良好农业规范GAP记录表格

良好农业规范GAP记录表格正

式版

GAP体系相关记录表目录

序号记录编号质量记录名称序号记录编号质量记录名称

001DE-GAP-BG001文件发放登记表037DE-GAP-BG037植保产品清单

002DE-GAP-BG002有效文件和费料清单038DE-GAP-BG038农药发放记录

003DE-GAP-BG003基地部受控文件清单039DE-GAP-BG039农药出入库记录

004DE-GAP-BG004文件收到登记表040DE-GAP-BG040防护服发放记录

005DE-GAP-BG005法律法规及相关标准清单041DE-GAP-BG041喷雾器使用记录

006DE-GAP-BG006作废文件回收清单042DE-GAP-BG042农药使用记录表

007DE-GAP-BG007文件和资料更改申请单043DE-GAP-BG043剩余农药、废液、药瓶、药

袋处理记录表

008DE-GAP-BG008文件和资料销毁申请单044DE-GAP-BG044基地灌水记录

009DE-GAP-BG009文件销毁登记表045DE-GAP-BG045肥料清单

010DE-GAP-BG010GAP体系记录清单046DE-GAP-BG046肥料出入库清单

011DE-GAP-BG011部门GAP记录清单047DE-GAP-BG047肥料发放记录

012DE-GAP-BG012质量记录销毁记录048DE-GAP-BG048基地肥料使用记录

013DE-GAP-BG013会议签到表049DE-GAP-BG049农药化肥空包装袋回收记录

014DE-GAP-BG014管理评审年度计划050DE-GAP-BG050种子处理记录

015DE-GAP-BG015管理评审实施计划051DE-GAP-BG051繁殖材料处理记录

016DE-GAP-BG016管理评审报告052DE-GAP-BG052基地环境保护计划表

017DE-GAP-BG017年度培训计划053DE-GAP-BG053基地安全日报表

018DE-GAP-BG018培训实施计划054DE-GAP-BG054基地害虫控制监测表

019DE-GAP-BG019资格鉴定书055DE-GAP-BG055病虫害种类调查表

DE-GAP-BG培训记录表056DE-GAP-BG056垃圾处理记录

021DE-GAP-BG021职工健康检查登记表057DE-GAP-BG057基地产品管理登记表

022DE-GAP-BG022职工登记表058DE-GAP-BG058分包方基地登记表

023DE-GAP-BG023设施脸收单059DE-GAP-BG059基地管理记录

024DE-GAP-BG024设施管理卡060DE-GAP-BG060基地农资采购计划表

025DE-GAP-BG025设备台账061DE-GAP-BG061主要客户一览表

026DE-GAP-BG026设施大修计划062DE-GAP-BG062抱怨反馈记录表

027DE-GAP-BG027设施大修记录063DE-GAP-BG063抱怨处理表

028DE-GAP-BG028设施维护管理记录064DE-GAP-BG064顾客满意度调查表

029DE-GAP-BG029基地农药机械管理表065DE-GAP-BG065年度GAP体系内审计划

030DE-GAP-BG030采购单066DE-GAP-BG066GAP体系内部审核实施计划

031DE-GAP-BG031供方评定记录表067DE-GAP-BG067不符合项报告

032DE-GAP-BG032合格供方名录068DE-GAP-BG068GAP体系内部审核报告

033DE-GAP-BG033供方业绩评定表039DE-GAP-BG069应急准备和响应报告书

034DE-GAP-BG034监视和测量设备校准记录040DE-GAP-BG070农场施药指导书

035DE-GAP-BG035监视和测量设备台账041DE-GAP-BG071农场用肥指导书

036DE-GAP-BG036监视和测量器具校准计划

文件发放登记表

文件名券文件编号版本数量发放时间发往部门发放编号收到人

有效文件和资料清单

修改状态

文件编号文件名称版本数量备注

123

///

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///

7//

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Z//

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///

///

///

部门受控文件清单

文件编号文件名称版本数量备注

文件收到登记表

日期文件名称文件编号发放编号保管人收回日期收回人

法律法规及相关标准清单

外来文件名称发布单位来源检索更新时间

作废文件回收清单

文件名称文件编号原发放编号原存放部门回收份数回收日期

文件和资料更改申请单

申请部门申请日期

文件名称文件编号

更改原因：

更改方式：□手写□换页口其他：

文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容

日期：

审批：日期：

文件和资料更改申请单

申请部门申请日期

文件名称文件编号

更改原因：

更改方式：□手写口换页口其他：

文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容

日期：

审批:日期:

文件和资料销毁申请单

申请部门申请日期

销毁文件名称文件编号受控号范围销毁原因备注

文件销毁登记表

销毁文件资料名称文件编号受控号范围销毁时间销毁人

GAP体系记录清单

严号质量记录名称保存期保管部门备注

部门GAP记录清单

记录编号质量记录名称保存期保管部门备注

质量记录销毁记录

日期记录名祢文件编号数量销毁人备注

会议签到表

会议名称会议时间

应到人；实到人记录人

序号部门职务签名序号部门职务签名

管理评审年度计划

评审目的

评审依据

参加人员

评审内容及时间安排

编制时间

审批时间

管理评审年度计划

评审目的

评审依据

参加人员

评审内容及时间安排

编制时间

审批时间

管理评审实施计划

评审目的

评审依据

参加人员

评审时间评审形式

评审程序

编制时间

审批时间

管理评审实施计划

评审目的

评审依据

参加人员

评审时间评审形式

评审程序

编制时间

审批时间

管理评审报告

目的

日期

参加人员

评审内容

评审概况

总体评价结论

存在的主要问题及

调整改进措施

本报告附件

批准人意见

年度培训计划

日期受培训部门参加培训人员培训内容考核方式备注

培训实施计划

培训班名称

培训目的

培训对象

序号时间内容授课人地点

时间办法考核人说明

考核

培训要求：按时参加不得缺席，特殊情况向部门负责人请假。提前10分钟签到，带相关学习资料，做好

记录c遵守学习纪律。

资格鉴定书

姓名性别

年龄文化程度

个人素质：

工作能力：

鉴定意见：

批准人：年月日

资格鉴定书

姓名性别

年龄文化程度

个人素质：

工作能力：

鉴定意见:

批准人:年月日

培训记录表

培训时间主办部门

培训地点授课教师

应到人数实到人数

培训内容

培训小结

职工健康检查登记表

时间姓名地点检查单位健康状况

职工登记表

姓名性别年龄住址文化程度负责地块联系方式

设施验收单

设施名称出厂编号

型号（规格）价格

生产厂家进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：日期:

生产签名:日期:

设施管理卡

设施名称本司编号

型号（规格）验收日期

生产厂家使用部门

主要技术参数：

随机附件及资料：

检修历史记录：

备注：

填写入：日期：

设施管理卡

设施名称本司编号

型号（规格）验收日期

生产厂家使用部门

主要技术参数：

随机附件及资料：

检修历史记录：

备注：

填写人:日期:

设备台账

序号设备名称设备标识编号存放地点使用部门备注

设施大修计划

序号所属车间设施名称检修内容检修时间检修人

设施大修记录

设施使用部门:

设施名称设施编号

型号规格大修申请部门/人

大修记录：

检修人：时间：

脸收记录：

验收人：时间：

备注：

设施大修记录

设施使用部门：

设施名称设施编号

型号规格大修申请部门/人

大修记录：

检修人：时间：

验收记录：

验收人：时间：

备注：

设施维护管理记录

设施维护管理记录

设施名称

型号（规格）

生产厂家到厂（完成）日期

维护情况记录：

操作人：日期：

维护验证情况记录：

验证人：日期：

备注:

基地农药机械管理表

领用时间入库时间用前清洗时间用后清洗时间检修时间检修内容负责人其他事项

采购单

序号物品名称型号规格数量/单价单价实购数量到货日期备注

其他事项：

采购员：日期：供应部门日期：

采购单

序号物品名称型号规格数量/单价单价实购数量到货日期备注

其他事项：

采购员：日期：供应部门日期：

供方评定记录表

供方名称地址

联系人

本公司主要采购产品：

供方简介及质量保证能力评价：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证

明资料共页）：

供应部门签字：日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）：

批准人签名：日期：

年度复评记录

年度是否继续列入合格供方名录批准日期

年度是否继续列入合格供方名录批准日期

年度是否继续列入合格供方名录批准日期

合格供方名录

供应的产品名称及类别

序号供方名称首次列入日期评定表序号年度复评结果

(A.B)

供方业绩评定表

供方名称：地址：

、•联系人：

供应产品及类别（A.B.O：

进货物资质量控制方式（在（）内画进货检验（）;进货外观验证（）;本公司到供方现场验证

（）;顾客到供方现场验证（）;顾客到本公司现场验证（）

质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）X60

质量评分：

按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）X20

交期评分：

其他情况（占20%）,如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

供应部门经理：日期：

管理者代表意见（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）

签名：日期：

监视和测量设备校准记录

单位：日期：年月日

时间（上班前）时间（上班前）

名称器具编号备注名称器具编号备注

上午下午上午下午

说明：1、校准合格用“J”表示，不合格用“X”表示；

2、不合格者立即交保全工检修调试，合格后再交付使用。检修不能恢复的上交监视和测量设备的主管

部门处理；

3、本表一式两份。一份本单位留存，一份报监视和测量设备的主管部门。

监视和测量设备台账

序号设备名称规格型号检定时间/周期备注

监视和测量器具校准计划

序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注

植保产品清单

项目应用大

商品名化学名有效成分使用方法注意事项采购厂家备注

序号田作物

农药发放记录

品名型剂规格数量领取人日期备注

农药出（入）库清单

进库出库

库存备注

日期名称规格数量日期名称规格数量

防护服使用记录

借出时间归还时间使用人是否清洗

喷雾器使用记录

借出时间归还时间使用人是否清洗

基地农药施用记录

土地：面积：

年：品种：

种植种类：种植时间：

地块时间原因名称（有效成分）规格数量施用方式施用人

剩余药液、废液、药瓶、药袋处理记录表

农使剩余农药、废液数量药瓶、药袋数

用药的

药用及处理办法处理处理量及处理方法回收回收确认

大田作备注

名时时间人瓶/袋处理时间人人

物名称剩余量处理方法

称间数量方法

基地灌水记录

土地：面积：

年：品种：

种植种类种植时间：

NO日期灌溉方式水量（千克/亩）灌溉者收获的第一天日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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11

12

13

14

15

16

17

肥料清单

项目序号肥料名称肥料性质N,P,K含量使用方法应用大田作物采购厂家备注

肥料出（入）库清单

进库出库

库存备注

日期名称规格数量日期名称规格数量

肥料发放记录

名称型剂规格数量领取人日期备注

基地肥料施用记录

土地：面积：

年：品种：

种植种类种植时间：

地块时间原因名称（有效成分）规格数量施用方式施用人

农技人员签名:

农药化肥空包装物处理记录

包装物数量时间经办人外理过程

种子处理使用记录

基地编号处理种子的名称处理时间处理用的药剂处理的目的代理人

繁殖材料处理使用记录

基地编号处理种子的名称处理时间欠理用的药剂处理的目的代理人

基地环境保护计划表

我们正在实施我们将来实施

行动年公司地点备注

是不是是不是

基地安全报表

频率：每月2次

日期值班人员是否受到外来人员的破坏是否受到气候影响田间管理是否正常负责人签字

基地害虫控制监测表

时间：行动计划时间：行动计划

害虫控制点控制方法害虫控制点控制方法

/备注/备注

病虫害种类调查监测表

调查人:

虫害调查病害调查

地点病虫害

调查时备注

(田块)种类调查株害虫总发病率发病率

调查株数发病株数

数数(%)(%)

植保员

意见：

植保部

长意见：

技术总

监意见：

注：出苗后，每两周调查一次，并将调查结果准确、不漏、清楚地填写在表格内。

垃圾处理记录

目标措施

本公司对于处理日常垃圾有如下办法：

*预防：为了预防日常垃圾，我们需要正确，合理的包装和方法。

*循环使用：用负责的方法去处理垃圾，尽可能的循环使用。

对于各类垃圾，请填写下面的各项表格。

*收集地点（如放在木框里）

*存放（如箱、盆等容器）。

*频率（如每两周）。

*处理的垃圾将运往何处（如当地垃圾站）。

垃圾类别收集地点存放处处理频率/时间运往何处

基地产品管理登记表

年度:

年t年t.

作物名称总面积单产总产

年t年t

地块编号面积单产(t)总产(t)采购数量(t)加工成品数量(t)备注

分包方基地登记表

基地名称：主要负责人：

地址：联系：

联系人：:

登记时间：产品名称：

基地作物名称：GAP基地面积：产量：

隔离区作物名称：隔离区面积：产量：

自然环境条件：

作业形式：

审核结论：

分包方基地登记表

基地名称:主要负责人：

地址：联系：

联系人：:

登记时间：产品名称：

基地作物名称：GAP基地面积：产量：

隔离区作物名称：隔离区面积：产量：

自然环境条件：

作业形式:

审核结论:

基地管理记录

土地：面积：品种：

年份：作物名称：种植时间：

时间操作项目操作流程操作人备注

基地农资采购计划表

作物名称：

亩用量（瓶

采购物质名称规格使用目的面积（亩）采购数量使用方法采购时间

或g或kg）

专家签章:

审批意见:年月H

主要客户一览表

序号单位地址联系人

抱怨反馈意见表

产品名称：客户名称：客户地址:

您对产品品质的意见

您对产品包装的意见

您对产品贮运的意见

您对产品品种的意见

您对售后服务质量的意见

您觉得企业还能为您提供那些方面的产品和服务

您对企业今后的发展方向有何建议

感谢您对我们工作的支持和帮助!

抱怨反馈意见表

产品名称：客户名称：客户地址;

您对产品品质的意见

您对产品包装的意见

您对产品贮运的意见

您对产品品种的意见

您对售后服务质量的意见

您觉得企业还能为您提供那些方面的产品和服务

您对企业今后的发展方向有何建议

感谢您对我们工作的支持和帮助!

抱怨处理表

序号投诉时间客户姓名意见内容解决方法经办人

顾客满意度调查表

客户名称调查时间

联系方式

基本满意

满意程度加权属满意（80〜100分）不满意

（60〜80分）综合

性（含80分）（60分以下）

（含60分）

累计

备注批准人:公司公章:

年度GAP体系内审计划

审核目的

审核范围

审核依据

活动安排

GAP体系内部审核实施计划

审核目的

审核范围

审核依据□EUREPGAP；□组织质量体系文件；口合同；口法律法规；口其他

审核时间审核组长

审核员及

分组情况

审核活动安排

涉及条款（请画J）

日期，时间组别部门

备注：首次会议于年月日时开始，请被审核方领导及有关部门负责人参加

末次会议于年月日时开始，请被审核方领导及有关部门负责人参加

审核组小结会于每日时开始，请被审核方代表及陪同人员参加

不符合项报告

被审核部门：审核日期：

审核依据：口EUREPGAP审核细则；口公司质量体系文件

不符合项描述：口严重；口一般

审核员签名：审核组长：被审核方代表：

原因分析：

分析人：

纠正措施：

负责部门负责人：年月日批准人：年月日

验证情况：

审核员：年月日

GAP体系内部审核报告

审核目的

审核范围

审核依据

审核组成员

审核简况

综合评价

（包括文件化体

系与标准的符合

程度、实施效果、

发现和改进体系

运行的机制及措

施等）

审核报告

发送范围

附件

备注

审核组长：

日期：年月日日期：年月日

应急准备和响应报告书

报告时间：年月日________________________________NO；

1.发生时间：年月日

发2.发生所在场地：

生

状

况

3.发现人；

原

因

采

取

对

策

结

论

填表人:确认人:

山东露易莎调味品

农场施药指导书

一、基地编号：六、亩用量：

二、农药名称：七、面积：亩

三、用药目的：八、总量：

四、稀释倍数

五、施用方法：

附：农药标签说明书:

专家签字:

年月日

山东露易莎调味品

农场用肥指导书

一、基地编号：六、面积：亩

二、肥料名称：七、亩用量：

三、用肥目的：九、总量：

四、规格：

五、施用方法：

附：肥料说明书：

专家签字:

年月日

目录

1.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）LXXV

2.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜）LXXXII

3.种子使用通知单XC

4.蔬菜基地农资购入和领用记录XC

5.蔬菜基地种子出入库台账XCII

6.蔬菜基地农资领用登记表XCIII

7.基地蔬菜畦苗记录XCIV

8.蔬菜基地田间管理记录表XCV

9.基地蔬菜种植记录（一）XCVI

10.基地蔬菜种植记录（二）XCVII

11.农药使用处方单XCVHI

12.蔬菜基地农药出入库台账XCIX

13.基地管理员农药喷洒作业确认记录C

14.基地农药使用程序记录CI

15.基地农用器械使用记录表CH

16.种植农药使用情况表cm

17.农药使用记录CIV

18.防护服使用记录CV

19.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单CVI

20.基地使用农药清单CVH

21.蔬菜种植农事操作记录卡cvm

22.肥料使用处方单CIX

23.蔬菜基地肥料库存记录CX

24.蔬菜基地自制肥料使用登记表CXI

25.化肥使用记录CXH

26.基地使用肥料清单CXIII

27.蔬菜基地施肥操作人员登记表CXIV

28.农家肥现场感官检查CXIV

29.原料采收通知单CXV

30.原料收购记录CXVH

31.设备维护、维修记录CXVIII

32.设备校准记录CXIX

33.垃圾、污染物检查记录CXX

34.机械设备清单CXXI

35.喷雾器、药泵校验记录CXXII

36.员工登记表CXXHI

AP-CX004-001-1.0

37.蔬菜基地肥料的购入登记表CXXIV

1.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）

编号：______________

冷冻蔬菜溯源体系档案

企业名称：____________________________

产品名称：____________________________

基地备案号：____________________________

地块代码_____________________________

会员编号：____________________________

产品追踪号：___________________________

建档日期：归档日期：

一出间种植管理记录资料

会员姓名

种植时间种植面积

移栽时间移栽面积

种植畦号下种量

预计收获时间预计收获数量

（随附该地块农事操作记录卡页

化肥使用记录页

农药使用记录页）

该地块使用农药检测结果：（随附农药检测报告单页）

化验结果报告单号:_________________________________

记录人：日期：

植保员签名：基地负责人签名：

日期：-------------日期：

二原料采收前实验室检测结果

取样日期：取样依据：

样品数量：____________

抽样表编号:送样单编号:

（随附原料农残检测抽样表页

原料农残检测送样单页）

检测日期：___________

检测结果：（随附化验结果报告单页）

化验结果报告单