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PAGEPAGE4 日照钢铁控股集团有限公司质量管理工作权责划分表T2主办2015年3月31日订定董事会总经理副总经理一级主管二级主管三级主管助理副总经理工作项目技术冶金冶金各厂处冶金各厂处执行副各部门各厂处技术处技术处董事长总经理部门技术处所属所属所属所属一、质量管理规章ˇ二、各项品管作业之核定(一)「询问单」关于冶金及MPL产制能力之回复ˇ(二)产品建议单ˇ(三)产品意见单ˇ(四)核定产品手册ˇ(五)冶金规范摘要之修订ˇ(六)服务供货商之资格认可ˇ(七)品质日报ˇ(八)品质周、月报ˇ(九)品质年报ˇ(十)质量异常调查报告ˇ(十一)质量校正行动调查表ˇ三、新产品开发试制(一)新产品开发试制之核准ˇ(二)产品试用建议单之核准ˇ四、客户诉赔调查报告之核定(一)建议诉赔成立案件（注三）1．预估损失或赔偿金额人民币一万两千元以下者ˇ2．预估损失或赔偿金额超过人民币一万两千元者ˇ(二)建议诉赔不成立案件ˇ五、品保稽查(一)年度稽查计划表之核准ˇ(二)内部稽查（稽查小组领队指派、检查表、计划表、报告及校正行动追踪报告之核准）ˇ(三)年度总经理稽查ˇ六、原料之质量管理（注四）(一)新料源评估报告ˇ(二)原料质量规格拟订ˇ七、试验分析(一)厂内委托试验之申请ˇ(二)厂内委托试验之核准ˇ(三)厂内委托试验报告之核准ˇ八、对外技术服务(一)厂外委托项目技术服务合约金额人民币20万元以下者（注五）ˇ(二)厂外委托项目技术服务合约金额超过人民币20万元者（注五）ˇ(三)厂外委托化验试验分析ˇ九、对外报告、证明书之核准(一)品质证明书ˇ(二)对外技术服务报告1.正式对外报告ˇ2.简便对外报告ˇ(三)厂外委托化验试验报告ˇ注：一、本表所列被授权人遇有须转呈上级者，得转呈请示之。二、本表所列「ˇ」符号代表最后之核定，但各级主管仍应依实际签办或核转程序，分别负拟办、初核、复核之责。三、诉赔处理之预估赔偿金额系技术服务工程师依剔退重量、折让等级、退换货重量或其他建议处置方式，预为估算而得。四、生产部门各制造部炼铁、炼钢所使用之原料，由W2、W3、W4

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