反三违行为风险辨识分析评价记录

反“三违”行为风险辨识分析评价记录

一、有关说明

风险矩阵法（简称LS），R=LXS,其中R是方险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性;

S是事故后果严重性：R值越大，说明该系统危陵性大、风险大。

根据确定的风险等级划分为：重大风险、粒大风险、一般风险和低风险。

二、风险辨识分析评价记录

一、典型曲章指挥的行为

序号危险源或潜在事件主要后果LSR评价级别管控措施备注

作业前进行风险分析，分

指挥员工在不具备安全条件的情况卜目

1其他伤害4520重大风险折存在的危险有害因素，

险作业•

制定相应的控制措施。

未履行变更程序，指挥员工擅自变更工

2火灾、其他伤害4520重大风险严格履行变更程序

艺和操作程序.

按照操作规程及相关检维

3指挥员工违反操作、检修规程进行操作,触电、机械伤害3515较大风险

修制度进行操作

无安全操作规程和措施、或者规程和推其他爆炸、机械伤建立健全操作规程并落实

44520重大风险

施未落实而安排人员作业。害操作规程执行情况

5在未办理特殊作业许可证的情况下，指火灾、触电、机械4520流大风险严格履行特殊作业票证审

挥员工开始作业。伤害批,未经审批不得作业

未到现场确认或未落实安全措施就批准火灾、触电、其他严格履行特殊作业票证审

64520重大风险

作业许可证。伤吉批，未经审批不得作业

定期对安全附件进行检测

容器也炸、其他伤

7强令使用超期未检的安全附件。4520重大风险检验，确保在检验有效期

害

内

指挥员工违规进行运行设备、带压管线容器爆炸、其他爆严格按照规章制度及操作

8339一般风险

的维修保养。炸规程进行作业

员工上岗前必须经过相关

指派未经培训或考核不合格的员工上岗火灾、机械伤害、

94520揖大风险的培训教育并考核合格后

作业或无证操作。其他爆炸

方可■作业

指派无特种操作证的员工到特种作业区容器罐炸、车辆伤员工必须取得相关的特种

104520重大风险

位。害、机械伤害作业证方可作业

严格履行特殊作业审批手

安排无资质人员进行动火、受限空间、

续，落实监护人，并定期

11高处作业监护,或作业前环境监测不合火灾、中毒和窒息4520重大风险

对从业人员进行特殊作业

格、不具备条件，盲目指挥人员作业。

培训

患有职业禁忌的人员必须

12职业禁忌症者未及时调换工种.其他伤害3515较大风险

及时调换岗位工种

员工上岗前必须经过三级

未对新员工进行三级安全教育就安排火

13其他伤害4520更大风险安全培训教育并考核合格

工作.

后方可作业

14发现员工违规作业时不及时制止、纠正,其他伤害4520重大风险及时制止违章违规的人员

制定检修计划时要组织相

制定检修计划时，未组织制定检修方案火灾、触电、机械

153515较大风险关部门和人员制定检修方

和安全措施。伤害

案和安全措施

火灾、触电、机械进行安全交底告知存在的

16布置工作时，未进行安全措施交底.4520重大风险

伤舌危险有害因素

火灾、触电、机械生产装置,开停车必须进行

17未组织开车前安全检查就安排开车。4520重大风险

伤宙安全条件检查

18指挥带病装置、设备的运行运转。触电、机械伤害4520重大风险严禁设备带病运转

不按规定审查、批准作业方案和安全措严格按照审批程序落实好

19火灾、触电248重大风险

施。各项安全措施

对已发现的事故隐患不及时采取措施，火灾、触电、其他对发现的事故隐患及时进

204520重大风险

侥幸心理、放任自流。伤害、其他爆炸行处置，防止

二、典型违规作业的行为

序号危险源或潜在事件主要后果LSR评价级别管控措施备注

未经许可进行动火、受限空间、盲板抽

严格履行特殊作业审批手

1堵、高处、用装、临时用电、动土、呼火灾、中毒和室息5525更大风险

续

路、射线探伤等特殊作业。

火灾、中毒和室严格履行相关非常规作业

2未经许可进行非常规作业.4520重大风险

息、其他爆炸审批手续

未进行动火安全分析或分析结果不合格火灾、中毒和室动火作业前进行动火分

34520重大风险

进行作业。息、其他爆炸析，分析合格后方可作业

进入受限空间作业前，未分析可燃气体

浓度、氧含量、有毒气体浓度，或未按火灾、中毒和室进入受限空间作业前必须

44520由大风险

照先通风后检测顺序进行受限空间作息、其他爆炸进行先通风后检测再作业

业，或分析结果不合格仍进行作业。

作业监护人离开监护现场、做与监护无监护人在监护过程中不得

5火灾、中毒和窒息4520武大风险

关的工作或参与作业。捆自离开监护岗位

未对作业人员进行危害告知即开始作作业前对从业人员进行安

6火灾、中毒和窒息3412较大风险

业。全技术交底

作业过程未按要求佩戴、使川个体防护触电、灼烫、中毒

7248低风险严格穿戴劳动防护用品

用品。和窒息

使用没有合格标签的移动梯子、电动工检15确认作业工具是否符

8高处坠落、触电248低风险

具，或未按照耍求执行一人作业，一人合耍求，并严格执行相关

扶梯进行作业.的作业制度

必须使用经检验合格的工

g使用没有验收合格箱的脚手架.高处吆落248低风险

器具

拆卸可能含有物料的管线设备时没有使

10灼烫、其他伤害2-18低风险作业过程中严格劳保穿戴

用防护面屏。

物体打击、起重伤严格执行相关的规章制度

11在吊物、吊件下行走或逗留。4520重大风险

害及操作规程

容器爆炸、车辆伤员工必须取得相关的特种

12无特种作业操作证从事特种作业。4520重大风险

害、机械伤害作业证方可作业

火灾、触电、中毒严格执行相关的规章制度

13作业证上选择的措施在现场没有落实.4520重大风险

和宝思、其他爆炸及悚作规程

严禁擅自拆除安全设施，

擅自拆除安全设施或造成安全设胞失

14火灾、其他爆炸4520重大风险日常中加强对安全设施的

效。

维护保养

严格执行相关的规章制度

未经许可擅自修改DCS系统、安全仪表

15火灾、其他爆炸4520重大风险及操作规程，不得擅自更

系统中相关工艺指标.报警和连锁参数＜

改相关工艺参数

严格执行相关的规章制度

16未按操作规程、标准操作程序作业。火灾、其他爆炸4520重大风险

及操作规程

违反上锁、挂签、测试程序，未对危险严格执行相关的规章制度

17火灾、其他爆炸4520重大风险

能量进行隔离。及操作规程

火灾、触电、中毒

18未经许可,擅自变更作业范用，5525重大风险严格落实相关许可制度

和窒息、其他爆炸

严格执行相关的规章制度

19未经确认关闭或消除报警功能。火灾、其他爆炸5525或大风险及操作规程，不得擅自关

团或消除报警功能

严格执行相关的规章制度

20携带非防爆手机进入易燃易爆区域.其他爆炸5525重大风险

及悚作规程

危险作业未设置警戒区域或未经许可进在危险作业区设置,相关的

21其他伤宙2-18低风险

入警戒区域。警示标志

严格执行相关的规章制度

22未按规定对应急物资进行检查或测试.灼烫、中毒和窒息248低风险

及操作规程

使川压缩空气不得进行易

使用压缩空气进行易燃易爆物料的加

23火灾、容器爆炸3515较大风险燃易爆物料的加料、用科

料、压料操作。

操作

离心机分离可燃有机溶剂

离心机分离可燃有机溶剂时，未采取氮

24火灾、容器爆炸3515较大风险时，必须采取械气保护措

气保护措施.

施

严格执行相关的规章制度

25现场盲板未编号和挂牌.其他伤害248低风险

及操作规程

严格执行相关的规章制度

26取样完毕未及时关闭取样阀。火灾、灼烫248低风险

及操作规程

危险化学品装卸、罐区脱水（切水、切装卸操作时操作人员严禁

27火灾、其他爆炸3515较大风险

做等）时操作人员离开现场。离开工作区域

严格执行相关的规章制度

28不按规进行危险化学品装卸作业。火灾、其他爆炸3515较大风险

及操作规程

在易燃易爆区域用汽油、易挥发溶剂掺不得在易燃易爆区域使用

29火灾、其他爆炸3515较大风险

洗设备、工具及地面等。汽油等擦拭地面及设备

在易燃易爆区域使用非防爆通讯、照既严格执行相犬的规章制度

30火灾、其他爆炸3515较大风险

器材、非防爆工具等。及操作规程

不得停用可燃、有毒、火

擅自停用可燃、行毒、火灾声光报警系

31火灾、其他爆炸3515较大风险灾声光报警系统，停用必

统。

须经过审批

不得掂自取消或绕过安全

32未经授权取消或绕过安全联锁.其他伤害4520重大风险

联锁，停用必须经过审批

转动设备未停机、带电设备未停电进行设备检维修时必须停机断

33触电、机械伤吉4520重大风险

检查维修。电、挂牌

常压贮槽带压使用：带压开启反应釜、

34容器爆炸4520重大风险进行相关操作时必须泄压

容器盖子。

擅自关闭或调整视频监控设施或关闭各不得擅自关闭或停用，停

35其他伤杏4520重大风险

类报警声音。用必须经过审批

进入易燃易爆场所必须安

车辆进入生产区域未安装阻火器或车辆

36火灾、其他爆炸4520或大风险装阻火器，厂区设置限速

进入生产区域超速行驶。

标志

在有毒、粉尘等生产作业场所进隹、饮严格执行相关的规章制度

37其他伤害3515较大风险

水。及悚作规程

随意城川现场安全设施或损坏现场安全不得擅自揶用现场安全设

38其他伤宙3515较大风险

析:志O施或损坏现场安全如志

机械伤害、其他伤严格执行相关的规章制度

39用手替代工具操作。3515较大风险

害及操作规程

三、典1型违反劳动纪律的行为

序号危险源或潜在事件主要后果LSR评价级别管控措施备注

上班迟到、早退，未按规定履行请假手

1其他伤吉248低风险严格执行相关的规章制度

续。

串岗、脱岗、睡岗.在岗期间从事与快

2其他伤害3515较大风险严格执行相关的规章制度

位工作无关的事。

3未经批准私自顶岗、换岗。其他伤害3515较大风险严格执行相关的规章制度

严禁其他岗位人员擅自操

4外来人员代替木埼位人员操作.其他伤宙3515校大风险

作设备

5酒后上岗、班中饮酒。其他伤吉3515较大风险严格执行相关的规章制度

携带手机、烟火等进入控制室等明令禁禁火区域内严禁携带烟

6火灾、其他爆炸4520重