餐饮业低值易耗品采购流程_第1页
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文档简介

餐饮业低值易耗品采购流程一、制定目的及范围为提升餐饮企业的运营效率，降低采购成本，确保低值易耗品的采购流程规范化，特制定本流程。该流程适用于餐饮企业日常运营中所需的低值易耗品，包括餐具、清洁用品、一次性用品等。二、采购原则采购过程中应遵循以下原则：1.确保采购的物品质量符合餐饮行业标准，保障顾客的用餐安全。2.采购应选择信誉良好的供应商，确保物品的及时供应与售后服务。3.采购过程应透明，确保各环节的公正性与合规性。4.采购应综合考虑价格、质量与服务，选择性价比高的供应商。三、采购流程1.需求确认各部门根据实际运营情况，定期评估低值易耗品的库存情况，提前提出采购需求。需求确认应包括物品名称、规格、数量及预计使用时间。2.采购申请需求部门填写“采购申请单”，详细列明所需物品的具体信息，并附上相关的使用计划。申请单需由部门负责人签字确认，确保需求的合理性。3.预算审核财务部门对采购申请进行预算审核，确保采购金额在预算范围内。若超出预算，需提供合理的说明并获得管理层的批准。4.询价与比价采购部门根据申请单内容，向至少三家合格供应商询价。询价时应明确物品的规格、数量及交货时间。收集到的报价需整理成“询价表”，以便后续比价。5.核价与选择供应商采购部门对比各供应商的报价，结合质量、服务及交货期等因素进行综合评估，选择最优供应商。选择结果需记录在“供应商选择表”中，并附上评估理由。6.审批流程采购部门将“询价表”和“供应商选择表”提交给管理层进行审批。审批通过后，方可进行采购。7.下单与合同签署采购部门与选定的供应商确认订单，明确交货时间、付款方式及售后服务等条款。必要时，签署正式采购合同，以保障双方权益。8.验收与入库物品到货后，相关人员应对照采购单进行验收，检查数量与质量是否符合要求。验收合格后，填写“验收单”，并将物品入库，更新库存记录。9.付款与报销根据合同约定，采购部门在验收合格后，及时向财务部门提交付款申请。所有采购单据（如发票、验收单等）需整理齐全，以便财务审核与报销。10.记录与反馈采购完成后，采购部门应将所有相关文件归档，以备后续查阅。同时，定期对采购流程进行评估，收集各部门的反馈意见，持续优化采购流程。四、备案与存档所有采购记录应进行系统化管理，采购部门需将采购申请单、询价表、供应商选择表、验收单及发票等文件进行归档，确保信息的完整性与可追溯性。五、采购纪律1.采购人员应保持专业素养，确保采购过程的公正与透明。2.采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。3.各部门应配合采购工作，确保信息的及时传递与反馈。六、流程优化与改进机制为确保采购流程的高效性，定期召开采购工作会议，评估流程执行情况，讨论存在的问题与改进措施。鼓励各部门提出合理化建议，形成良好的沟通与反馈机制。通

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