HRMQM01质量手册资料

HRMQM01质量手册

质量手册

分发号接收部门分发号接收部门

01营业部■07财务部□

02研发部■08□

03品质部■09□

04生产部■10□

05物控部■11□

06行政部■12□

拟制/日期审核/日期批准/日期

童佑星

2017年()8月05日

公布日期：2017年08月08日生效日期：2018年08月10日

修订履历表

项

;修订日期页次版次修订说明备注

次

12017-8-843A0新编童佑星

目录

章节编号章节标题所在页码

封面1

文件变更记录2

目录3-5

0.1公司概况6

0.2质量、安全与环保方针、目标7

0.3公布令8

0.4任命书9

1.0范围10

1.1公司管理体系覆盖的范围10

1.2应用10

2.0引用标准10

3.0术语与定义10

4.0管理体系11

4.1总要求11

4.2文件要求12

4.2.1总则12

4.2.2管理手册12

4.2.3文件操纵12

4.2.4记录操纵13

4.3支持性文彳匕13

5.0管理职责13

5.1管理承诺13

5.2以顾客为关注焦点13

5.3质量、安全与环境方针14

5.4策划14

5.4.1质量、安全与环境目标14

5.4.2管理体系策划14

5.4.3危险源与执境因素辨识、风险评价及风险操纵措施策划14

5.4.4职业健康安全与环境保护法规及其他要求15

5.4.5职业健康安全与环境管理方案15

5.5职责、权限与沟通16

5.5.1职责与权限16

5.5.2管理者代表16

5.5.3沟通、协商与民主监督21

5.6管理评审21

5.6.1总则21

5.6.2管理评审输入21

5.6.3管理评审输出22

6.0资源管理22

6.1资源提供22

6.2人力资源22

6.2.1总则22

6.2.2能力、意识与培训22

6.3基础设施23

6.4工作环境23

7.0产品实现23

7.1产品实现与职业健康安全、环保运作的策划23

7.1.2质量计划23

7.2与顾客有关的过程23

7.2.1与产品有关的要求确定23

7.2.2与产品有关要求的评审24

7.2.3顾客沟通24

7.3设计与开发24

7.4采购24

7.4.1采购的过程24

7.4.2采购信息25

7.4.3采购产品的验证25

7.5生产与服务提供25

7.5.1生产与服务提供的操纵25

7.5.2生产与服务提供过程确认25

7.5.3标识与可追溯性26

7.5.4顾客财产27

7.5.5产品防护27

7.5.6职业健康安全与环境污染预防实施、运作操纵27

7.5.7应急准备与响应28

7.6监视与测量设备的操纵28

8.0测量、分析、改进29

8.1总则29

8.2监视与测量29

8.2.1顾客满意29

8.2.2内部审核30

8.2.3过程监视与测量30

8.2.4产品检验与监督检验31

8.3不合格品操纵31

8.4数据分析32

8.5改进33

8.5.1持续改进34

附件一深圳东兴诚信科技有限公司组织架构图35

附件二年度质量目标36

公司概况

本公司为专业从事塑胶电镀及溅镀、UV喷涂、印刷、烫金、镭雕等塑胶表面加工的中型私

营企业。拥有一批专业的技术人员与经验丰富的管理人员，技术力量雄厚，本公司高度重视质量

管理，交期管理与环境安全管理，近年来在猛烈的市场竞争中不断进展扩大，拥有先进的机器设

备（要紧有真空电镀机、磁控溅镀机、进口自动喷涂线、曝光机、退镀生产线、CCVM生产线、

镭射雕刻机、自动印刷机、烫金机等）与一流的生产技术，要紧从事电子类、化妆品系列、手机

壳、按键类塑胶件的表面加工。

本公司高度重视人才的引进与培养，秉承以人为本的经营理念，汇合了一大批管理、生产、

质量方面的优秀人才，确保公司对人才的需求，我们以IS09001：2008；IS014001：2004：

OHSAS18001：2011、ROHS、SA8000管理体系为根本，产品具备质量优良与规格多样化的特性，

不断开拓、持续改进，为客户提供更完善的服务，以满足客户的需求。

本公司本着互利互惠的原则，进展友好的供方关系，励精图治、不断完善、日益进展成为塑胶

表面加工行业中具有影响力的私营企业。

质量、安全与环保方针、目标

质量、安全与环保方针是曰公司总经理正式公布的公司总的质量、安全与环境保护宗旨与方

向。是公司建立与保持管理体系、开展各项质量、职业健康安全与环保活动的根本准则。质量、

安全与环保目标是在公司方针提供的框架内本公司预期应达到的水平。

本公司质量、安全、环保方针与目标经公司最高管理层评审通过后，由总经理批准公布如下：

公司质量、安全与环保方针：

以人为本确保安全生产

遵守法规力求持续创新

节能降耗重视污染预防

绿色产品开创环保工厂

员工健康不忘社会责任

品质第一追求客户满意

公司质量、安全与环境方针的内涵：

“质量是企业的生命，安全是员工的生命，环境是公众的生命。”公司总经理本着这一理念

主持制定了公司管理方针，其内涵如下：

一、质量是企业的生命。在当前市场竞争日益猛烈的情况下，产品质量、服务质量是关

系公司生死存亡的头等大事。因此，全体员工务必高度重视，从我做起、精心制造、

科学管理、以质取胜，以精品争得顾客满意。

二、安全是员工的生命。公司生产作业，危险因素变数多，容易发生突发事故。因此，

遵法守规、防范风险、确保安全文明生产是公司各项工作的基础。

三、环境是公众的生命。企业生产的根本目的是为社会、为人民制造良好的工作与生活

环境。因此，公司更应该以保护环境为己任，遵法守规、预防污染；特别在生产产

品前充分识别客户环保要求、在生产过程中尽可能选择节能、环保材料与设备，努

力打造美丽华绿色产品品牌。只有树立绿色产品品牌，公司才能开拓市场，从而为

公司的更大进展制造条件。

四、持续改进，质量、安全、环境保护指标保持行业先进水平。公司贯彻三个标准的目

的是为了规范管理，只有管理规范了才能赢得顾客与社会的信誉。公司根据管理方

针制定了一系列管理目标，要求全体员工认真学习、努力贯彻、实施管理方针与目

标，落实到各自的行动中去，为公司的持续进展做出积极奉献。

公司质量、安全、环保目标，请见公司年度计划，见附件二

公布令

为了提高质量、增进顾客满意、提高公司职业健康安全与环境保护管理水平、实现公司经营

目标，公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体

系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用韦南》结合公司实际建立了管理体系。

编制了管理手册、程序文件与第三层次作业文件，经审核符合标准要求并与公司以往的管理相兼

容。现予批准公布，从2014年8月1日起在全公司实施。公司各部门、各工段与全体员工务必

严格执行，确保管理体系的有效运行。

总经理：______________________

日期：年月日

任命书

总经理授权品质总监童佑星为“惠州市惠尔明电子科技有限公司”管理者代表。

并给予管理者代表的职责与职双是：

A.协调建立质量、环境、职业安全的方针及质量、环境、职业安全的目标；

B.保证质量、环境、职业安全管理体系的所需过程得到建立、实施与保持保护。

C.与认证公司、政府部门与有关机构沟通。

D.协调与监察内部质量、环境、职业安全管理体系的审核。

E.确保整个组织获知客户需求，并确保在整个公司内不断提高满足客户要求的意识。

F.确保整个组织获知有关法律法规要求，并确保在整个公司内不断提高环境、职业安全

绩效。

F.在管理评审与其它必要时向总经理汇报质量、环境、职业安全管理体系的业绩与任何

改进的需求。

G.与有关的环境检测、消防管理部门进行协调；

H、出现安全责任事故时的应对措施。

总经理：__________________________

日期:年月H

1、范围:

1.1公司管理体系覆盖的所有部门

1.2应用

1.2.1本手册适用于本公司塑胶件、五金件（真空镀、喷涂、镭雕）。

1.2.2因本公司为来料加工，生产按照常规工艺方法进行加工生产，没有设计与开发过

程，故对GB/T19001:2008标准应用时对7.3设计与开发条款予以删减。

1.2.3适用于IS01400KOHSAS18001的全部条款。

2、引用标准：

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用构成手册的条文。本手册在公布时，所示版本

均为有效。所有标准都会被修定，使用手册的各方应注意使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T19000-2008《质量管理体系基础与术语》

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》

GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》

3、术语与定义：

3.1本手册所使用的术语符合GB/T19001-2008《管理体系基础与术语手GB/T28001-2011

《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2C04《环境管理体系规范及使用指南》的

规定。

3.2安全：免除了不可同意的损害风险的状态。

3.3事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏与其他缺失的意外情况。

3.4事件：导致或者可能导致事故的情况。

3.5不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直

接或者间接导致伤害或者疾病、财产缺失、工作环境破坏或者这些情况的组合。

3.6危险源：可能导致伤害或者疾病、财产缺失、工咋环境破坏或者这些情况组合的根源或

者状态。

3.7危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.8风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合.

3.9风险评价：评估风险大小与确定风险是否可容许的全过程。

3.10环境：组织运行活动的外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、

与它们之间的相互关系。

3.11环境因素：一个组织活动、产品或者服务中能与环境发生相互关系的要素。

3.12环境影响：全部或者部分地由组织的活动、产品或者服务给环境造成的任何有益或者

有害的变化。

3.13污染预防：旨在避免、减少或者操纵污染而对过程、惯例、材料或者产品的使用，可

包含再循环、处理、过程更换、操纵机制、资源的有效利用与材料替代等。

3.14环境表现：组织基于其环境方针、目标与指标，对它的环境因素进行操纵所取得可测

量的环境管理体系的结果。

3.15绩效：基于职业健康安全方针与目标，与组织的职业健康安全风险操纵有关的、职业

健康安全管理体系的可测量结果。

3.16有关方：与组织的职业健康安全绩效与环境表现有关或者受其影响的个人或者团体。

3.17劳务供方：指以合同、协议方式向本公司承担部分工程、劳务、生产设备检修服务、

试验的组织与个人。

3.18采购供方：指向本公司提供原辅材料、半成品、工程设备的组织。

4、管理体系：

4.1总要求：

为规范公司质量、职业健康安全与环境管理活动，满足顾客需求，实现公司的方针与目

标，公司根据GB/T19001-2008《管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管

理体系规范》GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》建立了文件化的管理

体系。并在运行之中通过持续改进不断健全与完善。

管理体系采取了“策划——实施一一检查一一改进”的PDCA循环管理模式。公司建立、

实施管理体系的方法与步骤如下：

4.1.1识别顾客需求与期望、识别危险源与环境因素、进行风险与环境因素评价与进

行风险与预防环境污染操纵措施的策划，包含法律法规与其他要求的确定，制

定质量、安全与环境方针与目标。

4.1.2识别与确定移印、丝印油墨与涂料研发及生产过程、与有关职业健康安全与

环境保护活动所需的管理职责、资源管理、产品实现与测量、分析、改进过程。

并通过制定管理手册、程序文件与第三层次作业文件来规定这些过程的相互关

系与过程运行的准则与方法。

4.1.3确保能够获得必要的资源与信息，以支持这些过程的运行与对其进行监视。

4.1.4识别与确定产品的外包过程如生产设备检修等与职业健康安全、环境保护的有

关方，并按管理体系的采购操纵程序及有关方操纵程序及有关文件执行。

4.2文件耍求

4.2.1总则

本公司管理体系文件由管理手册（包含形成文件的质量、职业健康安全与环保

方针与目标;、程序文件、管理类与技术类作业文件、记录构成。

4.2.2管理手册

公司管理手册对管理体系覆盖的产品范围及产品实现的过程及有关活动进行

了识别、确定；对所涉及的职业健康安全与环境保护管理活动进行了危险源与

环境因素的辨识与操纵措施的策划；手册规定了公司质量、职业健康安全、环

保方针与目标；公司各部门及

各类人员的质量、安全与环保职责与权限；描述了公司管理体系所需的过程、

操纵要点要求及相互作用。包含程序文件的引用。管理手册经总经理批准后受

控发放。

4.2.3文件操纵

为确保公司管理体系文件的充分、适宜、有效，务必对公司与质量、职业健康

安全与环保有关的文件进行操纵。为此，公司编制了《文件与记录管制程序》。

其操纵要点如下：

4.2.3.1文件包含管理手册、程序文件、指导全公司的第三层次作业文件与指

导本部门的第三层次作业文件。其中，作业文件还包含外来文件，即

国家、行业、地方与企业有关质量、职业健康安全与环供的法规、规

范、规程、标准等。

4.2.3.2上述文件在公布前务必得到公司有关领导与部门的审批，以确保文件

的适宜性与充分性。并按规定进行编号。外来的法规与标准在使用前

由品质部识别其版本的有效性，并进行操纵发行。

4.2.3.3上述文件在必要时要进行评审与更新，并按原审批与识别程序再次审

批与识别。

4.2.3.4上述文件由其编制部门负责编写后交文控中心发放与回收。发放前应

编制分发号与审批。并建立发放与回收记录。确保公司质量、安全与

环保工作的关键岗位均能到文件的有效版本。职业健康安全与环保法

规应通知有关方。

4.2.3.5上述文件需要更换时应再次进行审批，并确保修订状态得到识别。

4.2.3.6为便于文件的识别与查找，各部门应编制文件清单。

4.2.3.7上述文件作废时文控中心应及时收回，若须保留作废文件应在其扉页

上盖“作废，文件”章。

4.2.4(4.5.3,4.5.4)记录操纵

为了提供公司产品质量符合要求与管理体系有效运行的证据，务必对管理体系

运行涉及质量、职业健康安全与环保活动的所有记录进行操纵。其操纵要点如

下：

4.2.4.1记录的编号使用公司部门缩写+流水号的方法。

4.2.4.2记录的填写应字迹清晰、端正，确保真实、准确、及时。

4.2.4.3管理体系记录的保管期限为1年，产品记录按有关工艺文件规定执

行.。

4.2.4.4记录的保管条件应做到防水、防潮、防鼠、防虫。

4.2.4.5具有储存价值的记录如公司改扩建记录、关键设备的履历记录等应按

规定归档°过期记录由各储存单位根据储存期限予以销毁c

4.2.4.6为便于查找、检索，各使用部门应建立“记录清单”。

4.3支持性文件

《文件与记录管制程序》

5、管理职责：

5.1管理承诺

公司总经理及领导层通过下列活动对公司建立、实施的管理体系并持续改进其有效性的承

诺提供证据。

5.1.1通过会议、文件、培训与板报等多种形式向全体员工传达满足顾客与法律法规要求

的重要性，进行质量、职业健康安全与环保意识教育。

5.1.2组织制定质量、安全与环保方针，并在公司全体员工中宣传、贯彻。

5.1.3在公司质量、安全与环保方针的框架下结合产品要求组织制定目标与指标。

5.1.4按规定的时间间隔（通常不超过12个月）组织管理评审，确保公司管理体系的适

宜性、充分性、有效性。

5.1.5为公司管理体系的有效运行提供必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司领导层在策划、建立管理体系时就充分考虑了以顾客为关注焦点的基本原则，通过识

另I」、确定顾客需求，将其转化为产品、过程与体系要求，并采取有效措施确保顾客需求与

期望得以实现。应建立、保持并清晰懂得所适用的有关过程、产品、服务的质量/环境/

职业安全要求，执行有关组织机构规定的标准，以确保活动与产品符合法律法规要求。

5.3(4.2)质量、安全与环境方针

5.3.1总经理主持制定公司质量、安全与环境方针并形成文件，列入管理手册中。

5.3.2质量、安全与环境方针是公司总方针的重要构成部分，并与公司经营宗旨相习惯；

且适合于公司的职业健康安全风险的性质与规模、适合于产品生产活动的环境影

响。

5.3.3质量、安全与环境方针应表达公司总经理及领导层对满足顾客要求与持续改进管

理体系有效性的承诺；表达对遵守职业健康安全与环境保护法规及其他要求的承

诺；表达对环境污染预防与持续改进环境及职业健康安全绩效的承诺。

5.3.4质量、安全与环境方针的内容应提供制定与评审目标的框架。

5.3.5质量、安全与环境方针公布后应在全体员工中宣传贯彻，确保各级懂得并执行，同

时传达给有关方与公众。

5.3.6管理评审时应对质量、安全与环境方针的持续适宜性进行评审。若需对方针进行

修改，由管理评审会议决定，品质部负责修改后报总经理批准。

5.3.7公司质量、安全与环境方针与目标详见0.2章

5.4策划

5.4.1(4.3.3)质量、安全与环境目标

5.4.1.1总经理主持制定质量、安全与环境目标并形成文件，列入管理手册中。

5.4.1.2质量、安全与环境目标应在公司有关部门分解、落实。并形成公司年度管

理目标，下发执行。

5.4.1.3质量、安全与环境目标应是可测量的，并与方针保持一致。

5.4.1.4公司质量、安全与环境目标详见0.2章

5.4.2管理体系策划

5.4.2.1总经理主持、管理者代表负责对公司管理体系进行总体策划，以满足公司

质量、安全与环境方针、目标与标准4.1条款的要求。

5.4.2.2当公司管理体系遇到标准换版、产品结构调整、公司改制等段大变更时,

应及时召开管理评审对管理体系进行策划°并由品质部根据策划结果组织

文件修订等工作，以确保管理体系的完整性。

5.4.3（4.3.1）危险源与环境因素辨识、风险评价及风险操纵措施策划为了充分识别危

险源、环境因素，正确评价风险等级并策划、制定相应的操纵措施。是职业健康

安全与环境保护管理体系建立与实施的基础。为此，公司编制了《危险源辨识与

风险评价管制程序》，操纵要点如下：

5.4.3.1危险源与环境因素辨识、风险评价及操纵措施的策划工作由公司安全环保

委员会负责组织领导。采取自下而上的程序进行。

5.4.3.2危险源与环境因素辨识的方法应按产品生产作业过程（工序）、活动类别

进行，并覆盖：

1）常规与非常规的活动；

2）所有进入工作、作业场所的人员（包含有关方、合同方与访问者）的

活动；

3）工作、作业场所的所有设施（包含公司的与供方提供的）；

4）环境因素的辨识还要考虑三种状态（正常、特殊、紧急）、三种时态

（过去、现在、将来）与向大气排放、向水体排放、土地污染、废弃

物管理、资源及原材料有效利用、当地环境与社区问题。

5.4.3.3危险源与环境因素的辨识、风险评价可使用定性或者定量的分析方法。具

体按LEC法评价、环境多因子综合评分法进行。通过评价、判定列出危险

源与环境因素的风险等级，特别是重大危险源、重要环境因素。作为进行

生产安全管理与污染预防的根据。

5.4.3.4根据危险源与环境因素评价的等级进行风险操纵与污染预防的策划。策

戈人制定风险操纵措施时按如下顺序选择：消除风险、降低风险、使用个

体防护装置。对制定的风险操纵措施应进行风险评价，防止措施引入新的

危险源与污染源。

5.4.3.5风险操纵策划的结果应通过下列渠道进行操纵：制定目标与管理方案、纳

入运行操纵、制定应急计划、加强培训提高人员安全与环保意识。

5.4.3.6危险源与环境因素辨识、评价与风险操纵措施应根据产品生产工艺与设备

的变化进行更新，具体执行《危险源辨识与风险评价管制程序》。

5.4.4(4.3.2)职业健康安全与环境保护法规及其他要求

为了使公司有关人员及时获得有关职业健康安全与环境保护法规及其他要求的有

效版本，认识与熟悉所应履行的法律义务，公司在《法律法规管制程序》中规定了

法规与行业要求、规范、标准的获取渠道，发放、操纵与更新方法。为公司职业健

康安全与环境保护工作提供了准则与根据。

5.4.5(4.3.4)职业健康安全与环境管理方案

为了更好的实现公司职业健康安全与环境目标，有效的操纵重大危险源与环境因

素。其操纵要点如下：

5.4.5.1公司品质部负责根据实现职业健康安全与环保目标、指标的需要，下达管

理方案的编制、制定计划。承担安全与环保目标、指标的有关部门按品质

部的要求编制、制定相应的管理方案。

5.4.5.2管理方案的编制应包含下列内容：

1)职业健康安全与环境现状、安全与环保目标及指标；

2)管理方案项目负责人；

3)实现目标与指标的具体措施、方法、技术方案、资金保证与时间进度

计划

5.4.5.3品质部应定期组织对管理方案的实施情况进行监督检查，并根据检查结果

对管理方案进行评审。对评审中发现不习惯或者因作业活动、实施条件发

生变化时，应及时对管理方案进行修订。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1（4.4.1）职责与权限

5.5.1.1公司总经理与领导层根据生产经营需要设置了相应的组织机构。规定了

各部门职责权限与相互关系。对从事与产品质量、职业健康安全与环境

保护有关的管理.、执行与验证人员，特别是需要独立行使权利开展工作

的人员，明确规定其职责与权限。详见：附图一公司质量、安全与环

境管理体系覆盖组织机构图

5.5.1.2公司领导层质量、安全与环境保护职贡与权限

5.5.1.2.1总经理：

1）负责组织贯彻产品质量法、安全生产法、护环境保护法与

有关法规，对公司产品质量、安全生产与环境保护负责。

2）负责组织向公司员工传达满足顾客与法律法规要求的重要

性，主持策划管理体系，批准公布管理手册。

3）批准按照GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；

GB/T28001-2011的标准建立质量/环境/职业安全管理体

系；

4）负责制定与公布质量/环境方针与目标，并对质量与环境做

出承诺；

5）负责确定公司部门分布及职责权限；

6）委任管理者代表；

7）批准公司的质量/环境/职业安全管理体系文件；

8）负责主持管理评审;

9）负责按客户要求进行产品评审的确认；

10）负责公司重大事宜的决策。

5.5.1.2.2管理者代表:

1）协助总经理按GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；

GB/T28001-2011标准建立实施与保持质量/环境/职业安

全管理体系：

2）负责重大纠正与预防措施报告的实施；

3）负责审查质量/环境/职业进展的趋势；

4）组织公司内部质量/环境/职业审核工作开展；

5）负责向总经理汇报质量/环境/职业安全管理体系运作情况;

6）负责制定与实施管理评审工作计划并跟踪、验证纠正、预

防及改进措施的实施情况；

7）负责质量/环境/职业安全管理体系有关事宜及与外部各方

的联络工作；

8）总经理不在时，在总经理授权下行使总经理的有关职责。

5.5.1.2.3员工代表：

1）协助总经理贯彻执行公司质量、安全与环境方针、目标；

2）组织员工积极参加各项职业健康安全与环境保护活动；

3）建立、实施职也健康安全与环保民主监督体系，促进管理

体系的有效运行。

5.5.1.2.4行政部：

1）负责对公司环境的保护；

2）负责对公司水、电、气等基础设施的保护；

3）负责各类人员的考核及档案的管理工作

4）负责保管本部门质量/环境/职业安全记录

5）负责人力资源的招聘、培训、开发、调配。并通过人力资

源的有效整合，充分发挥公司全体员工的工作积极性。

6）负责公司的防火、防盗、绿化、卫生、食堂、宿舍、车辆

管理、接待安排等后勤总务工作。

7）负责编制、实施人力资源管理、后勤管理操纵等文件来保

证上述工作的正确执行。

8）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险操纵措

施的策划与操纵。

5.5.L2.5营业部:

1）负责公司市场开发与产品销售工作，及时熟悉与识别客户明

确的、隐含的、法规要求与公司附加的需求，不断为公司提

供新的经营与进展增长点。

2）负责客户产品有害物质限量要求的识别与收集工作，编制客

户产品有害物质限量要求一览表。并根据客户要求制定从原

材料、辅料、外包采购到产品出货全过程的操纵要求措施，

确保客户要求的目标。

3）负责销售订单的报价、订单评审、客户要求确认等工作。

若订单遇到招投标形式时，负责招标文件的评审、投标文件

的制作、审核、评审等招投标工作的组织与合同管理工作。

4）负责客户图样的收集登记、确认、储存工作，确保客户

图样的准确与完整。

5）负责组织客户沟通、客户满意度测评与对客户的售前、售

中、售后全过程服务工作，及时熟悉顾客的意见与需求、并

组织有关部门采取纠正与预防措施，不断满足客户需求，做

好客户保护工作。

6）负责编制、实施客户产品要求识别与评审、客户财产操纵、

客户服务与满意度测评操纵程序等文件来保证上述工作的

正确执行。

7）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险操纵措

施的策划与操纵。

5.5.1.2.涂装部：

1）负责公司涂料产品的生产组织，确保按计划与客户交期完成

生产任务，并努力实现均衡生产。确保产品合格率达标。

2）负责生产制程工艺纪律的监督实施、工装治具的保护保养、

工艺问题的及时处理，确保生产正常有序进行。

3）负责公司生产设备、设施的配置、保养、维修与管理，确保

生产设备完好率、生产设备利用率指标达标。

4）负责本部门危险源、环境因素的识别与操纵工作，组织安全

文明生产，确保不发生火灾、人身、设备与环境污染事故。

5）负责本部门的5s推行工作，确保生产现场整洁、在制品流转

有序，为提高产品生产质量提供良好的工作环境。

6）负责本部门人员的考勤、工作质量考核、培训等人力资源管

理，不断提高人员的素养。

7）负责编制、实施生产过程操纵程序、生产设备与设施操纵程

序与作业指导书与设备安全操作规程等文件来保证上述工

作的正确执行。

8）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险操纵措施

的策划与操纵。

9）负责机台设备的验收、安装、调试、维修、清洁保养检修及

管理

5.5.1.2.7品质部：

1）负责IS09001/IS014001/0HSAS18001质量/环境/职业健康安

全管理体系及环境有关物质管理体系日常管理。

2）负责GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011

质量/环境/职业安全管理体系运行的协调及有关法律法

规的收集、发放与存档管理工作。

3）贯彻质量、环境、职业安全方针，执行质量/环境/职业安全

管理体系文件

4）负责公司质量/环境/职业安全管理体系文件及外来文件管理

工作化学原料，原材料等入厂检验（I.Q.Oo

5）制程中品质检验（I.P.Q.C）。

6）制成品检验（0.Q.C）o

7）出货检验（Q.A）o

8）客户反馈的品质问题（QE）

9）不合格品发生原因追溯纠正预防措施的确认与不合格品的处

理。

10）质量体系文件的管理。

11）负责制定提供给顾客的不含重金属保证书。

12）负责监督外部机构产品环境质量的测试与检查。

13）向公司有关部门传达顾客产品质量要求。

14）监督本公司产品环境质量的检查工作。

15）对所有进入本公司的物料及零部件进行化学物质含量的监

督与操纵。

16）负责公司检测器具的配置、校准与管理，为公司确保产品质

量保持明亮的眼睛。

17）负责编制、实施产品检验操纵程序、检测设备操纵程序、不

合格品操纵程序及产品抽样计划等文件来保证上述工作

的正确执行。

18）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险操纵措施

的策划与操纵。

5.5.1.2.8采购：

（1）负责物资采购、服务采购与外包采购供应商的信息收集与

评价工作，负责编制合格供应商名录。并负责对合格供应商

的定期考评工作。

（2）负责与合格供应商签订安全、环保与有害物资限量协议，

明确供应商有关责任与义务，以降低公司采购过程中的有关

风险。

（3）负责编制严谨的采购订单，明确采购产品的质量与环保要

求，采取货比三家的方式进行采购实施。对影响产品质量的

关键物资必要时与合格供应商签订质量保证协议。确保从源

头上把好关。

（4）负责编制、实施供应商管理、采购操纵程序等文件来保证

上述工作的正确执行。

（5）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险操纵措

施的策划与操纵。

5.5.1.2.8生产管理部

1）、仓库

（1）负责物料的接收、储存、标识与发放；

（2）负责物料的物帐卡一致及原材料的先进先出原则；

（3）负责物料、产品的搬运、贮存与出货的防护工作；

（4）负责各类单据的及时进帐、处理与定期检查跟踪；

（5）负责仓库各类储存、防护等设施的正常操作及保护，

确保仓库正常运作；负责本区间的消防安全器材的管

理工作；

（6）负责库存物料的安全保管，按规定进行盘点，保证实

物与系统帐的一致；

（7）参与公司体系推行工作及有关文件制作。

2）生管

1）负责落实本公司各项生产计划，做好综合生产平衡及协

调出货计划。

2）配合品管部门抓好生产过程中的质量管理工作。

3）组织生产能力审定，劳动定额与材料消耗的把关工作。

4）配合生产部做好员工培训工作与培训效果测定工作。

5）经常深入生产现场检查生产情况。

6）定期向管代，汇报工作中存在的问题，与进度情况。

7）负责生产管制有关文件的规划制定与执行。

5.5.L2.9项目开发部

1）负责样品、试作品制作技术服务等工作。

2）负责新产品投产前的配方定型、工艺文件、作业指导、检

验规范与采购明细、生产设备、工装治具、检测溶具等工艺

准备工作。并负责及时解决生产过程中的工艺问题，确保生

产正常进行。

3）负责根据客户要求组织样品的制作，并确保样品客户一次确

认率目标的完成。

4）负责编制、实施新产品研发、产品实现策划与管理操纵等文

件来保证上述工作的正确执行。

5）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险操纵措施

的策划与操纵。

5.5.1.2.10财务部（不在质量管理体系要求范围内）

1）在总经理直接领导下进行工作，负责组织本部门人员贯彻执行

国家财务方针、政策、法令及各项财务制度。

2）组织制定公司各项财会制度，并监督实施.

3）组织财务成本分析与会计核算，及时提供各类财务报表并及时

报出，按期提供公司经济活动分析资料。

4）就财务对本公司进行业绩评价，会计报表汇合分析及内部报

表的汇合分析；

5）公司损益核算及职、员工薪金的发放；

6）参与公司体系推行工作及有关文件制作。

7）监督各项物资的保管与使用，审查办理物资出门的手续。

8）妥善保管各类会计凭证、帐簿、报表等财会档案及资料，并严

格按规定处理。

9）负责职业健康安全与环境管理方案所需费用的及时提供、监

督与结算。

10）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险操纵措施

的策划与操纵。

5.5.2（4.4.1）管理者代表

公司总经理指定一名领导成员为质量、职业健康安全与环境管理者代表，正式签发

委托任命书，并明确其职责与权限。（详见本手册0.4条）

5.5.3（4.4.3）沟通、协商与民主监督

5.5.3.1在公司簧划的管理体系中建立了适当的沟通过程，明确了沟通的方式与内

容。

5.5.3.2公司行政部为沟通、协商与民主监督的归口管理部门，建立了以会议、简

报、文件、公告栏、总经理信箱、电话传真、局域网等方式的沟通渠道。

为管理体系运行信息的有效沟通、职业健康安全与环保的民主监督制造了

有利条件。

5.5.3.3公司的员工代表经全体员工民主推选后总经理确认产生，负责组织员工积

极参加职业健康安全与环境保护工作中去，并进行民主监督。以促进管理

体系的有效运行。

5.5.3.4公司行政部、生产部、品质部、生产部安全科按各自职责分别负责与外部

的信息交流工作，并有效处理有关方提出的意见与咨询。

5.6(4.6)管理评审

5.6.1总则

总经理主持管理评审会议，将制定好的质量/环境/职业安全管理方针、目标等事项

作为实绩来保护，对管理体系的适宜性及执行情况有效性进行定期/不定期的评价

与不断的改善，每年至少进行一次管理评审。

管理评审会议主席：总经理

成员：管理者代表、各部门经理、其他指定人员参加(如因事需缺席时，能够派代

表参加会议)。

5.6.2管理评审的输入

5.6.2.1管理体系内、外审核情况及审核结果。

5.6.2.2顾客反馈意见，包含顾客满意与不满意的信息及处理情况。

5.6.2.3管理体系运行情况，包含质量、职业健康安全与环保方针、E标完成情况

与过程业绩与存在的不足。

5.6.2.4产品质量情况及进展趋势的分析报告。

5.6.2.5纠正与预防措施实施情况。

5.6.2.6以往管理评审改进措施的实施效果。

5.6.2.7可能影响管理体系变更的内外部环境情况。

5.6.2.8改进建议

5.6.3管理评审的输出

5.6.3.1对公司管理体系适宜性、充分性与有效性的评价结论。

5.6.3.2对公司质量、安全与环保方针、目标实施情况与适宜性的评价结论。

5.6.3.3对公司管理体系及其过程有效性的改进决定与措施。

5.6.3.4与顾客要求有关的产品质量改进决定与措施。

5.6.3.5对公司资源配置的决定与措施。

5.6.4管理评审结束后，由品质部负责起草管理评审报告并报总经理审批。管理评审报告

中应包含上述管理评审输入与管理评审输出的内容。

5.6.5对管理评审做出的改进决定与措施，由品质部组织落实责任部门制定实施计划，并

跟踪验证实施效果，提交下一次管理评审。

5.6.6管理评审的具体实施执行《管理评审管制程序》。

6、资源管理

6.1(4.4.1)资源提供

公司根据产品与生产经营需要,确定并提供了生产及有关职业健康安全与环保实现过程

与支持过程所需的资源，包含行政部、生产设施、安全设施、环保设施、劳动保护用品

等。以确保管理体系有效运行。本公司资源概况详见手册0.1条。并将通过管理评审、

内审及有关生产经营活动对其进行监控评价，必要时对资源进行更新与充实，以不断满

足顾客需求、增强顾客满意。

6.2(4.4.2)人力资源

6.2.1总则

本公司编制并实施《人力资源管制程序》，对人力资源进行有效的操纵，确保从事

影响产品质量、职业健康安全与环保工作的人员能够胜任。

6.2.2能力、意识与培训

6.2.2.1行政部根据公司生产经营与质量、职业健康安全、环保管理需要，从教

育、培训、技能、经验四方面组织作为行政管理的基础。

6.2.2.2行政部根据公司各部门、工段的培训需求编制公司年度培训计划，并组

织实施。

6.2.2.3通过笔试、实际操作考核、工作业绩考核等方式，对所