危险源辨识及风险评价方案

危险源辨识及风险评价方案第一章总体要求在开展安全生产风险评估工作前，首先由项目部建立主要负责人牵头涵盖各部门的安全生产风险分级管控工作组，包含风险辨识小组、风险评估小组和风险管控小组，明确相关职责，按照“全员、全过程、全方位”的原则，开展风险辨识、评估，并不断完善和有效落实风险管控措施，提升岗位员工的风险管控能力，形成风险管控长效机制。第二章策划及准备为全面、有效地开展安全生产风险辨识评估管控工作，安全生产风险分级管控工作组应收集相关法律、法规、规章、政府文件、标准、规范等，梳理项目部现有的管理制度、工艺流程、设备设施、作业活动等内容，做好工作策划，制定工作实施方案，并进行全员的宣贯培训，为安全生产风险管控全过程管理做好前期准备。第三章风险辨识风险辨识工作由风险辨识小组负责，小组由项目经理任小组组长，分管安全生产工作的负责人、分管生产工作的负责人、各部门负责人和相关技术人员、施工作业现场经验丰富的工作人员参加。相关技术人员和养护施工作业现场经验丰富的工作人员作为辨识小组成员。31风险辨识范围根据业务经营范围、作业区域、作业环节等因素，综合考虑不同业务范围风险事件发生的独立性，以及历史风险事件发生情况，确定一个或以上风险辨识范围。风险辨识覆盖应项目部的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。确定的风险辨识范围包括项目部从事生产经营活动所覆盖的业务范围及作业环节。3.2风险事件、事故类型针对不同作业单元，结合日常安全生产管理实际，综合考虑历史风险事件发生情况，研究确定各作业单元可能发生的风险事件。事故类型按照《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986中规定的20类事故类型确定，项目部可能涉及包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、高处坠落、其它伤害11种：事故类型表类型具体内容物体打击指失控物体的惯性力造成的人身伤害事故。如落物、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的伤害，不包括爆炸、主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。车辆伤害指机动车辆引起的机械伤害事故。如机动车辆在行驶中的挤、压、撞车或倾覆等事故，在行驶中上下车、搭乘矿车或放飞车所引起的事故，以及车辆运输挂钩、跑车事故。机械伤害指机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割、戳、切等伤害。如工件或刀具飞出伤人，切屑伤人，手或身体被卷入，手或其他部位被刀具碰伤，被转动的机构缠压住等。但属于车辆、起重设备的情况除外。触电指电流流经人体，造成生理伤害的事故。适用于触电、雷击伤害。如人体接触带电的设备金属外壳或裸露的临时线，漏电的手持电动手工工具；起重设备误触高压线或感应带电；雷击伤害；触电坠落等事故。淹溺指因大量水经门、鼻进入肺内，造成呼吸道阻塞，发生急性缺氧而窒息死亡的事故。适用于船舶、排筏、设施在航行、停泊、作业时发生的落水事故。火灾指造成人员伤亡的企业火灾事故。不适用于非企业原因造成的火灾。高处坠落指出于危险重力势能差引起的伤害事故。适用于脚手架、平台、陡壁施工等高于地面的坠落，也适用于由地面踏空失足坠入洞、坑、沟、升降口、漏斗等情况。但排除以其他类别为诱发条件的坠落。如高处作业时，因触电失足坠落应定为触电事故，不能按高处坠落划分。其他伤害凡不属于上述伤害的事故均称为其他伤害，如扭伤，跌伤等。除上述事故类型外，涉及车辆在道路上行驶过程中因过错或者意外造成人身伤亡或者财产损失的，为“道路交通事故”。道路是指公路、城市道路和虽在养护服务中心管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。道路交通事故类型按照《突发事件分类与编码》GB/T35561-2017中的道路交通-翻车事件；道路交通-撞车事件；道路交通-车辆坠水、坠沟事件；道路交通-车辆起火事件；道路交通-撞人事件；道路交通-其他道路交通事故6类进行分类，项目部可能涉及包括道路交通-撞车事件；道路交通-车辆起火事件；道路交通-撞人事件；道路交通-其他道路交通事故4种。第四章风险评估风险评估工作由风险评估小组负责，小组由项目经理任小组组长，分管安全生产工作的负责人、分管生产工作的负责人、各部门负责人和相关技术人员、施工作业现场经验丰富的工作人员参加。相关技术人员和养护施工作业现场经验丰富的工作人员作为评估小组成员。此外，还可以邀请第三方安全管理机构的专业人士作为风险评估小组的外聘专家，一同参与风险评估工作。4.1风险评估方法参照交通运输部发布的《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》（交办安监〔2018〕135号）等相关文件中介绍的风险矩阵法。4.2风险矩阵法风险矩阵法中风险等级（D）由风险事件发生的可能性（L）和后果严重程度（C）两个指标决定，即D=L×C。4.2.1可能性指标可能性（L）指标统一划分为五个级别，分别是：极高、高、中等、低、极低，详见表7.2.1-1。表7.2.1-1可能性（L）判断标准表序号可能性级别发生的可能性取值区间1极高极易9＜取值≤102高易6＜取值≤93中等可能3＜取值≤64低不大可能1＜取值≤35极低极不可能0＜取值≤1备注：可能性指标取值为区间内的整数或最多一位小数。针对不同作业单元，搜集养护服务中心或相同行业近年来风险事件发生频次数据，并根据主要致险因素，结合实践经验，进行风险事件发生可能性评估，通过可能性判断标准，进行风险事件发生可能性评分。4.3风险等级确定风险事件的风险等级由风险事件发生的可能性、后果严重程度进行判定。作业单元的风险等级取本作业单元所有风险事件的最高风险等级。区域的风险等级由养护服务中心根据宏观管理需要，结合历史风险管理经验，进行区域范围不同等级风险数量阈值设置。当区域范围内某一等级的风险数量处于阈值范围内，则认为区域整体风险等级达到一定级别。4.4风险等级调整与变更作业单元初评的风险等级为“重大风险”后，针对不可接受风险，针对该作业单元的主要致险因素，及时通过人、财、物、技术等方面的投入，以降低风险等级，经重新评估后可调整风险等级。针对因主、客观因素，不可降低的“重大风险”，应积极加强风险管控。项目部每年开展不少于1次的全面辨识工作，在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展专项辨识工作。发现新的致险因素，或致险因素发生变化，导致发生风险事件可能性或后果严重程度产生显著变化时，应及时开展风险再评估工作，并变更风险等级。项目部“重大风险”等级评定、等级变更和销号，可委托第三方服务机构进行评估或成立评估组进行评估，出具评估结论。第五章风险管控风险管控工作由风险管控小组负责，小组由项目经理任组长，分管安全生产工作的负责人、分管生产工作的负责人、各部门负责人和相关技术人员、施工作业现场经验丰富的工作人员参加。5.1一般要求根据作业单元风险事件的致险因素，制定相应的风险管控措施，风险管控措施应考虑其可行性、可靠性及针对性。应明确风险管控责任、制定风险管控制度、实施风险管控，将安全生产风险控制在可接受范围之内，防范各类生产安全事故发生。5.3风险管控制度项目部制定了包括：风险监控预警、风险警示告知、风险降低、教育培训、档案管理、风险控制等内容的风险管理制度，明确各岗位的风险管控的责任及要求，各部门及岗位员工应按照制度的要求，开展风险管理工作。5.3.1风险监控预警工作制度风险监控预警工作制度应明确以下内容：风险监控部门或人员、风险监控对象、监控重点、监控内容、监控要求、监控手段、预警内容、预警级别、预警阈值、预警方式、防御性响应等。5.3.2风险警示告知工作制度风险警示告知工作制度应明确以下内容：警示对象、警示方式、警示内容等。警示对象包括：项目部人员，以及社会公众。警示方式包括：物理隔离、标志标牌、语音提醒、人工干预等。警示内容包括：发生风险的区域名称及岗位名称、可能发生的风险事件或可能导致的事故后果、致险因素、风险等级、风险管控措施及应急处置措施、注意事项、应急联系方式等。四、风险管控措施4.4.1监控预警各部门根据监控对象、监控重点、监控内容、监控要求的不同，加强对设备设施、作业条件、作业环境、自然条件等监控预警工作。通过监测系统（视频监控、可燃气体报警器等）或人工巡检及危险作业监护实现对作业单元的实时状态和变化趋势的掌握，根据主要致险因素的管控临界值，实现预警提醒，相关预警信息应及时报告相关管理部门和人员。项目部相关部门和人员收到预警信息后，应及时做好应急人员、物资、装备等防御性响应工作，防范生产安全事故发生。当项目部存在“重大风险”时，由项目经理组织制定专项动态监测计划，每月至少更新一次监测数据或状态，并单独建档。“重大风险”进入预警状态时，项目部各部门按照职责分工对涉及的重大风险依据相关要求采取措施全面立即响应，并由安全管理小组汇总将预警信息同步报送养护服务中心和上级主管部门。4.4.2警示告知按照“谁主管、谁负责”的原则，各部门负责将风险辨识评估的基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传、网络信息等方式告知本范围从业人员和进入管辖范围内的工作区域的外来人员，并做好安全防范的指导和督促。各部门负责在管辖范围内的主要场所设置安全警示标识，标明警示内容，并将可能发生的风险事件或可能导致的事故后果、致险因素、风险等级、风险管控措施及应急处置措施、注意事项、应急联系方式等告知直接影响范围内的相关部门和人员。如项目部存在“重大风险”时，各部门负责将管辖范围内的“重大风险”的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的生产安全事故及后果、管控措施、安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位和人员。并在“重大风险”影响的场所（区域、设备）入口处，设置明显的警示标识，以文字或图像等方式，标明“重大风险”危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施，明确进入“重大风险”影响区域的注意事项。其他等级风险警示告知工作严格执行项目部风险管理制度中的风险警示告知要求。4.4.3风险降低根据风险辨识、评估结果，针对每一个作业单元不同风险事件及人、设施设备、环境、管理等致险因素，依据法律、法规、规章、规范性文件、国家标准及行业标准等，从工程技术措施、管理措施、应急措施、个体防护措施四个方面，采取有效的风险降低措施，降低风险等级。或根据自身的管理经验、事故教训等制定其管控措施。当项目部出现“重大风险”时，应根据主要致险因素的可控性，项目经理组织制定风险降低工作制度，并建立本项目“重大风险”降低专项资金计划。其他等级风险降低工作应严格执行本项目分级管理制度。4.4.4应急处置风险事件发生后，应依据《突发事件应对法》和《生产安全事故应急条例》相关规定，按照“分级负责、属地管理”的原则，严格执行天津市交通运输行业制定的相关应急预案、应急协调联动机制，接受地方政府、行业管理部门的统一应急指挥决策、应急协调联动、应急信息发布，并积极开展风险事件现场的应急处置工作。“重大风险”单独编制专项应急措施，定期开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。4.5重大风险登记及报送项目部应参照交通运输部《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》中对“重大风险”登记及报送的管理要求，如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范档案管理，明确信息登记责任人，严格遵守报送内容、方式、时限、质量等要求，接受管理部门的监督管理。4.6教育培训结合本项目风险管控实际，工程管理室应每年按照项目部《安全生产教育培训制度》的相关要求，制定专门的培训计划，明确教育培训内容、对象、时间安排等。组织全体员工以及关键岗位人员开展风险管理教育培训活动，