采购管理系统处理

会计信息化采购管理系统处理一、采购管理系统的具体操作流程二、采购管理系统与其他系统的主要关系三、采购管理系统的初始化设置四、采购管理系统日常业务处理五、采购管理系统的月末处理（一）采购管理系统初始化（二）采购订单管理（三）采购入库单管理（四）制作产成品入库单（五）制作其他入库单一、采购管理系统的具体操作流程（六）采购发票管理（七）采购结算（八）采购账表（九）期末处理一、采购管理系统的具体操作流程一、采购管理系统的具体操作流程（一）采购管理系统初始化

采购管理系统初始化设置包括设置采购管理系统业务处理所需要的采购参数、基础信息和采购期初数据。

采购订单是指企业与供应商签订的采购合同、协议等。采购管理系统的订单管理功能主要包括订单的录入、修改、审核、删除等功能，订单执行情况查询和采购订货统计查询等功能。（二）采购订单管理一、采购管理系统的具体操作流程

采购入库单管理包括入库单的录入、修改与删除等。采购管理系统可以根据采购订单和采购发票自动生成采购入库单，也可以由用户根据实际到货数量手工输入采购入库单。同时，采购管理系统支持退货负入库和冲单负入库，并可处理采购期初退货业务。生成的入库单由库存管理系统审核，由存货核算系统制单并记账。（三）采购入库单管理一、采购管理系统的具体操作流程

其具体操作步骤:执行“业务工作”→“入库业务”→“产成品入库单”命令，打开“产成品入库单”窗口，输入相应的产成品的入库信息，如图9-11所示。（四）制作产成品入库单图9-11产成品入库单一、采购管理系统的具体操作流程

其具体的操作步骤:执行“业务工作”→“入库业务”→“其他入库单”命令，打开“其他入库单”窗口，输入相应的入库信息，如图9-12所示。（五）制作其他入库单图9-12其他入库单一、采购管理系统的具体操作流程(1)采购专用发票的录入如图9-13所示。（六）采购发票管理图9-13录入采购专用发票一、采购管理系统的具体操作流程(2)普通发票的录入如图9-14所示。（六）采购发票管理图9-14录入普通发票一、采购管理系统的具体操作流程

（3）运费发票的录入如图9-15所示。（六）采购发票管理图9-15录入运费发票一、采购管理系统的具体操作流程

（4）红字专用发票的录入如图9-16所示。（六）采购发票管理图9-16录入红字专用发票一、采购管理系统的具体操作流程

（5）红字普通发票的录入如图9-17所示。（六）采购发票管理图9-17录入红字普通发票一、采购管理系统的具体操作流程

（6）红字运费发票的录入如图9-18所示。（六）采购发票管理图9-18录入红字运费发票一、采购管理系统的具体操作流程

采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。（七）采购结算

采购管理系统的期末处理是将本期的单据数据封存，并将当期的采购数据记入有关账表中，具体包括月末结账、结转上年度数据和取消结账功能。（九）期末处理

采购管理系统主要提供下述账表供用户查询、统计和分析:货到票未到统计表、货到票未到明细表、票到货未到明细表、费用明细表、结算统计表、结算明细表、存货采购余额一览表、存货采购明细表、增值税发票抵扣明细表、采购综合统计表。

（八）采购账表二、采购管理系统与其他系统的主要关系

采购管理系统与其他系统的主要关系如图9-19所示。图9-19采购管理系统与其他系统的关系三、采购管理系统的初始化设置1.采购参数设置2.基础信息设置3.期初数据录入4.期初记账四、采购管理系统日常业务处理（一）采购订单管理（二）采购