妇幼项目绩效运行监控报告

妇幼项目绩效运行监控报告妇幼项目绩效运行监控报告「篇一」按照米易县财政局《关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（米财预〔20xx〕142号）文件要求，对我单位20xx年1-8月的部门预算绩效进行梳理汇总，现报告如下：一、单位概况米易县第二小学校是一所九年制义务教育小学校，为财政补助全额拨款事业单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育和体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校下设教务、德育、总务、办公室、少队、体卫艺等处室。本校20xx年实有专职教师95人、退休人员45人，学生1900人。二、部门预算绩效实施情况（一）部门项目资金预算情况：至20xx年8月31日止，预算资金共624.65万元。1、上年结转结余49.8万元，其中：公用经费42.8万元，校舍维修资金7万元。2、年初预算安排金额23.9万元，其中：安保人员经费：23.9万元。3、年中追加预算资金550.95万元（本级安排436.34万元，上级补助114.61万元），其中：20xx年义务教育学生生活补助上级资金13万元；20xx年县级项目资金(20xx年12月公办学校保安经费)0.88万元；20xx年“三区”人才计划教师专项计划（银龄讲学计划）中央补助资金1万元；第二小学校校园网络设备质保金9.48万元；解决二小采购小学机器人设备经费36万元；解决二小采购计算机网络教室设备经费38.94万元；20xx年春季学期义务教育阶段贫困寄宿学生肉食补助经费3.12万元；20xx年县级项目资金(第二小学校等2所学校20xx年教学设备设施采购资金)341.18万元；开展全国健康促进试点县创建工作经费0.63万元。（二）20xx年1-8月预算执行情况：至20xx年8月31日完成执行预算金额104.62万元，占全年预算16.75%。其中：上年结转资金完成28.37万元，占结转结余资金的56.97%；完成年初预算安排资金13.06万元，占年初预算安排资金的54.64%；完成年中追加预算金额63.19万元，占追加预算金额的11.47%。（三）全年预计执行完成情况1、上年结转结余资金预算安排49.8万元，到年终预计执行完成49.8万元，完成100%。2、年初预算安排资金部门年初预算安排资金23.90万元，到年终预计执行完成23.9万元，完成100%。3、年中追加预算资金年中追加预算资金550.95万元，预计到本年终执行550.95万元，完成100%。（四）预算绩效目标实现情况按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。20xx年度预算绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出;动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。三、存在的问题:20xx年米易县第二小学校严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供了保障，但还存在预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高等问题。四、改进措施及建议我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习。妇幼项目绩效运行监控报告「篇二」根据《仁怀市财政局关于xxxx年度预算支出绩效运行监控工作提示》（xxxx-160）相关工作要求，我单位高度重视，组织开展了xxxx年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关监控工作情况报告如下：一、实施监控基本情况我单位xxxx年年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，xxxx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的5.36%，具体情况为：部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。二、预计执行情况分析我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。三、下步工作打算（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。妇幼项目绩效运行监控报告「篇三」一、项目支出基本情况长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，用于对现有档案进行安全有效的保护保管；2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，用于加强档案保护保管，为落实档案保护保管“九防”要求对相关设施设备正常运行提供服务保障；3、档案装具专项指标为12万元，用于声像档案拍摄及纸质档案整理、装订、装盒、保管等；4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，用于城建档案管理业务系统设施设备（软件、后台）维护维保；5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。公用经费指标总额为112.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。二、绩效运行监控工作开展情况根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。三、绩效运行监控情况（一）项目支出预算执行情况长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，支出进度26.11%；2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，支出进度46.56%；3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，支出进度26.75%；4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，支出进度0%；5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。（二）项目支出绩效目标完成情况长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费在保护档案卷数、对档案全过程及时保护保管、查阅利用等方面都完成了绩效目标；2、档案保护管理（电费）专项在确保按“九防”要求做好馆藏档案保护保管、安全节约用电方面完成了绩效目标；3、档案装具专项在按标准规范整理档案、按任务及时采购声像档案拍摄设备、便于查阅利用等方面完成了绩效目标;4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费在系统维护个数、按系统要求及时对网络设施设备（软件、后台等）正常运行维修维护、保证系统日常办公和业务工作正常开展、查阅利用等方面完成了绩效目标；5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。四、存在问题及其原因长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，因开户行变更，部分保护保管费用暂未支付；2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，下半年在确保库房档案存放安全的前提下，积极开展节约用电；3、档案装具专项指标为12万元，因受疫情影响，人员不能聚集，未能及时整理，档案整理相关装具也未能及时采购到位;4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，维护保养进行中，维护费还未支付；5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。公用经费指标总额为112.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。五、有关建议及工作措施长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，下半年将用该笔经费（1）、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修。（2）、对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，下半年将开展安全节约用电管理；3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，下半年将用该经费（1）、及时申购档案整理相关装具。（2）、确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，按要求做好下半年系统维护费的支付，做好馆网络设施设备日常维修维护及保养（含软件、后台等）；5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。妇幼项目绩效运行监控报告「篇四」（一）单位基本情况根据宜政办发〔2011〕36号宜章县人民政府办公室《关于印发宜章县交通建设质量安全监督管理站主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，内设办公室、质量安全监督股、监理检测股（设交通建设试验检测中心）、造价股、财务股共5个机构。编制数17名,在职人数14名（退伍安置人员1名），退休人员13名。（二）单位主要职责：1、负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作。2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。3、负责全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作，参与全县交通建设工程交（竣）工验收。4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为，组织工程监理、造价试验检测机构及人员资质认证工作。5、负责全县权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理，对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理，组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。6、承办全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理，监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况，审查全县权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差，对需要编制标底的工程进行监督，监督审查公路、水路养护工程造价，调解工程造价争议。7、承办县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作。（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标1、整体支出绩效目标：目标1：完成全县农村公路，水运工程质量检测、评定、鉴定工作。目标2：加强试验检测中心职责，分析全县农村公路、水运工程的检测试验数据及检测报告。2、专项资金绩效目标单位全年质监项目806个，其中：1、脱贫攻坚项目108个196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座，窄路加宽44个189.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自然村通水泥路502个501.855公里。6、一事一议公路硬化奖补项目117个。实现了交通建设工程质量稳中向好、安全无事故、造价合理的监管目标。妇幼项目绩效运行监控报告「篇五」为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》（复财〔2020〕59号）要求，我们组织开展了2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：一、预算绩效运行监控工作组织开展情况我单位的资金情况：监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日，本部门支出预算已支付73908.23万元。二、预算绩效运行监控结果及分析1.工作未开展的项目有4个。2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金25365万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：3.偏差原因分析：重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。4.