安全管理制度汇编

安全规章制度汇编

目录

安全规章制度汇编............................................1

安全生产目标管理制度......................................4

安全生产责任制管理制度.....................................7

法律法规标准规范管理制度...................................9

领导现场带班管理制度....................................11

班组岗位达标管理制度....................................14

安全生产信息化系统管理制度................................18

安全生产承诺管理制度......................................21

晨会管理制度..............................................24

四新管理制度..............................................26

工伤保险管理制度..........................................29

管理制度评审和修订制度....................................31

安全隐患举报管理制度......................................34

文件和档案管理制度........................................36

风险评估和控制管理制度....................................38

班组安全活动管理制度......................................42

设备设施安全管理制度......................................45

建设项目安全设施“三同时管理制度.......................49

生产设备设施及验收管理制度................................51

设备设施报废管理制度......................................57

施工和检维修安全管理制度..................................59

安全警示标志管理制度......................................66

安全预测预警管理规范......................................68

危险作业安全管理制度......................................82

相关方及外用工（单位）管理制度............................87

安全检查及隐患治理制度....................................91

应急管理制度..............................................94

事故管理制度..............................................101

安全生产报告管理制度....................................110

安全绩效评定管理制度....................................112

消防安全管理制度........................................114

安全生产目标管理制度

第一章总则

第一条目的

为了能更好的明确、分解、实施、考核安全各项指标，达到安

全的目的，特制定本管理制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施和

考核。

第二章职责

第三条主要负责人

1.负责组织制定和修改总体和年度安全生产目标。

2.组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考

核。

第四条安全管理部

1.负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并制定年度

安全生产目标与指标实施计划和考核办法。

2.负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和

考核办法的分发、宣传、教育和培训。

第五条相关职能部门

1.负责落实安全生产目标与指标实施计划。

2.负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和

考核办法的分发、宣传、教育和培训。

第三章管理内容

第六条目标的制定

1.总体和年度安全生产目标由主要负责人组织公司安全生产领

导小组根据历年和上年安全生产执行情况制定。

2.年度安全生产目标应包括隐患排查治理、员工教育培训、作

业规范、事故伤害等指标。

3.总体和年度安全生产目标经主要负责人批准后，由安全生产

领导小组加盖印章，分发到每个职能部门。

第七条目标的分解

1.公司年度安全生产目标制定/修订后，安全管理部负责人负责

将年度安全生产目标分解成安全指标，分配到各相应的职能部门，

并形成文件经主要负责人批准后，分发到相关职能部门。

2.各部门应通过例会或“车间级”安全教育培训，向本部员工

宣传教育与本部门相关的安全生产目标和指标。

第八条目标的实施

1.安全管理部负责人负责组织相关联能部门制定年度安全生产

目标与指标实施计划，经主要负责人批准后，连同年度安全生产目

标与指标一起，分发到相关职能部门。

2.安全管理部负责人应依据年度安全生产目标与指标实施计划

评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标实施计划，并形成文

件印发和保存。

3.各部门负责人通过例会或车间级安全培训，向本部门员工宣

传教育安全生产目标与指标，及其实施计划。

4.各部门负责人组织落实与本部门相关安全生产目标与指标实

施计划。

第九条目标的绩效考核

1.安全管理部每月统计和监测各部门、车间上月的安全生产目

标和指标完成情况，填写并填写《安全目标实施情况的检杳记录》

并向主耍负责人和安全生产领导小组汇报。

2.若发现不符合情况时，要求相关部门分析原因，制定整改措

施及时整改，以防目标和指标产生过度偏差。

3.主要负责人在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生产

目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采

取相应的整改措施。

4.主要负责人每年组织对安全生产目标指标及其实施计划进行

考核和评估，并将考核和评估的结果填入《安全生产目标与指标考

核评估记录》中，并按《安全生产绩效评定管理制度》执行奖罚措

施。

5.根据安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估的结果,

若需要对安全生产目标指标及其实施计划进行调整或修改，由安全

管理部分发到相关部门，并重新组织宣传教育和培训。

安全生产责任制管理制度

第一章总则

第一条目的

本制度确定了本企业适用于其经营活动和其它应遵守的安全责任

要求，规定了安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等

方面，确保本企业各级领导干部、各个部门、各类人员，在其各自

职责范围内，对安全企业层层负责，确保安全目标的实现。

第二条范围

本程序适用于本企业安全责任制的制定、沟通、培训、评审、

修订与考核。

第二章职责

第三条企业安全管理部及安全生产领导小组相关人员负责安全责

任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。

第三章管理内容

第四条安全责任制的制定

4.1安全责任制由安全管理部负责起草后报主要负责人审阅。

4.2主要负责人审阅后提出修改意见。

4.3安全管理部修改后下发相关至各部门、车间。

第五条安全责任制的沟通

5.1安全管理部制定安全责任制应及时下发相关至各级领导干部、

各个部门、各类人员并征求意见。

5.2安全管理部将征求的意见汇总后反馈给主耍负责人。

5.3主要负责人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全

责任制修订会。

5.4安全管理部根据修订结果对安全责任制定稿。

第六条培训

6.1安全管理部负责安全责任制的解释。

6.2安全管理部应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安

全责任制进行学习。

6.3每次培训学习应有学习记录。

第七条评审

7.1安全责任制评审小组由安全总监及安全管理部等部门组成。

7.2安全责任制评审小组对已制定的安全责任制进行评审。

7.3经评审通过安全责任制，从上至下层层互相签字实施。

第八条修订

8.1根据评审情况，对安全责任制是否符合法律法规的要求，是否

具有可操作性进行修订，每年一次。

第九条考核

9.1每年底对安全责任制的执行情况进行考核。

9.2安全责任制的考核由安全管理部根据签订的安全责任制进行。

9.3安全责任制的考核结果报主要负责人认可，年终奖惩兑现。

法律法规标准规范管理制度

第一章总则

第一条目的和范围

为使企业认识和了解与其活动相关的安全法律、法规、标准及

政府其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，提高

其法律意识，规范安全行为，特制定本管理制度。

本制度适用于本企业识别、获取、评审、更新适用的法律、法

规、标准及政府其他要求。

第二章职责

第二条企业大学负责定期识别、获取、评审、更新适用的法律、

法规、标准及政府其他要求。

第三章管理要求

第三条法律法规标准规范的识别与获取

3.1各部门应系统识别影响本部门的安全生产法律法规及其他要求,

识别的法律法规及其他要求的范围包括：

（1）国家颁布的法律、法规、标准及行业行规章制度

（2）所属省、市等颁布的法规、标准及行政规章制度

（3）本行业的制度、规定及标准

（4）部门规章和规范性文件

3.2建立获取适用的法律法规的有关渠道（如：各级政府、行业协

会或团体，数据库和服务机构、媒体、网络等）。

3.3形成法律、法规、标准及政府其他耍求的清单和文本数据库，

并定期更新。对已废止的安全法律、法规、标准及政府其他要求应

及时收回作废，保证适用的为最新有效版本。

3.4将识别和获取法律法规对全体从业人员进行宣传和培训，对相

关方（如承包商、供应商等）及时进行传达。

第四条评审与更新

4.1当现行法律、法规、标准和其他要求更新时，应重新及时识别。

4.2每年有相关负责人进行一次法律、法规、标准及其他要求的获

取、识别、评审工作，对不适宜性文件及时进行修订、更新，并及

时发放到岗位，保障其是最新有效的，同时不适宜性的文件同时收

回作废

4.3当发生事故、工艺、技术材料等发生变更或者生产过程中的危

险有害因素发生变更时，各部门、单位应及时进行法律、法规和其

他要求的重新识别及更新修订，确保文件的适用性和有效性。

4.4每年进行一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求

的执行情况进行符合性评价，对评价处的不符合项进行原因分析，

制定整改计划和措施，编制符合性评价报告，消除违规现象和行为,

确保企业和从业人员能够按照法律法规的要求进行。

领导现场带班管理制度

第一章总则

第一条范围

为强化企业生产过程管理的领导责任，全面落实党政工齐抓共

管安全责任制，强化安全基础与现场管理，更好地落实安全生产主

体责任，特制定本制度。

本制度适用于公司领导带班管理要求。

第二章职责

第二条安全管理部

负责对公司领导带班绩效考核。

第三条公司领导

负责审核领导带班考核标准。

负责领导带班工作。

第四条各部门

负责本部门领导带班工作。

负责汇总、整理、上报本部门考核结果。

第三章管理活动的内容与方法

第五条领导带班安排

总经理、副总经理的顺序轮流带班，如工作忙或出差等，按顺

序由下一人带班。领导班子带班具体名单统一安排并归档备案。

第六条领导带班职责

6.1坚持安全生产工作的“五同时”，规范执行各项安全生产的规

章制度，对公司的安全工作全面负责。

6.2负责当日的安全检查、督促和指导各部门安全生产工作，解

决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素。

6.3对发现的事故隐息必须立即采取有效防范措施，提出整改意见,

督促限期整改。

6.4对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级

部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理

意见。

6.5监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况，检查作业

现场的安全生产的状况，督促检查安全生产中出现的不合格项的整

改落实情况。

6.6针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。

6.7领导带班必须与员工同时上班、同时下班，不得迟到、早退或

中途离岗。

6.8每日值班领导必须与下一工作日值班领导进行工作交接，要求

做好记录。

6.9当班领导必须严格履行工作职责和内容，认真做好当班中的各

项安全生产工作。

6.10因故不能按时昔班的，应提前向办公室负责人说明，除休假、

出差等特殊情况外，原则上不得请假。

第七条考核奖罚

7.1认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条

例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成

绩显著的有关领导。

7.2领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事

故发生者；

7.3防止事故力'大，抢险有功者奖励100元；

7.4不按时上报领导安全带班名单，每一次罚100元；

7.5带班记录简单不认真，每发现一次罚50元；

7.6安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故,

应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。

7.7不进行领导带班工作交接的，罚款50元。

班组岗位达标管理制度

第一章总则

第一条目的

为了强化公司生产班组岗位安全生产，进一步改进和加强生产

现场安全管理，更好的落实安全生产主体责任，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于生产班组和岗位安全生产达标的考核，对班组岗

位安全生产达标活动的内容、检查、考核作出了规定。

第二章职责

第三条车间主任负责对本单位班组安全达标活动进行检查、管理

和考核。

第四条车间主任负责组织对生产班组安全达标活动的开展情况进

行监督、管理和验收。

第五条业务部门负责业务指导，并参加班组安全达标活动的开展

情况进行监督、管理和验收活动。

第三章管理内容

第六条班组从基础管理、安全教育、安全活动、遵章守纪、隐患

整改和文明生产六个方面开展班组安全达标活动。

第七条班组安全达标活动的项目、指标值、扣分标准按照《班组

安全达标考核标准》（见附录A）进行。

第四章检查考核

第八条生产班组开展班组安全达标活动，要求班组长做到每口三

查，即班前讲安全，班中查安全，班后评安全；每周组织班组成员

进行本班组安全生产大检查；每月组织本班组成员开展班组安全达

标活动。

第九条部门领导小组每月对所有班组开展班组安全达标活动的情

况进行一次全面检查、考核

第十条车间主任每月对各班组开展班组安全达标活动的情况进行

抽查，结果纳入公司班组管理考核。

第五章验收

第十一条生产主管对本单位的班组安全达标活动进行年度自评验

收，年度验收评分结果应为本年度十二个月月平均分，评比结果上

报总经理。验收条件按6.2.3项执行。

第十二条生产部门组织进行安全先进班组的年度评比、验收。

第十三条验收条件：

a.得分：全年得分为95T00分的班组具备评为安全先进班组的

条件

b.得分：全年得分为80-95分（不含95分）的班组具备评为安

全达标班组的条件；

c.得分：全年得分为低于80分的班组为安全不达标班组。

凡有下列情形之一者不达标：

a.无班组安全达标活动记录的；

b.每月无部门检查记录的；

c.生产现场安全管理不达标的；

凡有下列情况之•者否决：

a.班组出现严重违章的；

b.发生轻伤以上事故或瞒报事故的；

C.发现安全隐患长期不排除的；

d.受到公司安全部门处罚的。

第十四条不达标班组不能参加公司安全先进班组的评比。

第六章奖惩

第十五条年度评为安全先进班组由公司进行表彰和奖励。

附录A

班组安全达标考核标准

一

一

分

姓序项目考核内容评分

值

名

一

一号

1：能遵守工艺要求、并严格按要求操作5

工作2：对质量有很高的意识5

1

质量

3：按期完成任务，工作质量较高，无重大失误差5

错

：能单独出色完成工作任务，工作效率高。5

工作1

3

能力2：工作努力，能较好完成分内工作5

1：遵守公司规章制度5

2：责任感：是否对自己的过错勇于承担责任、不5

作

工说其它各种原因

度

态3：服从精神：能服从班组分配、主动承担额外工5

责

4与作

感

任

4：对任何工作都有积极的工作热情，工作勤勤恳5

恳

5：能主动地去完成工作，可放心交代工作责任心5

强，关心班组的生产情况。

1：严格遵守考勤制度，不迟到、早退、有效利用5

工作时间。

2：出勤率高，不无故请假。5

纪律

5

性3：上班期间不做与工作无关的事情：并做到忠于5

职守、坚守岗位。

4：自觉遵守和维护公司各项规章制度5

1：是否与同事友好的相处情况5

2：与同事合作时：提出意见的态度或方式是否合5

团队理

6

精神3：和班组员工关系要融洽。保持良好的团队工作5

氛围。

4：协助班组长，配合同事完成各项生产任务、5

7现场1：自觉遵守文明生产的制度规定，经常保持工作5

与场地环境的整洁，维护班组良好形象。

6s管2：对自己区域与使用的没备是否按规定清扫、保5

理持无杂物无灰尘，做到安全可靠。

安全生产信息化系统管理制度

第一章总则

第一条为规范公司安全信息化系统（以下简称本系统）的建设、

使用、维护管理工作，保证系统正常运行，为安全管理工作提供信

息化支撑，特制订本制度。

第二章组织职责

第二条安全管理部是本系统的主管部门，负责系统的建立、功

能设置、运行维护工作。

第三条信息中心协助负责系统联网、服务器安装、服务器运行

状态日常检查工作。

第四条各部门使用人员按照职能分工，负责数据录入、查询等

日常使用。

第三章系统建设

第五条公司统一建设安全信息化系统，各部门通过网络系统联

网使用。

第六条系统基本功能要求。系统包括主要安全管理基本信息数

据库和信息数据统计模块，具备完善的基础数据（危险源、安全文

件、法规标准、设备设施、相关方、安全隐患、事件事故）自动提

示、统计和检索功能。

第七条系统权限。系统访问采取用户名、密码控制访问，密码

足够复杂。系统各类数据采取分级授权查阅功能。

第四章系统运行管理

第八条系统设置自动备份功能，系统管理员每周至少一次登录

系统，检查系统运行及备份情况。重要备份信息须另存到专门介质

上，并打印纸质资料保存。

第九条系统发生故障时，故障发现人要向系统管理员报告，系

统管理员记录故障时间、报告人、故障情况、处理情况等，登记

《系统运行故障登记表》。系统管理员分析原因，采取处理措施，无

法自行处理的，联系系统维保单位协助处理。

第十条系统服务器管理

（一）服务器和路由器、交换机等通信设备应放置在信息系统

机房内，保证供电、温湿度等符合要求。

（二）服务器的各种账号及密码要严格保密，及时监控网络上

的数据流，从中检测出攻击性行为并给予响应和处理。

（三）配置操作系统补丁自动升级，定期升级补丁。安装防病

毒软件，每周进行病毒检测，发现病毒立即处理。

（四）未经本系统管理员或领导同意，任何人不得擅自对系统

服务器进行系统格式化或重新安装操作系统，不得擅自变更软硬件

配置，系统服务器禁止访问互联网。确需重新安装服务器操作系统

或变更服务器软硬件配置的，耍与系统维保单位协商，充分论证，

并事先做好数据备份、平台软件备份、应用软件备份，验证备份有

效性。

第十一条终端计算机管理。各部门办公计算机明确使用人，设

置安全保护密码，密码足够复杂。未经本人许可或领导批准，任何

人不得擅自开启和使用他人的办公计算机。不得将办公计算机作为

重要信息的唯一储存和保管工具，重要信息应在其他储存设备中备

份。每年至少进行一次对办公计算机内部存储信息的清理工作，删

除无用信息。

第十二条机房设备管理。机房设备按说明书要求进行使用、保

养和维护；应有年度维护保养计划，并保存维护保养记录。

第十三条与本系统有关的其它机房设备管理，按照《信息化管

理制度》执行。

第五章附则

第十三条本规定自印发之日起实施。

第十四条本规定由公司负责解释

安全生产承诺管理制度

第一章总则

第一条范围

为规范公司对安全生产承诺的管理，制定本制度。

本标准适用于公司对安全生产承诺的实施和监督管理。

第二条引用文件

AQ/T9004-2008企业安全文化建设导则

AQ/T9005-2008企业安全文化建设评价准则

GB/T1.1—2020标准化工作导则

第三章职责

第三条公司安全生产承诺分为企业承诺、职工个人承诺，分级负

责落实。

第四条公司安全生产领导小组负责落实公司层面的安全生产承诺,

明确企业、企业主要负责人、企业职工的安全生产承诺事项，并制

定公司安全生产承诺书、企业主要负责人安全生产承诺书、企业职

工安全生产承诺书（内容纳入安全生产责任书）。

第五条公司安全管理部为此项工作的归口部门，组织对各部门、

各车间安全生产承诺履行情况进行监督检查。

第六条公司各部门、各车间根据安全生产承诺事项负责制定本部

门、本车间全员全岗位的安全生产承诺书，并在本部门留存。定期

组织对本部门人员安全生产承诺履行情况进行自查。

第四章管理内容及要求

第七条公司各级安全生产承诺应立足安全生产零事故、零伤亡，

要结合自身的风险隐患特点，坚持问题导向，突出企业重点安全问

题和薄弱环节，在认真分析研究的基础上做出安全生产承诺，主要

包括以下内容：

第八条如何落实“生命至上、安全第一”的发展理念，如何持续

强化企业全员安全生产意识，如何做到不安全不生产。

第九条如何建立安全生产管理机构及配备足额安全管理人员，如

何开展安全生产管理机构及安全管理人员职责履行的计划、实施、

检查与改进。

第十条如何建立健全安全生产责任制和各项规章制度操作规程，

如何加强现场管理保障各项制度落实。

第十一条如何落实建设项目“三同时”制度，如何开展安全生产

标准化及双重预防机制建设，如何做到企业安全生产条件符合标准

规范要求、安全风险辨识准确、隐患排查全面、隐患整改及时、安

全风险可控。

第十二条如何开展全员全岗位安全培训，如何确保培训效果、提

高员工安全生产及应急处置能力。

第十三条如何按要求落实员工个体防护，如何组织企业职工各阶

段职业健康检查，如何落实企业职工的工伤保险费用缴纳。

第十四条如何进行安全生产责任和管理制度、安全投入、安全培

训、安全生产标准化建设、隐患排查治理和应急管理等方面的落实

情况信息公开。

第十五条如何进行应急预案制定与演练、应急物资与装备的配备、

应急救援队伍的建设，如何提高企、业的应急机制、协调联动、快速

响应及处置能力。

第十六条公司主要负责人安全生产承诺应当包括以下内容：

1.如何建立健全安全生产管理机构及配备安全管理人员，如何

履行组织制定并实施企业安全生产责任制、安全生产各项制度和相

关安全操作规程的职责，如何检查、督促安全管理机构及安全管理

人员的职责落实情况。

2.如何组织开展安全生产工作，保证必要的安全投入，确保企

业生产设备、设施符合法规要求，提高生产现场本质安全水平。

3.如何履行安全生产标准化及双重预防机制建设工作的领导职

责，如何以身作则并检查、督促各部门及员工的安全风险分级及隐

患排查工作。

4.如何加强员工安全教育培训，并确保培训效果。

5.如何履行本单位生产安全事故应急预案组织制定、实施及应

急预案定期演练的职能，如何确保发生事故及时上报、有效处置。

第十七条职工个人安全生产承诺应当包括以下内容：

1.如何加强安全知识学习，如何保证自身具备岗位所需的安全

风险识别、隐患排查及应急处置能力。

2.如何遵守各项规章制度、操作规程，如何严格执行“三不伤

害”、杜绝不安全行为、按要求佩戴个体防护用品，如何确保危险

作业安全风险防控措施的实施。

3.如何主动辨识圆位风险、及时报告，如何帮助他人杜绝不安

全行为，如何在面临事故时及时正确处置。

第十八条考核与奖惩

公司安委会每季度对各层级安全生产承诺事项履行情况纳入安

全绩效考核。

晨会管理制度

第一章总则

第一条目的

依据《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁

安发（2022）4号），为进一步推行用好安全生产“晨会”制度，常

态化分析查找、防范化解安全隐患点，督促职工绷紧安全弦，最大

限度消除“人的不安全行为”，结合本公司实际，制定本规定。

第二条规范性引用文件

山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）

第三条术语和定义

本文的晨会指每班开班前举行的班前会。

第二章职责

第四条安全管理部检查晨会制度落实情况。

第五条班组长负责每班开班前组织岗位作业人员召开班前会，并

填写晨会记录。

第六条所有作业人员必须参加“晨会”，并由本人在会议记录上

签名。

第三章管理内容及要求

第七条晨会一般在车间监控可视范围内举行，时间不少于5分钟。

第八条“晨会”组织程序和内容（包括但不限于以下内容）

（一）组织会前点名。带班负责人或班组长是晨会的具体组织

人员，应对当班作、业人员进行点名，确保无错漏。

（二）检查与会人员状态。通过观察和询问，了解上岗人员身

体、心理和情绪状况，排查安全生产不放心人员。对排查出的不放

心人要有管理措施，安排帮扶人员和顶岗人员。

（三）安排部署任务。传达贯彻上级、公司有关文件、会议精

神和安全生产安排，布置当班工作任务。

（四）组织教育培训。结合工作现场实际和天气情况，针对每

个环节、每道工序、每个作业点强调安全生产注意事项，点评、解

析存在的隐患或可能出现的问题，提出应急措施和整改办法。

（五）强调注意事项。结合当班工作任务，针对当前安全生产

重点工作、岗位注意事项、应知应会知识、工作任务、工艺参数、

防护装备配戴、应急装备使用等重点内容抽查2至3人，结合同类公

司事故案例开展警示教育。

（六）整理资料“晨会”主要内容、员工签到等资料应齐全

并存档备查。

第九条安全检查的内容应包含晨会记录，将晨会制度落实情况纳

入职工考核。

四新管理制度

第一章总则

第一条范围

为规范公司四新活动（新工芝、新技术、新设备、新材料）中的

安全生产控制要求,降低安全生产风险,特制定本制度。

本制度适用于全公司四新管理要求。

第二条术语和定义

（1）新工艺：指公司引入新的工艺方法，或改变了原有的工艺操

作方式。

（2）新技术：指公司首次采用的技术。

（3）新设备：指公司内部未采用过且同行业内无成熟使用案例的

设备设施。

（4）新材料：指公司首次引入使用，且国内同条件下无成熟使用

案例的原料或辅料。

第二章职责

第三条安全管理部负责四新引入过程中的风险评估、对策评价、

训练教育等环节督导。

第四条公司领导负责审核相关资料。

第五条各部门本着“谁使用、谁负责，谁批准、谁监管”原则，

需求或使用部门负责四新活动安全可行性及应对措施研拟，并组织

专业评估。

第三章管理活动的内容与方法

第六条“四新”活动属于公司变更管理中的重要环节，其各项手

续办理必须遵循公司现行安全和职业卫生管理要求的约束，不得私

改标淮或省略工作步骤。采用新工艺、新技术、新村料或使用新设

备的单位，须事先充分调研，了解、掌握其安全技术特性，采取有

效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

第七条项目报备要求

7.1可能具有安全和职业卫生影响的新工芝、新技术、新设备、

新材料等，项目需求或推动单位均应于立项阶段向安全科提前报备,

以判定是否需采取特殊安全管理要求。

7.2项目实施时，项目责任部门应配合安全管理人员做好项目

“三同时”过程监督工作；需向安全管理部申报的，应协助安全管理

部办理有关手续。

第八条项目风险评估要求

8.1依照公司《风险评估和控制管理制度》中要求及方法对新工

芝、新技术、新设备新村料的引入和投用环节进行全流程的评估，

形成书面报告，经一级主管确认后报安全管理部审查、报总经理审

阅。

8.2本环节风险评估后应达成下列目标

（1）确定是否符合国家产业政策、非属淘汰落后目录；

（2）确定新的危险源，确定危险源是否成为重大危险源；

（3）收集齐全新危险源所涉及的法律法规或其他要求；

（4）确认引入后应编制的新管理文件、作业指导书、记录、表格

等。

第九条项目“四新教育”要求

9.1“四新”教育是指采用新工芝、新技术、新材料或者使用新

设备前，必须进行的安全教育，未进行“四新”教育前不得开工或

投入使用。

9.2“四新”安全教育，具体由需求部门项目主管负责组织进行,

由安全管理部负责组织考核。

9.3“四新”安全教育主要内容有：

（1）新工艺、新材料、新技术、新设备的危害、危险因素特点；

（2）防护装置的特点和使用方法：

（3）安全管理制度及操作规程的内容和要求；

（4）“四新”投产、使用后可能导致的危险、危害因素及其防护

方法；

（5）异常情况下的紧急处置方案。

9.4涉及“四新”人员安全教育后，要进行考试，合格后方可上

UU

冈。

第十条违反管理程序要求或风险评估过程中存在严重失职行为，

因此造成责任事故或情节严重的，按《安全生产奖惩管理制度》有

关条款进行处罚，并承担相应责任。

工伤保险管理制度

第一章总则

第一条为规范企业安全责任保险管理，明确管理渠道，降低企业

事故风险，特制订本制度。

第二条本规定适用于企业工伤保险管理。

第二章管理职责

第三条本制度由财务部门负责归口管理和维护。

第四条财务部门负责缴纳和管理工伤保险基金，帮助工伤职工办理

工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险公司获取工伤赔付

待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公司索取人身伤

亡或财产损失赔付事宜。

第五条办公室是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗机

构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。

第六条办公室是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事

故的认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进

行工伤认定的调查取证工作。协助保险公司进行事故调查。

第七条班组长负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况

实施群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工作。

第八条财务部门负责财务业务结算。

第三章管理内容

第九条企业按时足额缴纳工伤保险基金和安全生产责任保险基金。

财务部必须确保资金按时支付。

第十条办公室负责接待受事故影响的第三方，并做好安抚工作。

第十一条工伤的范围及其认定按《工伤事故管理制度》执行。

第十二条对医疗期满的工伤（或患职业病）职工，办公室必须及

时帮助办理上报伤残笔级的鉴定工作。

第十三条经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，企业严格

按照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。

第十四条事故后企业应及时到保险公司办理相关赔付事宜。

第十五条相关记录永久保存。

第四章附则

第十四条本制度由安全领导小组负责解释。

第十五条本制度自下发之日起实行。

管理制度评审和修订制度

第一章总则

第一条目的

为了加强对安全规章制度和岗位安全操作规程的管理，及时评

审和修订，确保企业安全规章制度和安全操作规程的合规性、充分

性、有效性、适用性和可操作性，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于企业范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、

标准评审和修订管理。

第二章职责

第三条安全管理部负责组织企业安全规章制度的编制、评审、修

订工作。

第四条企业安全生产领导小组负责人负责安全规章制度、安全操

作规程的审批工作。

第五条安全管理部负责组织企业安全操作规程的发布工作。

第六条各相关部门（车间）负责制定本部门（车间）相关的安全

操作规程并适时修订。

第七条主要负责人组织负责对相关制度、规程评审、修订的参与

与监督。

第三章安全管理制度的制订

第八条安全管理部组织有关的专业部门制订企业级的安全规章制

度，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。

第九条安全管理部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，

形成审批稿。

第十条审批稿经安全总监审核后由总经理审批，发布实施。

第四章评审与修订

第十一条安全规章制度的评审

11.1评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现

以下情况时，可随时组织评审。

I）适用的法律法规、标也及其他要求废止、修订或新颁布；

2）企业的管理机构或体制发生重大调整；

3）企业的生产活动、服务发生重大变化；

4）当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度

的缺陷；

5）上级管理部门提出相关整改意见；

6）设备设施新建、改建、扩建；

7）其他相关事项。

11.2评审组织：安全规章制度评审，本着制订部门组织评审的

原则。

11.3评审内容

1）与法律、法规符合性；

2）与企业发展总体水平的相适应性；

3）安全管理制度之间的相容性和匹配性；

11.4评审输出

11.4.1评审结果作为安全制度修订的主要依据之一。

11.4.2评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审

批人。

第十二条安全规章制度修订

12.1修订频次：正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以

下情况，可随时组织修订。

1）安全法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布；

2）当企业归属、体制、规模发生重大变化；

3）生产设施新建、扩建、改建；

4）上级安全监督部门提出相关整改意见：

5）安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问

题；

6）其它相关事项。

12.2修订组织：安全规章制度修订，本着制订部门组织修订的

原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。

必要时，需了解该制度的制订的原始背景。

12.3安全规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收,

严格执行企业文件发放流程，保证各相关岗位和人员所使用的为最

新有效版本。

12.4修订依据：

12.4.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。

12.4.2安全规章制度评审结果。

12.4.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。

12.5修订后的安全规章制度，要履行会签手续，最后由安全领

导小组负责人审批后，修订版发布实施。

12.G安全制度终止执行

因特殊原因，终止执行的安全制度，按原审批程序申请批准终

止执行。

安全隐患举报管理制度

第一章总则

第一条为强化全员参与意识和监督职能，及时发现企业安全隐

患，结合公司实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司系统安全隐患举报管理。

第二章组织职责

第三条公司安全管理部是归口管理部门，公布举报电话和网络

邮箱。

第三章举报管理

第四条全体员工均有义务对各类安全隐患进行举报。

第五条涉及安全堪患的重要信息，应由发现部门以书面形式立

即向安全管理部传递或是通过举报电话、网络反映；涉及职工权益

的安全信息，应有接收部门以书面形式立即向安全管理部和工会报

告。

第六条安全管理部对举报内容进行核实确认，一般隐患责令所

在部门、车间限期整改；重大隐患主要负责人组织相关单位、部门

制定措施进行整改；安全管理部及时将信息核实和整改结果通报举

报人。

第七条安全管理部保存隐患举报的书面传递记录和处置结果。

第八条任何部门和人员不得因为员工行使检举权而对员工进行

打击报复，对存在打击报复班组长经调查属实，将给予严肃的行政

处分。经过核查，举报的安全隐患属实且给公司减少损失的，给予

举报人奖励。

第四章附则

第九条本规定自印发之日起实施。

第十条本规定由公司负责解释。

文件和档案管理制度

第一章总则

第一条为保证企业文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、

保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。

第二章基本要求

第二条企业设立文件档案管理人员，切实做好文件档案的收集、分

类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高

案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要

求，并逐步实现电子信息化管理。

第三条凡是企业在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资

料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本企业经营活

动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。

第四条管理人员要做好企业员工人事档案的收集、整理、立卷、管

理工作，确保资料完整。

第五条管理人员要对企业安全相关文件资料专门建档，进行管理。

第六条立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案

的齐全、完整，能反映企业的主要情况，以便于保管和利用。

第三章文件资料档案的保管、查阅

第七条所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或

捆扎堆放。

第八条文件柜、档案室耍保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”

工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，耍

定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做

好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。

第九条企业内部员工因工作需要查阅档案资模，须报请企业分管领

导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，必须持单位介绍信并

经本公司分管领导批准后，方可查阅；所有档案一律不允许外借。

不论是谁查阅、复印档案，档案管理员都必须如实进行登记，登记

查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内

容。

第十条对于机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无

关人员不准接触，工作人员要严守机密。

第四章附则

第十一条本制度自下发之日起执行。

风险评估和控制管理制度

第一章总则

第一条目的

为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原

则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，

特制订本制度。

第二条范围

本制度适合用于我企业范围内的风险辨识、风险评估和控制管

理。

第二章职责

第三条总经理负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、

协调、分工等职责。

第四条安全领导小组负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、

实施、检查与监测工作；审查风险评价。

第五条各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。

第三章工作程序

第六条风险辨识的范围

6.1企业常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高

温、检维修作业、办公活动等）。

6.2所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。

6.3工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。

6.4三种时态（过去、现在、将来）。

6.5三种状态（正常、异常、紧急）。

6.6危险因素分类

a）按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因

素、人机工程因素（心理、生理）。

b）可参照GB/T6441-1996《企业职工伤亡事故分类》的二十种类别

分类。

6.7按层次辨识：布局、建（构）筑物、设备等。

第七条风险辨识力法

7.1企业办公室组织各部门有关人员按本制度进行风险的充分排查。

7.2采用询问、现场观察、查阅有关记录、对经营环境分析、安全

检查表等方法较直观地辨识风险。

第八条风险评价

8.1在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价：

直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、

统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大

危险源：

a）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次以上轻伤事故，

且现在发生事故的条件依然存在的；

b）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上

的；

c）经风险评价确定为最高级别风险的。

8.2企业安全生产领导小组根据各部门提出的风险进行整理形成

《危险源汇总表》。同时，组织有关人员对《危险源评价表》和部门

识别出的危险源进行复评，形成《危险源清单》。

第九条风险控制管理

9.1依据《危险源清单》，根据危险特性和属性，组织、制订与企业

规模相适应的管理方案或风险控制措施。

9.2选择风险控制措施时应考虑：

a）列入目标/管理方案改进；

b）列入技术改造措施改进；

c）以程序或操作规程规范行为；

d）教育培训;

e）列入设备维修计划；

f）制定应急计划（预案）;

g）采取个体防护；

h）保持现有措施。

9.3风险控制措施计划在实施前由安全管理部组织评审以下内容：

a）措施是否使风险降低到可容许水平；

b）是否可能产生新的风险；

c）是否已选定投资效果最佳的解决方案；

d）受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性；

e）计划措施能应用实际工作中的可能性大小等。

9.4安全员负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行部门

在管理方案和控制措施结束后对完成效果进行监测和验证。

9.5各部门对潜在的危险源，制订详细的应急准备和响应预案加以

控制。

9.6对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控

制，以避免转化为大的危险。

第十条风险辨识、风险评价周期及更新

企业每年由安全生产领导小组组织对《危险源清单》进行一次

评审和确认，当发生如下情况时，企业办公室组织各部门及时辨识、

评价和更新《危险源清单》。

a）适用法律、法规及其他耍求发生重大变化；

b）企业的设备、设施等发生显著变化；

c）管理评审及审核结论要求；

d）相关力强烈愿望等。

班组安全活动管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范班组安全活动，强化安全教育，增强职工安全素质减少

事故发生和职业危害，不断提高班组的安全管理水平，使班组安全

活动制度化、规范化、标准化，特制定本制度

第二条范围

本制度适用于公司所有生产、经营、服务班组。

第二章职责

第三条安全管理部负责制定公司班组安全活动计划，并对公司所

属班组安全活动开展情况进行监督、检查。

第四条各车间、部门依据本部门生产实际对班组安全活动计划分

解细化、落实执行。

第五条班组长是本工段安全第一负责人。班组根据安全活动计划,

安全、文明、优质、高效地全面完成生产工作任务。

第六条车间负责人及车间安全员定期参加班组安全活动，并对安

全活动记录进行检查、签字。

第三章班组安全活动的形式和内容

第七条学习国家和政府的有关安全生产法律法规

第八条学习安全生产文件、安全生产规章制度、安全操作规程及

安全技术知识，定期进行安全知识的学习培训。

第九条讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；

第十条根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急

处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护

能力的训练;

第十一条开展岗位安全技术练兵、比武活动：

第十二条开展查隐患、反习惯性违章活动；

第十三条熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施：

第十四条开展安全技术座谈，观看安全教育电影或录像，就安全

管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。

第十五条开展安全技术座谈，观看安全教育电影或录像，就安全

管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。

第十六条其他安全活动。

第四章安全活动要求

第十七条班组要认真贯彻安全第一，预防为主的方针，落实安

全生产责任制，不断增强全班组员工的安全思想意识。

第十八条严格执行岗位安全操作规程。

第十九条坚持做好日常性安全检查。

第二十条落实新从业人员的班组级安全教育，严格执行公司《安

全培训教育制度》相关规定。

第二十一条认真落实班组安全活动计划。

第二十二条班组各种台帐、记录要整洁，内容完整，填写不漏项,

数据真实准确，字迹工整。

第二十三条加强班组安全活动的监督管理，增强员工参与安全活

动的积极性、主动性和创造性。

第二十四条班组安全活动频次，执行各级班组安全活动计划

第二十五条班组基本记录：

1班组安全生产活动登记台帐

2安全生产检查台帐

3安全检查表

4安全生产例会台帐

5职工安全教育台帐

6劳动防护用品管理台帐

7安全设施台帐

8特种作业人员登记台帐

9应急演练记录

第二十六条检瓷与考核

车间对班组安全活动计划落实情况每月检查一次。

设备设施安全管理制度

第一章总则

第一条设备设施安全管理工作必须坚持“安全第一，预防为主”的

方针；必须坚持全过程的系统管理方式；必须坚持不断更新改造；

提新安全技术水平的原则；能及时有效地消除设备运行过程中的不

安全因素，确保企业财产和人身安全。

第二章基本要求

第二条设备设施选购

2.1必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则，要求做到

设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。

2.2设备管理人员应根据本企业生产特点、工艺要求广泛搜集

信息（包括：国际、国内本行业的生产技术水平，设备安全可靠程度，

价格、售后服务等）；经过论证提出初步意见报总经理批准实施。

第三条设备设施使用前的管理工作

3.1制定安全操作规程

3.2制定设备维护保养责任制

3.3安装安全防护装置

3.4员工培训I,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、

维护保养知识等，经考验合格后，方可持证上岗。

第四条设备设施使用中的管理工作

4.1严格执行《设备设施安全管理制度》，由主管领导和设备管

理人员共同落定。

4.2设备操作工人需每天对自己所使用机器做好口常保养工作,

生产过程中设备发生故障应及时给予排除。

4.3为了便于操作工日常维护保养，设备管理人员、工程技术人

员共同按照技术要求，±1部门经理和设备管理人员负责检查实施。

4.4预检预修,是确保设备正常运转,避免发生事故的有效措施,

设备管理人员根据设备状况和使用寿命,预先制定出安全检修周期和

检修内容,落实专人负责实施,将设备质量保持在最好状态,确保设备

从本质上的安全性。

第五条设备设施维护保养

7设备运行与维护坚持“实行专人负责，共同管理”的原则，

精心养护，保证设备安全，负责人调离,立即配备新人。

5.2操作人员要做好以下工作：

1）自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违规操作

2）管线，阀门做到不渗不漏

3）做好设备班前、班中、班后按照要求经常性的加注润滑油。

防止过度磨损

4）设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好

5）建立设备保养卡片•，做好设备的运行、维护、养护记录

6）保持设备设施清洁，场所窗明地净,环境卫生好。

第六条设备设施检查

6.1设备维修人员,定期对生产设备进行检查。

6.2每半年由使用部门会同维修人员，根据需要和设备实际运

转状况，制定设备大修计划，设备大修前必须制定修理工时，停歇

时间，材料消耗，清洗用油及维修费用。

6.3设备大修完工后，必须进行质量检查的验收。

6.4每年年底由企业主管领导、设备管理人员、部门经理、维

修人员负责，按照事先规定的项目内容进行检查打分,评定出是否完

好,能否继续使用，提出责任人的处理意见和改进措施等。

第七条设备设施安全事故及设备安全事故报告和处理

7.1设备由于不安全因素造成设备损坏和设备事故，根据设备

损坏程度，设备事故分为：

1）一般设备安全事故：零部件损坏，经济损失在5000以下。

2）重大设备安全事故:设备受损严重，直接经济损失在5001元

至50000元。

3）特大设备安全事故:导致设备保费或直接经济损失在50000

元以上。

7.2设备安全事故报告和处理

1）一般设备安全事故发生后，操作使用人员应立即向所在单位

负责人报告,查清事故原因，查明事故责任。

2）重大。特大设备事故发生后，操作人员应立即采取保护现

场并报告主要负责人及有关职能部门，企业立即组织有关人

员对事故进行检查,分析事故原因，查清事故责任。

3）对各类设备安全事故，坚持“四不放过”的原则，认真调查

及时报告，严肃处理。

4）对玩忽职守，违章指挥，违反设备安全管理规定造