请购作业流程

请购作业流程演讲人：日期：目录CATALOGUE01020304请购作业概述请购需求分析与确认供应商选择与询价过程采购合同签订与执行跟踪0506验收、入库与结算环节把控请购作业效果评估与改进01请购作业概述CHAPTER定义请购作业是采购流程中的起始环节，指企业根据实际需求，向供应商提出采购申请的过程。目的明确采购需求，确保采购活动顺利进行，满足企业正常运营和发展的需要。定义与目的适用范围适用于企业各类物资的采购，包括原材料、辅料、零部件、设备、办公用品等。适用对象适用范围及对象采购部门、需求部门、供应商等。0102确保采购质量通过明确的请购流程，可确保采购的物资符合企业质量标准，降低质量风险。提高采购效率有序的请购作业可避免重复采购、漏采等情况，提高采购效率。控制采购成本通过合理的请购计划，可控制采购成本，降低企业运营成本。加强企业内部管理请购作业涉及多个部门，有助于加强企业内部沟通与协作，提高管理效率。流程重要性02请购需求分析与确认CHAPTER对收集到的请购需求进行分类、汇总，并清理无效需求。整理请购需求了解相关商品的市场价格、供应情况等。初步分析市场情况包括请购单、采购计划、库存情况等。收集请购单及相关资料需求收集与整理根据请购物资的重要性、采购难度和成本等因素进行分类，确定优先级。ABC分析法通过计算库存周转率，确定合理的采购数量和时机。库存周转率分析通过市场调研了解供应商的产能、交货周期等信息，为采购决策提供依据。市场调研需求分析方法与技巧010203与请购部门进行充分沟通，确保需求准确无误。与需求部门沟通确认涉及多个部门的请购需求，需协调各部门意见，达成一致。跨部门协作根据市场变化、库存情况等因素，灵活调整采购策略，满足实际需求。需求调整策略需求确认及调整策略03供应商选择与询价过程CHAPTER营业执照检查供应商的营业执照，确保其合法经营。产品质量认证核实供应商的产品质量认证证书，以确保产品符合行业标准。供应能力评估评估供应商的生产能力、技术实力、交货周期等，确保其能够满足采购需求。信誉度调查了解供应商的历史交易记录、客户评价等，以评估其信誉度。供应商资质审查标准设立询价单发放及回收管理规范询价单设计设计询价单模板，明确品名、规格、数量、价格等要素。发放范围确定根据采购需求，确定询价单的发放范围，确保供应商的数量和质量。发放方式选择询价单可通过电子邮件、传真、邮寄等方式发放，确保信息传递的准确性和及时性。回收与汇总设定询价单回收时间，对回收的询价单进行汇总和分析。将不同供应商的报价进行横向比较，结合产品质量、交货期等因素进行综合分析。在谈判过程中，运用策略性提问、适当妥协等技巧，争取达成双方满意的协议。对采购成本进行深入分析，包括原材料成本、生产成本、运输成本等，为价格谈判提供依据。在比价和谈判过程中，考虑与供应商建立长期合作关系，以确保供应的稳定性和可靠性。价格比较与谈判技巧分享价格比较方法谈判技巧应用成本分析长期合作考量04采购合同签订与执行跟踪CHAPTER审核合同双方信息确保合同双方信息准确无误，包括企业名称、地址、法定代表人、合同编号等。审查合同条款重点审查合同中的质量标准、价格条款、交付方式、验收标准、违约责任等关键条款，确保双方权益得到保障。核实合同附件检查合同附件是否齐全，如技术协议、保密协议、验收标准等，并确保其内容与主合同一致。合同条款审核要点介绍合同签订流程梳理意向达成双方就采购事项达成一致，并明确合同内容和条款。合同起草由一方或双方共同起草合同，并征求对方意见进行修改。审核审批合同起草完成后，需经过内部审批流程，如法务审核、财务审核等。签署合同审批通过后，双方正式签署合同，并加盖公章或合同专用章。执行情况跟踪及异常处理机制执行情况跟踪设立专门的合同履行跟踪人员，定期与供应商沟通，了解合同履行情况，确保合同按约执行。02040301异常处理流程对于异常情况，需及时与供应商协商解决方案，如变更合同、退货、索赔等，并将处理结果记录在案。异常情况识别在合同履行过程中，及时发现异常情况，如供应商延迟交货、质量问题等，并采取措施进行应对。风险防范措施总结经验教训，完善合同条款，提高风险防范意识，降低合同执行风险。05验收、入库与结算环节把控CHAPTER对采购的物资进行抽样，按照相关标准进行检验，以确保采购的物资质量符合要求。抽样检验对采购的物资与采购清单进行核对，确保采购的物资与清单相符，避免遗漏或错购。核对采购清单要求供应商提供完整的质检报告，对物资的质量、性能、规格等进行全面了解和评估。质检报告验收标准及方法制定010203标识管理对入库的物资进行标识，包括物资的名称、规格、数量、存放位置等信息，以便于查找和管理。合理规划仓库根据物资的特性、用途和储存要求，合理规划仓库的存放区域和货架，以提高仓库的利用率和物资的保管质量。建立入库台账对入库的物资进行详细记录，包括物资的名称、规格、数量、产地、入库时间等信息，以便后续管理和追踪。入库管理流程优化建议结算方式选择和风险控制根据供应商的信誉、采购金额、结算周期等因素，选择合适的结算方式，如预付款、货到付款、分期付款等。结算方式选择在结算过程中，要加强风险控制，如防范假发票、防止重复支付等风险，确保资金安全。风险防范定期与供应商进行对账，确保双方的账务清晰，及时核销已付款项，避免出现未达账项或坏账。对账与核销06请购作业效果评估与改进CHAPTER采购效率评估请购流程中各环节处理速度，包括请购单提交、审批、采购、入库等。效果评估指标体系构建01采购质量评估采购物品的质量、规格和性能是否满足使用要求。02成本控制评估请购流程中的成本是否合理，包括采购成本、运输成本、库存成本等。03供应商管理评估供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等。04收集请购流程中各环节的数据，如采购效率、采购成本、质量检测结果等。数据收集运用统计方法分析数据，如计算平均值、标准差、百分比等，评估请购流程的运行状况。数据分析将分析结果以图表、报告等形式呈现给管理层，便于决策和改进。报告呈现数据收集、分析和报告呈现流程优化根据评估结果，识别请购流程中的瓶颈和问