的供给状况，包括当前的能源种类、来源、价格和质量等；2）评价过去和现在的能源使用和能源消耗。基于用能状况分析，识别主要能源使用的区域：1）识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程和人员，并确定其现状。人员包括为公司工作的人和代表公司工作的人员。代表公司工作的人员包括服务承包商、兼职人员以及临时人员。2）识别影响主要能源使用的其他变化因素，如市场供需状况、能源品种的变化、产品品种和产量、天气等。3）确定对主要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效水平。4）评估未来的能源使用和能源消耗，如扩产后能源需求的变化等。识别、记录改进能源绩效的机会，并进行排序。公司开展系统的诊断分析，运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工参与等工具和方法识别能源绩效改进机会，并对这些改进机会进行分析，根据其重要性和可实现程度进行排序。评价和排序时考虑下列因素：1）影响能源绩效的程度；2）与法律法规、政策、标准及其他要求的符合性；3）施工周期、安全级环境影响、技术成熟度、系统匹配等技术可行性；4）投资回收期、内部收益率、除节能外的其他收益等经济合理性；5）相关方的要求等。公司将能源评审的过程及结果形成能源评审报告，作为公司能源管理体系策划、实施、保持和持续改进的依据，在设备、设施、系统、产品、工艺等发生变化时，应当根据变化过程或环节重新进行能源评审。4.4.4能源基准公司制定并执行《能源绩效参数、基准控制程序》，用于建立能源基准。公司以文件的形式建立了能源基准，生产技术部定期对能源基准进行评审，当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：——能源绩效参数不再能够反映公司能源使用和能源消耗情况时；——公司的用能过程、运行方式或用能系统发生重大变化时；——其他预先规定的情况。4.4.5能源绩效参数公司建立《能源绩效参数、基准控制程序》，用以确定和更新能源绩效参数，并定期评审。公司的能源绩效参数包括直接测量的参数(如锅炉的主蒸汽压力及温度、排烟温度和烟气含氧量)，和通过模型计算获得的参数（如单位产品综合能耗、基于正平衡或反平衡法计算锅炉热效率的模型）。此类参数与监控（如用能设备、用能系统）的能源绩效水平密切相关，公司通过对能源绩效参数的监视和测量，可实时掌握监控对象的能源绩效水平，采取控制措施，确保能源目标和指标的实现。能源绩效参数的设置要包括管理层面和运行层面，管理层面的能源绩效参数通常与主要能源使用的控制有关；运行层面的绩效参数与设备、设施运行控制等有关。公司可用能源绩效参数说明其运行情况，并在影响能源绩效参数的业务活动或基准变化时更换能源绩效参数。适用时，与能源基准进行比较。4.4.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案公司制定并执行《能源目标、指标与能源管理实施方案控制程序》，以持续改善公司的能源利用状况、贯彻能源方针。在制定能源目标和指标时，在公司内部有关职能和层次上，建立、实施和保持形成文件的能源目标和指标，并且制定的目标及指标是可测量的。能源目标和指标应与能源方针保持一致，能源指标应与能源目标保持一致。在制定能源目标和指标时，充分能源评审中识别出的法律法规和其他要求、主要能源使用以及改进能源绩效的机会。同时也应考虑财务、运行、经营条件、可选择的技术以及相关方的意见。各相关部门适时更新或调整能源目标和指标。公司通过制定并执行《能源目标、指标、管理实施方案控制程序》，来支持目标和指标的实现。能源管理实施方案的内容主要包括：a)有关职能与层次上的职责和权限；b)技术方案、实施方法和财务措施等；c)达到每项指标的方法和时间进度；d)验证结果的方法。公司在适当的时候安排对能源管理方案的实施过程和结果进行评价。能源管理实施方案应形成文件，并定期更新。4.5实施与运行4.5.1总则公司在实施和运行过程中，应使用策划阶段产生的各项结果，可包括：a)能源评审结果；b)能源方针；c)能源基准、能源绩效参数；d)能源目标和指标；e)能源管理实施方案；f)法律法规、政策、标准及其他要求的识别和落实情况g）各过程的作业指导书、操作规范等文件。4.5.2能力、培训和意识公司编制岗位说明书，从教育、培训、技能和经验等四个方面，对与主要能源使用有关的人员能力进行了明确，并通过定期进行岗位能力评价，确定各岗位员工的能力与岗位要求的符合程度。公司编制《能力、培训和意识控制程序》，及时确定与主要能源使用及与能源管理体系运行控制有关的培训需求，并提供培训或采取招聘、调整岗位等其他措施来满足这些需求。公司对与能源管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存有相关的记录。公司利用绩效考核、知识竞赛、宣传栏、节水日、培训等方式，使全体人员都意识到能源方针和能源管理体系的重要性，满足能源管理体系要求的作用、职责和权限，降低能源消耗、提高能源利用效率等能源绩效改进给组织带来的效益，以及自身活动对能源使用和消耗产生的实际或潜在影响，其活动和行为对实现能源目标和指标的贡献，偏离规定运行程序的潜在后果。4.5.3信息交流公司制定并执行《信息沟通程序》，为保证任何为其或代表其工作的人员获取所需的信息，以促进理解、协调行动，进行改进，并有效地参与管理活动。内部沟通的主管部门是综合管理部、生产技术部，外部信息沟通的主管部门是生产技术部、物资供应部、营销中心等。内部信息沟通的范围涉及全公司，包括横向的各职能之间、纵向的各层次之间的信息沟通，沟通内容是关于能源绩效、能源管理体系的信息；外部信息沟通的内容是与能源方针、能源管理体系和能源绩效有关的信息。4.5.4文件与文件控制为确保能源管理体系的有效运行，公司对所有能源利用有关的文件进行控制，这些文件包括：a)能源方针；b)能源目标、指标及能源管理实施方案；c）管理手册：描述能源管理体系核心要素及其相互关系，能源管理体系的范围和边界，对程序文件的引用情况，组织架构，各部门职能分配情况等；d）程序文件，以及相关记录；e）第三层文件：标准、规范、操作规程及相关记录等；f）有关外来文件：法律、法规、标准、规范等。文件的控制具体执行《文件控制程序》、《记录控制程序》和《法律、法规及其他要求控制程序》。4.5.5运行控制公司编制《运行控制程序》、《用能设备的购买、使用、维护和处置程序》，识别并策划与主要能源使用相关的运行和维护活动，使之与能源方针、目标、指标和能源管理实施方案一致，以确保其在规定条件下按下列方式运行：建立和设置主要能源有效运行和维护的准则，防止因缺乏该准则而导致的能源绩效的严重偏离；将运行控制准则适当地传达给为公司或代表公司工作的人员；根据运行准则运行和维护设施、设备、系统和过程；对于公司可能存在的能源供应、使用等环节的紧急情况，公司编制《应急准备和响应控制程序》，以降低突发紧急情况对能源绩效的不利影响。4.5.5.1通用设备的运行控制1）变压器系统运行：不使用落后、淘汰型号的变压器；严格执行《变压器运行管理规程》，定期进行巡检，检查变压器三相电压、三相电流是否平衡，变压器油温是否在规定范围，检查变压器油颜色和变压器油液位，并确保其处于经济运行状态；保持变压器室通风良好；定期对变压器油进行化验，不合格则进行更换；按时进行变压器运行的检查、维护、保养，并保持记录。2）机泵运行不使用落后、淘汰型号的电机，以节约用电；严格执行设备安全操作规程，将机泵电流、表面温度控制在规定范围之内，并确保其处于经济运行状态；按时进行机泵运行的检查、维护、保养，并保持记录；对机泵冷凝水进行回收，以节约用水；保持电机与泵能力的匹配。3、空气压缩机不使用落后、淘汰型号的电机，以节约用电；严格执行设备安全操作规程，将电机的电流、表面温度及空气压缩机的表面温度控制在规定范围内，并确保其处于经济运行状态；按时进行电机空压机系统运行的检查、维护、保养，并保持记录；对机泵冷凝水进行回收，以节约用水；保持电机与空气压缩机能力的匹配。4.5.5.2专用设备运行控制1）锅炉系统运行严格执行锅炉运行操作规程，防止超温、超压、超负荷运行；严格执行巡检制度，避免出现冷水壁、过热器等受热不均及局部结焦等，影响锅炉效率情况；确保在给水使用，蒸汽输送过程中无泄漏现象；确保保温完好有效；确保无疏水器、定排等泄漏或堵塞现象，从而影响水质；严格执行巡检制度，防止有人员操作不当或设备缺陷造成蒸汽浪费情况；严格控制煤灰中的残炭量，排烟温度，烟气中的氧含量。2）水处理（反渗透）设备系统运行严格执行操作规程，控制进水水质和PH值在规定范围内；启动时水泵无异常噪音；启动后注意压力表和产水量；严格控制合格除盐水的工艺指标和性能参数；对反渗透浓水进行回收利用。3）冷冻机系统运行定期清理换热器列管，达到良好换热效果；严格按照操作规程，严格控制冷冻机的进口温度、压力，控制制冷机油温在规定范围内；调节好负荷，并使其处于经济运行状态。4.5.5.3相关能源的输配和贮存要求1）煤炭的储存、加工与输送a)严格执行煤场管理制度；b)加工的粒度控制；c)输送环节确保煤炭没有损耗；管理要求2）电力、蒸汽、水的输送严格执行电、蒸汽、水的使用管理制度；加强用电需求侧管理和三相平衡、功率因数的管理；加强蒸汽管道的保温、疏水器的管理，减少蒸汽浪费；4.5.6设计公司编制《设计控制程序》，在新建和改进设施、设备、系统和过程的设计，并对能源绩效具有重大影响的情况下，应考虑能源绩效改进的机会及运行控制，对符合条件的新改扩建项目，按照法定程序办理节能评估。并基于对以下因素的综合考量，确保在设计过程做好规划：a)考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性等；b)合理匹配各系统和设备/设施，优化用能；c)借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验；d)利用新能源和可再生能源等；e)将改进能源绩效作为新的产品和过程设计的评价指标。4.5.7能源服务、产品、设备和能源采购4.5.7.1总则公司编制《能源服务、产品和能源采购控制程序》、《用能设备的购买、使用、维护和处置程序》，在采购对主要能源使用有影响的服务、产品、设备和能源时，应首先评价采购需求，并在采购规程、招标和合同文件中明确能源绩效要求。当采购的能源服务、产品、设备对能源绩效有重大影响时，还应评估其在计划的或预期的使用寿命内对能源使用、能源消耗和能源效率的影响。适宜时公司应将能效产品和服务作为采购行为的优先选择。4.5.7.2能源服务、产品的采购公司在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品时，建立和实施相关准则评价供应商，在这个过程中应考虑能源使用、能源消耗和能源效率的要求，并告知供应商，具体包括以下内容：与能源相关的法律法规、政策、标准及其他要求；采购的能源服务、产品和设备与公司整个用能系统的匹配程度；采购产品和设备的能效水平、运行稳定性；用能设备操作人员的能力水平；供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。由营销中心负责实施产品（原料）的采购，物资供应部负责实施能源服务、助剂及备品备件的采购。4.5.7.3设备的采购公司制定并执行《用能设备的购买、使用、维护和处置程序》，由物资供应部对用能设备的采购进行控制，评估用能设备在计划的或预期的使用寿命内对能源使用、能源消耗和能源效率的影响，以改进能源绩效。4.5.7.4能源的采购采购能源的种类：煤炭、电力、水、柴油等，由营销中心对能源的采购进行控制。其中，电力由XXX公司独家供应，不需要签订采购合同，按月计量缴费即可；水由公司自备井提供，公司每年向XX水利局缴纳水资源费；柴油由物资供应部负责采购。对于煤炭的采购，公司制定并执行《能源服务、产品和能源采购控制程序》，对煤炭采购过程进行控制，保证采购的煤炭符合生产的需要，并达到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。在程序中明确了对供方评价、煤炭的采购标准或规范、计量和验证、输配和贮存的要求，以及煤炭质量、可获得性、成本结构、环境影响和可再生资源等。公司定期对采购过程进行评价，以验证其有效性。4.5.7.5当采购的产品和设备已经或可能会对能源使用造成重要影响时，公司应对采购过程进行评价，必要时，采取相应的措施，以降低影响。4.6检查4.6.1监视、测量与分析公司生产技术部负责牵头对监视、测量和分析过程实施控制。制定和执行《监视、测量和分析控制程序》，用于对决定能源绩效的关键特性进行定期的监视、测量和分析，关键特性至少包括：a)主要能源使用和能源评审的输出；b)与主要能源使用相关的变量；c)包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源绩效参数；d)能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性；e)实际的能源消耗与预期的对比评价。公司依据自身规模、复杂程度及监视和测量设备状况，制定和实施测量计划，对上述关键特性进行测量。保存监视、测量关键特性的记录。公司定期评审测量需求。编制《监测和计量装置控制程序》，通过校准和采取其它方式，确保用于监视和测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。对于能源绩效中的重大偏差数据，生产技术部负责进行调查，并采取应对措施，以降低相应的不良影响。4.6.2合规性评价公司执行《法律、法规及其他要求控制程序》中的控制条款，对公司适用法律、法规及其他要求的遵守情况进行评价，确保实现遵法性承诺。生产技术部应保存监视、测量和评价结果的记录。4.6.3内部审核公司制定并执行《内部审核控制程序》，规定审核准则、范围、频次和方法，以及策划和实施审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和要求，公司按策划的时间间隔对能源管理体系进行内部审核，以便：判定能源管理体系是否：符合公司的需要和能源管理体系标准要求；已经得到有效的实施和保持。b)确认能源管理体系的运行绩效，其内容包括：能源目标和指标的实现程度、重点用能设备和系统的运行效率、综合能耗和节能量等。c)向管理者报告审核结果。生产技术部负责内部审核的具体组织实施。生产技术部根据对公司的能源管理工作的影响和过去内部审核结果，对内部审核进行策划并形成审核方案。审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。记录内部审核的结果并将审核发现和审核结果通知相关部门和人员，以便采取必要的纠正措施。4.6.4不符合、纠正、纠正措施和预防措施公司制定并执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正、纠正措施和预防措施。程序中规定以下要求：识别和纠正不符合，并采取措施减少其造成的影响；对不符合进行调查，确定其产生原因，采取纠正措施，并避免重复发生；对于潜在的不符合，评价采取预防措施的需求，若需要，制定并实施预防措施，以避免不符合的发生；记录采取纠正和预防措施的结果；评审所采取的纠正和预防措施的有效性；所采取的纠正措施和预防措施应与实际或潜在问题的严重程度以及能源绩效结果相适应。生产技术部是该过程的牵头部门。对纠正和预防措施涉及到的能源管理体系文件，按照《文件控制程序》进行必要的修改。4.6.5记录控制为证实能源管理体系的有效运行和所取得的能源管理绩效，公司及各相关部门建立了必要的记录，形成记录清单。记录的主管部门是综合管理部。公司制定并执行《记录控制程序》，对记录的标识、存放、检索和处置提出了控制要求，记录具有可追溯性。4.7管理评审4.7.1总则公司制定并执行《管理评审控制程序》，对公司管理评审的时机、内容、程序、输入、输出做出了详细的规定，保证公司定期根据需要进行评审，以确保体系的适宜性、充分性和有效性，管理评审是由高层管理者实施的高层次的管理活动，生产技术部负责协助实施4.7.2评审输入管理评审的输入包括：能源管理体系的审核结果；合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化；公司的能源方针；目标和指标的实现程度；能源绩效和相关能源绩效参数；纠正措施和预防措施的实施情况；以往管理评审的后续措施；对下一阶段能源绩效的规划及能源管理体系的客观变化；改进的建议。4.7.3评审输出管理评审的输出包括：a)组织能源绩效的变化；b)能源方针的变化；c)能源绩效参数的变化；d)基于持续改进的承诺，组织对能源管理体系的目标、指标和其它要素的调整；e)资源分配的变化。

附录1能源管理体系组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表品管部（）安环部营品管部（）安环部营销中心生产技术部综合管理部人力资源部动力部资产管理部附录2各部门职责分配表过程子过程最高管理层综合管理部生产技术部人力资源部品管部财务部安环部营销中心资产管理部物资供应部XX车间动力部油品车间4.1总要求★○▲○○○○○○○○○○4.2管理职责4.2.1最高管理者★○○○○○○○○○○○○4.2.2管理者代表★○○○○○○○○○○○○4.3能源方针★○▲○○○○○○○○○○4.4策划4.4.1总则★○▲○○○○○○○○○○4.4.2法律、法规及其他要求★○▲○○○○○○○○○○4.4.3能源评审★○▲○○○○○○○○○○4.4.4能源基准★○▲○○○○○○○▲▲▲4.4.5能源绩效参数★○▲○○○○○○○▲▲▲4.4.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案★○▲○○▲○○○○▲▲▲4.5实施与运行4.5.1总则★○▲○○○○○○○○○○4.5.2能力、培训和意识★○○▲○○○○○○○○○4.5.3信息交流★▲▲○○○○▲○▲▲○○4.5.4文件和文件控制★▲○○○○○○○○○○○4.5.5运行控制★○▲○○○▲○▲○▲▲▲4.5.6设计★○▲○○○○○▲○○○○4.5.7能源服务、产品、设备和能源采购★○○○▲○○▲▲▲○▲▲4.6检查4.6.1监视、测量和分析★▲▲○▲○○○▲○▲▲▲4.6.2合规性评价★○▲○○○○○○○○○○4.6.3能源管理体系的内部审核★○▲○○○○○○○○○○4.6.4不符合、纠正、纠正措施和预防措施★○▲○○○○○○○▲▲▲4.6.5记录控制★▲○○○○○○○○▲▲▲4.7管理评审★○▲○○○○○○○○○○注：★为最高权力▲为主管○为相关过程能源管理体系管理职责和权限总经理1.组织贯彻落实国家的有关法律法规和其他要求；2.领导能源管理体系的建立、实施和持续改进，并提供所需的资源；3.组织贯彻以顾客和其他相关方为关注焦点的原则，确保满足顾客和其他相关方的要求，增强顾客和其他相关方满意；4.批准能源管理手册、管理方针、管理目标、管理方案和有关文件；5.任命管理者代表，主持管理评审；6.批准体系组织结构，配置所需资源。管理者代表1.策划体系总体框架；2.建立、实施、保持和持续改进能源管理体系；3.批准程序文件、管理方案；4.任命审核组组长，批准审核组成员，组织内部审核；5.向总经理汇报审核情况，提出持续改进体系的建议；6.适时组织各类活动，不断提高全体员工节能降耗意识，满足顾客及其他相关方要求。其他公司领导1.负责组织贯彻执行和落实能源管理方针、管理目标、指标和体系文件，参与有关能源管理体系的重大问题决策；2.负责分管业务范围内能源管理体系运行和改进的管理；3.负责审批所主管增加资源源项目的纠正/预防措施计划。管理执行者1.负责本单位能源管理体系建立、实施、保持和改进，贯彻落实能源管理方针、管理目标、指标，制定并分解落实本单位的能源管理目标、指标；2.负责本单位能源管理体系文件和记录的控制；3.负责对本单位相关方的管理及相关信息的协商与交流；4.负责本单位能源因素的识别、评价及风险控制的策划、实施、更新和管理；5.负责识别本单位适用的法律法规和其他要求，并组织实施合规性评价；6.负责本单位资源提供，对人力资源、基础设施、工作环境进行管理；7.负责本单位使用测量设备的计量确认和测量过程的控制；8.负责组织制定、评审和实施本单位主管的应急预案,并定期检查、演练；9.负责本单位能源管理的过程监视和测量；10.负责本单位能源实际和潜在不符合的纠正、预防措施制定和实施。能源管理体系贯标认证推进办公室1.负责公司能源管理体系建立、实施、保持和改进的管理；2.负责能源管理手册、程序文件的控制，并对各单位作业文件进行监督管理；3.负责能源管理体系日常运行的监督、推进；4.负责组织能源管理体系日常内审、管理评审以及认证工作。规划发展部1.《固定资产投资管理制度》编写及运行控制管理；负责清洁生产项目、综合利用项目、节能项目及其他与能源相关项目投资计划的下达和实施；2.负责发展战略、中长期发展规划研究制定，编制年度、季度生产经营计划；3.固定资产投资项目的论证、审批、前期筹备、计划控制、监督、考核管理；4.重大产业发展、机构调整、重大经济活动方案的研究制定；5.数据分析管理。企业管理部/法律事务部/招标中心1.负责管理制度文件管理，组织修订、审查、发布制度文件；2.负责企业创新管理的推进；3.负责目标、指标管理、企业绩效管理与考核;4.负责组织处理法津事务5.负责公司燃料的采购招标工作；6.负责信息交流与沟通管理;7.负责体系运行绩效考核。8.为节能工作提供相关法律咨询和支持；9.开展节能法律、法规宣传活动，组织并监督执行；10.依据节能法律、法规要求，明确员工劳动合同或协议中的节能相关规定。能源环保部1.负责公司能源专业管理，组织制定能源目标、指标和管理方案；2.负责确定公司能源管理基准和标杆；3.负责公司能源法律法规及其他要求的获取、识别、传递、更新、实施和合规性评价；4.负责组织能源因素识别/评价、实施、更新和管理，制定公司级优先控制能源因素；5.负责能源信息的协商与交流；6.负责公司新、扩、改建设项目的节能评估申报工作；7.负责公司能源的统计、分析及中长期平衡方案制定；8.负责能源的运行监督管理，优化能源结构配置，负责监督能源使用单位合理用能；9.负责节能新技术和方法、新能源和可再生能源技术的推广应用；10.负责组织实施和评审验证能源、环境有关不符合的纠正/预防措施；11.负责新产品设计、开发及验证过程中能源优化的监督管理。机械动力部1.负责重点用能设备设施和重点耗能过程的监督管理；2.耗能设备、备品备件以及相关材料采购；3.耗能设备设施及工业建筑维修、维护、改造；4.审查耗能设备作业文件；5.组织耗能设备点检；6.审查耗能设备检修计划；总调度室1.负责制定公司生产计划，按节能、清洁生产要求组织均衡生产；2.负责生产过程的能源调度及控制；3.负责生产现场的管理。协调生产与节能的关系，及时处理生产过程中发生的能源问题；4.负责组织制定生产系统事故能源应急救援预案，组织开展应急演练；紧急情况下公司事故应急救援预案的启动。财务部1.能源金融政策研究，编制财务预算方案，制定能源基建、技改工程及各项专业资金计划。流动资金管理、货币资金和外汇的统一管理，能源相关事项资金筹措、资金平衡、资金调度、资金占用管理及控制。3.产品能源成本及期间费用预算、核算、控制，编制成本、制造费用报表；能源成本核算管理。4.负责公司全面预算指标的建立，明确消耗指标，负责能源成本统计、分析、报告；5.负责能源管理体系中资源提供的资金保障；6.负责能源产品的价格体系制定和成本核算。人力资源部1.负责公司能源岗位规范、员工配置、招聘引进和能力评价的管理；2.对培训需求进行分析，制订公司年度培训计划并组织实施，对培训工作监督检查和有效性进行评价；3.负责用能设备设施操作人员的资格鉴定。安全生产部1.负责能源相关的安全生产应急管理和公司重大危险源管理，指导和督促各单位落实执行；2.推进公司特种设备(能源)专项管理工作；3.组织公司能源安全生产检查，指导和督促各单位落实能源隐患排查治理；4.牵头组织能源事故调查和处理，督促检查事故处理落实情况，负责安全事故统计和上报。工程部1.贯彻执行国家有关工程建设的节能规定和要求，负责公司工程建设项目的能源管理工作；2.施工中能源因素的辨识、评价、控制；3.制定实施施工项目的能源应急计划与响应程序；4.组织集团公司投资节能项目竣工验收；5.负责监督工程建设期间动力能源介质安全、经济使用及合理用能；6.负责落实新、改、扩建工程中的能源优化措施；7.对建设过程中能源管理规定的执行情况进行监督；8.负责对技术改造项目施工方及相关外来业务人员进行用能管理。工程预算部1.根据国家有关法律法规，结合莱钢实际，负责集团公司节能工程造价政策的制定，并组织实施；2.负责集团公司及各子公司、直属单位节能工程预算、结算审核，完善内部监督制约机制，控制好工程造价；3.负责集团公司直接管理的能源工程项目的预算管理；4.负责协调处理工程经济争议问题。品质保证部1.燃料及能源介质检验试验管理；2.节能产品标识管理。营销管理部1.公司年、季、月销售计划的编制；2.市场调研、分析、预测，销售价格及销售策略的制定；3.营销管理制度的研究及制定；4.营销业绩评价及考核建议；5.终端用户需求信息的接收、评价、处理，产销研一体化组织推进与实施；6.原料市场分析研究；7．原料采购、产品销售预算价格的提出及执行监督。国贸公司/外事办1.负责单体设备和备品备件进口、废钢进口以及其他进出口业务中有关能源技术指标的控制；2.负责进出口过程中对相关方能源方面的控制。物流中心1.负责组织协调各单位间产品的中转和搬运的工作，优化物流，组织均衡运输、节能运输、经济运输和清洁运输；2.负责固体燃料的输配管理，优化输配过程的能源消耗，制定储备数量标准；3.负责固体燃料、汽柴油应急准备与响应的归口管理。技术中心1.负责对新产品研发和改进进行归口