项目管理手册：质量管理7

项目管理手册：质量管理

第九十八条质量策划

根据公司质量目标及顾客需要，确定项目质量目标，编制质量计

划、创优规划等质量管理文件，并遵照执行。

1.质量目标

（1）子（分）公司应依照集团公司的质量目标及自身发展需要

制定公司的质量目标，依据公司的质量目标及顾客要求，确定工程项

目质量目标。

（2）项目经理部应根据公司下达的工程项目质量目标，编制项

目质量计划、创优规划，上报公司审批。

2.建立质量管理体系

项目经理部应根据项目质量计划建立项目质量管理体系，明确质

量管理机构、人员分工、岗位责任等，建立组织体系；制定各项质量

管理制度，建立制度体系；编制各项工作流程、方案、措施、作业指

导书等，建立过程控制体系；制定考评标准、奖惩措施、检查验收、

问题整改、结果分析、持续提高等，建立考核评定体系。

3.质量管理体系的实施和改进

（1）子（分）公司应每季度对各项目质量管理体系运行情况进

行监督检查，对其结果进行统计分析，明确改进目标，采取改进措施，

对存在的共性问题，制定预防措施。

（2）子（分）公司每季度将质量运行统计分析情况报集团公司

安质部，集团公司安质部每年度针对存在的共性问题进行分析总结,

制定预防措施。

（3）项目经理部应按照项目质量计划对施工过程进行质量控制,

对成品、半成品施工质量进行检查验收，将结果与质量计划要求进行

对比，对偏差进行分析，制定改进措施。

（4）项目经理组织月度质量大检查，对检查中发现的质量问题

按照“三定”（定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间）原则

下发检查通报，明确责任部门和责任人员实施整改，由项目安质部负

责复查验证，并做好复查验证记录。并对质量现状进行统计分析，查

找存在的问题，制定整改措施，将统计结果上报公司安质部。

4.文件管理

公司应对质量管理文件、质量管理活动记录、信息传递、档案管

理等制定管理制度。

第九十九条三检及工程首件制

工序施工前，应对作业层进行书面交底或培训，并严格执行“三

检制”、“工程首件制”。

1.三检制

（1）自检：每道工序施工完成后，班组长应组织作业人员按照

技术交底要求，对已完工序进行检查，合格后填写检查记录，上报项

目工程部进行复检。

（2）复检：项目工程部负责人组织工序主管工程师、相关技术、

物资人员、班组长，根据图纸、操作规程、施工规范和技术交底要求

对施工工序进行检查验收，合格后填写验收记录，报项目部专职质检

工程师组织验收。

（3）质检工程师专检：项目部专职质检工程师应会同技术主管、

班组长等人员，按照图纸、施工规范、操作规程和技术交底等要求,

对工序质量组织验收，验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验

收。

（4）对检查中发现的质量缺陷，按照分级管理原则，对•般质

量缺陷由项目经理部制定整改措施，进行整改并验证，对严重质量缺

陷上报公司，由公司工程部制定整改措施派员监督整改，安质部派员

验证。

2.工程首件制

(1)首件工程认可制的组织机构和职责

项目部应设立首件工程认可制的管理机构，明确分工及人员职责。

负责本项目首件工程具体实施及组织管理工作，制定首件工程实施方

案，组织首件工程现场施工，进行方案验证、总结，形成首件工程施

工工艺和施工方法要点，并全面推广。

(2)首件工程认可制的实施及推广

首件认可管理机构应按照预防为主、先导试点的原则，针对项目

首次施工的分项工程、采用“四新”技术的分项工程、具有特殊施工

要求或是项目施工重点和难点的分项工程、危险性较大和数量较大的

分项工程以及易产生质量通病的分项工程等，结合施工合同条款、图

纸会审、现场勘察等，根据本项目的具体情况制定《首件工程项目清

单》，经项目经理批准后，上报公司备案。

根据《首件工程项目清单》编制各首件工程的施工方案，明确每

一工序的质量控制点、质量控制措施，组织相关人员对工方案进行论

证、研讨和完善，并对相关人员进行技术交底。

对根据首件工程的实施过程及结果进行总结，对方案进行修订和

完善，对每一道工序制定作业指导书和施工工艺方案，并进行推广实

施。通过全面推行首件工程认可制，以首件工程样板示范，引领后续

同类工程的标准化施工，以提高项目的施工工艺水平和技术质量管理

水平，提高功效，确保质量，创造更多的精品工程。

第一百条工程旁站

项目施工前，项目总工程师应组织对关键工序、特殊工序进行界

定，并编制作业指导书及旁站计划，旁站计划包括旁站内容、人员分

工、旁站记录等。

1.工程旁站管理制度

公司应编制工程旁站管理制度，明确工程旁站实施的范围、内容、

要求、人员、处罚等。项目部应在项目施工前编制项目旁站实施细则。

2.编制旁站计划

项目部应在项目施工前结合合同要求及项目实际情况，对项目的

关键工序、特殊过程进行界定，编制旁站工序清单，按照旁站工序清

单，编制作业指导书及旁站计划。对关键部位、关键工序的施工质量

实施全过程现场跟班作业。

旁站计划应包括旁站内容、要求、人员分工、旁站记录等，旁站

记录要有照片，必要时要有影像资料。旁站资料需在旁站结束后24

小时内交项目安质部，并每月汇总旁站资料电子文档上报公司安质部,

公司按项目进行刻盘存档。

第一百零一条领导带班

1.建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度

（1）公司应制定领导带班制度，公司领导（每季度）应带队对

公司确定的重点、难点工程项目及危险性较大分部分项工程的质量安

全生产状况及项目负责人带班生产情况进行检查。公司法定代表人是

落实公司及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班

制度全面负责。

（2）项目经理（项目总工程师、副经理、安全生产总监）应带

班在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动，要全面掌握工

程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时

消除隐患。项H负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的

80%o

（3）工程项目发生突发性事件时，公司领导必须在第一时间赶

到施工现场，带班组织启动应急预案，配合和组织调查，采取措施。

如工地发生事故，对事故调查处理落实“四不放过”的原则。并不得

在事故调查处理期间擅离职守。

2.领导带班计划

项目施工前项目部应编制领导带班计划，明确领导带班内容、人

员分工、带班记录、交接班记录等，领导带班作业时需与作业人员同

时进出施工现场。项目经理应对工程项目落实带班制度负责。

第一百零二条隐蔽施工及质量评定

工程隐蔽前必须会同监理人员进行验收，经签认后方可施工；分

部分项工程完成后，必须进行质量检验评定；上一道工序检验不合格,

不得进行下一道工序施工。

1.隐蔽工程施工要求

工程在隐蔽前必须按照“三检制”进行质量检查，合格后再按规

定时间报监理工程师检查签证后方可隐蔽施工。检查签证手续应及时

办理，不得后补，未办理检查签证手续的，不得隐蔽作业。

隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由专业技术负责人填

写。

隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行

检查签证。

2.工程质量评定

检验批、分部分项工程施工完毕后，应进行自检，合格后报请监

理、建设单位按照行业各自的验收程序组织验收，验收合格后方可进

行下道工序施工。具体参见集团公司《工程质量监督管理办法》执行。

第一百零三条成品保护及工程创优

加强半成品和成品保护管理，按时对创优项目进行申报；并根据

申报要求，配合上级主管部门收集、整理、编制文字及影像资料，按

程序上报。

1.成品保护

项目部在编制施工方案时应根据工程实际,合理安排不同工序间

施工先后顺序，防止后道工序影响或损坏前道工序。同时应根据半成

品和成品特点，分别对成品和半成品采取相应的护、包、盖、封等具

体防护措施。

2.工程创优

子(分)公司应按照集团公司区域化营销战略要求和自身的发展

需要以及业主合同要求，对公司施工项目进行合理的创优等级策划,

编制公司创优规划，并上报集团公司安质部。

项目部在施工前应按照上级公司下达的创优规划，编制项目创优

策划书，建立创优组织机构，明确人员分工、职责，按照不同的优质

工程等级，编制创优措施，对施工项目特别是组部进行策划。并在施

工过程中按照申报要求，收集、整理、编制文字及影像资料，按程序

上报。具体要求见集团公司《工程质量监督管理办法》及相应的优质

工程评选办法。

第一百零四条质量事故报告及处置

事故发生后，项目经理应按规定上报，并制定整改处置措施，报

上级审批后进行整改处置。

1.事故快报

(1)发生事故后，事故现场负责人必须立即向本单位负责人报

告；事故单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地的县

级及以上政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责

的有关部门报告；同时，在2小时内逐级报告至集团公司安全质量监

察部。

(2)发生事故后，事故单位应以生产安全事故快报格式、连同

不少于4张能充分反映事故现场实际情况及全貌的电子版照片及说

明，在事发2小时内报至集团公司安全质量监察部。对伤亡事故统计

报告工作中发生的错(漏)报、迟报、瞒报和造成投标受到影响等现

象，将根据集团公司《安全质量事故责任追究办法》予以严肃查处。

2.事故处置

(1)发生事故后，立即启动应急响应，采取有效措施抢救人员

和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。由于抢救人员、疏导交通

等原因需要移动现场物件时，应作好标记