某交通投资公司网格化管理手册

某交通投资公司网格化管理手册

佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司

安

全

生

产

网

格

化

管

理

手

册

二零一八年一月

广东顺控交通投资有限公司

佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司

安全生产网格化管理文件目录

1、广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

安全生产网格化管理架构........................

2、广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

安全生产网格化管理职责........................

3、广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

安全生产网格化管理制度........................

4、广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

安全生产网格化管理表格........................

广东顺控交通投资有限公司

佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司

安全生产网格化管理架构图

广东顺控交通投资有限公司

佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司

安全生产网格化管理架构图

一级网格

经营班子

负责监控公司所有网格的运行，及时处理重大特殊状况，及时

掌握下层网格发生的重大特殊事件，并按照公司规定及时作出决策

(使安全生产监管工作无遗漏、全覆盖)；负责审核、批准网格化

管理工作的推行及年度考核、评优、奖惩等。

安全办：L负责从二级网格收集、汇总所有信息，按照规定的时间录入，对

有疑问的信息要核实其真实性，确保信息入网的准确性与及时性；2.建立网

格化管理信息台账；3.负责监控公司所有网格的运行，及时处理或者汇报特

殊状况，非正常上班时间则通过微信或者电话报告，及时掌握下层网格发生

的重大特殊事件，并按照规定作出及时处置或者反馈；4.每年组织四次网格

化管理专题会议，通报工作开展情况，查找问题与不足，协调解决发现的隐

患，并将有关情况记入报表或者台账，存档。每月总结汇总之后，上报公司

安全生产领导小组；5.关于隐患与运行中的问题，跟踪整改进度及结果，监

督其落实整改措施，按照“闭循环”原则，做到从发现问题到整改结果整个

过程全部形成记录并整理存档，档案要有一份电子档(PDF),一份纸质档；

6.负责网格化管理工作的对外联络，专项工作的宣传，负责对每个员工进行

安全生产网格化管理的培训及宣传，每个负责网格运行、保护的员工都熟练

掌握工作方法；7.负责安全生产网格化管理工作的各项制度与表格的起草、

报批及公布，对运行中发现的问题向总经理反馈并提出改进意见，负责定期

考核、评优、奖惩等活动的组织。

二级网格

工程部

各工程项目为三级网格，工程部经理担任二级网格长，专责组担任二级网

格管理员，监理单位与施工单位的安全管理员为三级格网信息收集员。

1.施工方负责收集、汇总所有规定须反馈的信息，按照规定的时间录入。

监理负责收集、整理施工方反馈的信息，对有疑问的信息要核实其真实性，确

保信息入网的准确性与及时性；2.施工方与监理方均须建立网格化管理信息台

账；3.施工、监理协助建设方监控三级网格的运行，及时处理或者汇报特殊状

况，任何时间网格发生的重大特殊事件立即报告，并按照规定作出及时处置或

者上报；4.认真执行有关法规与制度，查找问题与不足，协调解决发现的隐患，

并将有关情况记入报表或者台账存档，根据规定将有关情况上报；5.关于隐患

与运行中的问题，跟踪整改进度及结果，监督其落实整改措施，按照“闭循环”

原则，做到从发现问题到整改结果整个过程全部形成记录并整理存档，档案要

有一份电子档，一份纸质档；6.负责本部门网格化管理工作的宣传，做到让

每个员工都熟悉安全生产网格化管理的基本内容，每个负责网格运行、保护的

员工都熟练掌握工作方法。

养护公司下属各专业养护组均为三级网格，设定各网格长、网格管理员、

信息收集员。各三级网格按照上述规定运行，养护公司建立档案，储存好网格

运行的有关证据，以备同意检查与考核。

三级网格

广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

安全生产网格化管理部门职责汇总

序

部门职贡及（或者）职能部门成员占考核权重备注

号

背

经负费监控公司所有网格的运行，及时处理重大特殊状况，及时掌握下层网格发生的重大特

1班子殊事件.并按照公司规定作出决策（使安全生产监管工作无遗漏、全覆盖）；负货审核、

批潴网格化管理工作的年度考核、评优、奖惩等.

1.负贡从二级网格收集、汇总所有信息，按照公司规定的时间录入，对有疑问的信息要

核实其真实性，确保信息入网的准确性与及时性：2.建立网格化管理信息台账系；3.负

员监控公司所有网格的运行，及时处理或者汇报其特殊状况，非正常卜.班时间则通过短讯

或者微信报告，及时掌握下层网格发生的重大特殊事件，并按照公司规定作出及时反应或

者反馈：4.每月通报工作开展情况，查找问题与不足，协调解决发现的院出，并将有关

情况记入报表或者台账、存档，总结汇总之后，上报公司安全生产领导小组；5.定期、

小定期分析网格化运行情况及发生特殊的原因，定期向领导汇报，紧急情立即时报告：6.

2安全办

关于除患与运行中的问题，跟踪整改进度及结果，监督对象落实整改措施，按照“闭循环”

原则，做到从发现问题到整改结果整个过程全部形成记录并整理存档，档案要有•份电子

档，一份纸质档；7.负责网格化管理工作的对外联络，专项工作的宣传，负责对每个员

工进行安全生产网格化管理的培训及宣传，每个负货网格运行、保护的员工都熟练掌握工

作方法；8.负责安全生产网格化管理工作的各项制度与表格的起草、报批及公布，对体

系中发现的问题向总经理反馈并提出改进意见，负货专项工作定期考核、评优、奖惩等活

动的组织。

1.负费监控网格化运行中与办公室业务有关的情况，是处理所属业务特殊怡况的直接贡任

部门：2.建立网格化管理信息所属业务台账；3.关于所属业务有关的隐患与运行中的问

3办公室

即，提出整改意见并跟踪整改进度及结果：4.负货公司办公大楼安全保卫、消防、后勤、

车辆等工作的安全生产保障措施的落实与监督。

序

部门职责及（或行）职能部门成员占考核权重备注

号

1.负货监控网格化运行中安全费用投入等与财务有关的情况，是处理所属业务特殊情况的

4财务部直接货任部门：2.建立网格化管理信息财务管理台账：3.关于所属业务行关的哙患与运

行中的问题，提出整改意见并探踪整改进度及结果：4.各项安全资金落实。

1.负贵三级网格运行中建设项目施工的安全生产有关情况，是处理施工安全事故调查，善

后的直接费任人：2.建立网格化管理信息，实行施工过程安全生产网格化管理：3.对三级

5工程部网格化管理运行中的问题，提出整改意见并跟踪推改进度及结果；4.负贡工程项目签约入

场监理人员的监督、管理；5.负责专贡构成员的培训及行政考核、网格化管理的技术性考

核。

1.负责监控网格化运行中与所属业务有关的情况，是处理所属业务特殊情况的直接贡任茄

门；2.建立网格化管理信息技术管理台账：3.关于建设项目管理有关的防患与运行中的

6总二室问题，提出整改意见并跟踪整改进度及结果：4.协助制定有关各类「程占1的安全规范与

外包工程安全技术的监管落实制度：5.参与网格化运行中的施工安全的监管、整改方案技

术措施的跟踪与监督。

1.负货工程招标中的安全资质等情况的审查：2.负货合同中安全条款的制订：3.建立网格

7计划部化管理信息台账：4.关于公司其它部门发现的与安全资质有关的问题，协助整改并魂踪整

改进度及结果。

1.负责从三级网格收集、汇总所有信息，确保信息入网的及时性与准确性；2.负责管辖

养护

8范围内的二、三级网格化管理信息台账系统与各项管理手册的建立：3.负责监控所管牯的

公司

二、三级网格的运行，及时处理、汇报特殊状况。

广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

安全生产网格化管理个人职责汇总

序占考核

部门职位职责及（或者）职能备注

号权重

1.组织、建立、健全本单位安全生产费任制：2.组织制定本单位安全生产规章

制度与操作规程：3.组织制定并实施本单位安全生产教育与培训计划：4.保证

总经理（或本单位安全生产投入的有效实施：5.督促、检查本单位的安全生产工作.及时

1经营班子

者法人）消除生产安全事故器患：6.组织制定并实施本不位的生产安全事故应急救援预

案：7.及时、如实报告生产安全事故：8.督促、指导各部门及塔属公司安全生

产工作。

L直接负责公司安全生产监管工作，负贡公司安全生产办公室的管理；2、组

分管安全的

织制定有关安全生产工作细则，综合监管各部门、公司安全生产工作开展情况，

副总经理

2经营班子确保安全生产工作须利开展；3.负责公司安全生产检查，安全生产的忠擅改的

（或者总

监督与夏查，负货公司安全生产事故应急处置指挥；4.负责公司安全生产网格

助）

化体系的建立与完善，督导体系的运行与保护，外置重大特殊情况的指挥。

分管业务的

1.负贡所属业务的安全生工作，对主管范围内的安全生产工作负领导责任。

副总经理

3经毡班子2.负责贯彻落实上级主管部门及公司安全生产管理制度。

（或者总

3.负员监控管辖业务部门二、三级河格的运行。

助）

1.协调、指导各部门、分公司做好安全生产管理工作，确保安全规章制度的完

4绘首班子工会主席善与落实：2.协助对员工进行安全生产培训、教育：3.协助进行安全生产宣传、

巡查：4.协助进行生产现场的“三违”检皆：5.协助进行生产安全事故的处理

1.负责从二级网格收集、汇总所有信息，确保信息入网的准确性与及时性：

2.建立网格化管理信息台账：3.负贡监控公司所有网格的运行，及时处理或者

汇报特殊状况：4.定期、不定期分析网格化运行情况及发生特殊的原因，定期

主任

向领导汇报，紧急情况即时报告：5.负责网格化管理工作的对外联络，专项

5安全办一级网格

工作的宣传：6.负资安全生产网格化管理工作的各项制度与我格的起草、报批

值班长

及公布，发现文件或者资料中的问题向领导反馈并提出修改旗见，负责专项工

作定期稽查、考核、评优、奖惩等活动的组织：7.担任网格值班长，协调落实

电大特殊情况的应急处置。

•级管理员1.负货从二级网格收集、汇总所有信息并录入，确保信息入网的及时性；2.

6安全办网格值班员负贡管理网格化管理信息台账系统与各项管理规范；3.值位期间负责监控公

A司所有网格的运行，及时汇报特殊状况：4.负贡•级网格化管理的管理与保护。

1、协助值班长处理网格化管理工作的对外联络，专项工作的宣传：2、协助值

一级管理员班长处理安全生产网格化管理工作的各项制度与表格的起草、报批及公布，发

7安全办网格值班员现文件或者资料中的问题向领导反馈并提出修改意见；3、协助值班长处理专

B项工作定期稽查、考核、评优、奖惩等活动的组织：4、协助值班长处理二、

三级网格化信息的录入情况。

1.负员监控网格化运行中与所属业务有关的情况.是处理所属业务特殊情况的

主任直接责任人：

8办公室二经网格长2.负贡•管理辖区范悯内的二、三级网格化管理信息，台账与各项管理规范的建

网格管理员立；3.负责监控所管辖的二、三级网格的运行，及时处理、汇报特殊情况：4.

值班期间负货监控公司所有网格的运行，及时处理、汇报特殊状况。

1.负贡监控网格化运行中与所属业务TT关的情况.是处理所祝业务特殊情况的

主任

直接贲任人：

9总工室二经网格长

2.负货监控公司所有网格的运行，及时处理、汇报特殊状况；

网格铃理讥

3.负贞安全生产网格化管埋中有关技术指标的制定与修改。

1.负费从三级网格收集、汇总有关合同、安全资质方面的信息，确保信息入

经理

网的及时性与准确性：2.负货管辖范围内的二、三级网格化管理有.美信息台账

10计划部二经网格长

系统的建立；3.负贲监控二三级网格运行中的法规问题，及时处理、汇报有

网格管理员

关安全资版的特殊状况。

1.负货网格化运行中与工程施工有关的情况，是处理施工特殊情况的直接货任

经理人，负贡施工安全的监控与有关特殊事件的处置：2.负贵管转职贡范围内的二、

11工程部二经网格长三级网格化管理信息台账系统与各项管理规范的建立；3.负负监控工程项目专

网格管理员责组管理的三级网格的运行；4.负贡监管监理公司能否严格履行合同，及时处

理、汇报施工中的特殊状况。

经理1.负责三级网格财务类信息的记录、汇报，踊保信息入网的及时性与准确性：

12财务部二经网格长2.负贡管辖范围内二级网格化管理财务类信息台账系统与有关管理规范的管

网格管理员理：3.协助监控三级网格的运行，及时处理、汇报特殊状况，

1.负费从三级网格收集、汇总所有信息，确保佶息入M的及时性与准确性：

经理

2.负贡管辖范困内的二、三级网格化管理信息台账系统与各项管理规范的建

13养护公司二经网格长

立：3.负表监控所管辖的二、三级网格的运行，及时处理、汇报特殊状况：4.

网格管理员

负费所管耦的网格（勺应急现场指挥。

1,负贡•三级网格所有信息的记录、汇报，确保信息入网与反馈的及时性与准

经理

施匚确性：2.负责工程项H的三级网格化管理信息台账系统与各项管理规范的建

14三级网格长

监理立：3.负员监控所管辖的三级网格的运行，及时处理、汇报特殊状况：4.负贡

网格管理员

所管辖的网格应急现场救援处置。

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安全生产网格化管理制度

为创新安全生产管理模式，利用网格化管理这一新颖科学手段，加强公司

安全生产管理队伍建设，提升安全生产管理层次及水平，提高全员安全生产的

综合素养，推进与谐公司的建设，特制订本制度。

一、指导思想

按照依法管安全，以科学手段创新安全管理模式的新思维，根据“全面知

情、全员参与、全体受益、全员满意”的要求。本公司在全司范围内大力推行

安全生产网格化管理，全面将“一岗双责”紧密结合，有效落实安全生产责任

制C公司全员都全程参与安全生产网格化管理建设，以求最大限度地发挥每个

员工在网格化管理中的“信息员、协调员、安全生产管理员”的作用，并据此

全面，准确，客观，公正地衡量公司各有关人员的工作实绩，促进形成人人关

心安全、个个为安全管理献策出力的良好势态，推动公司安全生产管理工作不

断提升水平，取得新的更大业绩。

二、网格化管理模式及工作流程

1.公司实施安全生产网格化管理，在行政架构内设置三级网格（见本公司

网格化管理架构图）。一级网格为公司管理层。公司总经理兼任网格长，办公室

设在公司安全部；公司主管安全生产的副总经理或者总助兼办公室主任。

（各级网格的职能及各网格管理人员的职责见网格化管理职责专篇）

2.工程部、财务部等职能部门为二级网格，养护公司等子公司亦为二级网

格C二级网格设置网格长一人，由部门主管或者主管安全生产的领导担任。另

设一至二人担任网格管理员，负责信息的收集、整理、存档等。

3.养护公司下属的专业作业组等实际担负安全生产具体管理与实践职能的

单元为三级网格，工程部将所有管理的工程项目设为三级网格。三级网格完成

安全生产网格化管理最基础且最重要的工作。三级通常也是设置网格长一名与

网格管理员若干名，但由于工程项目的特殊性与流淌性，通常由工程部专责组

长安排施工、监理单位安全负责人担任三级网格长，一至两名安全管理员担任

网格管理员，要紧担负监督、信息汇总、整理、跟踪、录入、存档等任务。由

网格管理员担负信息收集员，按照“信息管理制度”的规定，负责工程施工作

业的全部安全生产信息的收集、整理.、反馈，施工单位先将信息反馈至监理单

位，监理工程师反馈的信息交给专责组的网格管理员，若发生特殊现象，网格

管理员确认全面情况，并将有关信息都录入系统中。

4.各级网格的管理人员按照网格化管理职责的界定，在职责范围内行使：

巡查、收集、整理、录入、反馈、处理、跟踪、存档、监管、考核、奖惩等权

利C

二、安全生产信息的收集与反馈

1.安全生产网格化管理信息收集的及时性与准确性是网格化管理的成败关

键C网格管理人员与信息收集员务必按照工作流程的规定，定时与不定时巡查

现场，认真核实记录各类信息，并按照既定的表格格式，将新信息录入表中对

应的栏目，需收集有关证据的，将证据分门别类录入巡查表格（跟踪表格或者

建立附件）。

2.“安全生产网格化管理信息管理制度”是对各级网格管理人员进行信息

收集、录入、处理、反馈等管理的指导性文件。

3.“安全生产网格化管理台账管理制度”是对瓦格管理人员进行网格化资

料整理及存档管理的指导性文件。

4.凡在网格化管理工作中，资料收集、录入、处理、反馈、跟踪、存档等

做得认真、完善的，按照“安全生产网格化管理考核制度”予以奖励。凡在该

项工作中存在失职、失误等，按照“安全生产网格化管理考核制度”予以惩处

并承担失职、失误等导致事故发生的责任。

匹I、网格化管理其它要求

1.网格化管理人员应定期开展宣传、培训工作，让公司全体员工深刻熟悉

这一新颖、科学的工具对推动安全生产管理局面不断向好有良好的促进作用，

熟练掌握有关知识、有用工具、手段以提升全面素养。

2.安全管理人员应与网格管理人员应定期分析、研究网格化管理工作存在

的不足，找出对症的改善措施，及时加以改进，使画格化管理始终能够成为安

全生产管理工作的有效武器。

3.公司安全办定期组织对各级网格化管理工作及有关管理人员进行稽查、

考核，按照“安全生产网格化管理考核制度”的规定评估各网格管理工作的成

绩与不足，按照“安全生产网格化管理考核细则”的规定进行评分。该项评分

将成为安全生产网格化管理的重要根据。

五、制度的修订、完善与公布

1.本制度由公司安全办负责组织、编写交公司有关领导、各部门与子公司

主管及安全管理人员批阅、讨论，通过充分修改、完善后定稿。

2.本制度经公司安全生产耍紧负责人批准加盖公司公章公布，自公布之日

起生效实施。

3.公司行政架构、管理职能等发生改变后，务必修订本制度。本制度的修

订由公司安全办收集有关意见后提出，经要紧负责人批准后，正式组织修订工

作，再次公布按上述第五、2条执行。

4.本制度按公司文件管理规定编号，由公司安全办及档案室存档。

广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

网格化管理问题处置反馈制度

一、各级网格排查收集的信息与问题，务必本着“务实、快速、高效”的

原则给予处置。

二、公司设定十五类网格管理信息收集表格（见本公司网格管理表格专

篇），其中有按专业进行信息收集的，也有区分收集时间的表格，公司要求施工

单位负责十份专业施工表格的填写、反馈；监理人员负责项目施工单位的专业

表格的信息核实、整理与反馈，频率为每个施工日检查并收集的信息的20%,一

周核查完全部栏目，公司工程部专责组负责在监理核实信息的基础上再从中抽

查50%。

三、在发现的问题的处置责任上，涉及到本公司部门之间、公司部门与公

司管辖单位之间的事务，原则上由该信息收集的网格责任人牵头处理；涉及到

专业职能部门的事务，原则上由上一级网格管理责任人协调职能部门牵头处理。

涉及到监理单位或者施工单位信息收集、反馈不准确或者不及时等，造成

处置延误或者错误，均由失误单位负直接责任与有关连带责任。

四、在处置时效上属三级网格职责范围内的，通常在二个工作日内给予解

决，属专业职能部门职责范围内的，通常在五个工作日内给予解决，如有特殊

情况短期内难以解决，应当及时报告并注明原因。

五、在问题整改协调上，如超出二级网格职责范围，应当在事发当个工作

口内报送公司安全办或者有关职能部门，并及时将整改进展情况向有关方汇报、

反馈直至完成整改，结案归档。

六、在处置反馈上，所有问题处置办理结果应当向有关人员通报。

七、所有有关信息（表格、微信、相片等），均须将有关证据整理，编号入

档，按制度规定妥善储存。

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网格化信息管理制度

1、公司在网格化管理中建立信息台帐。

2、信息台帐系统坚持以“一个网格一本台帐、一项工作一组数据”为原则,

使网格内各类数据信息科学、直观。

3、信息台帐系统实行电子版本与纸质版本相结合。

4、信息台帐系统实行分项目管理，以工程实际情况，根据表格格式而定。

5、信息台帐系统实行条块结合式的双向管理。在一级网格，网格化管理办

公室（公司安全办公室）负责总台帐的管理，各职能部门负责对口领域的单项

台帐管理。

6、信息台帐系统实行动态管理，各级网格责任人应当做好信息台帐系统的

管理，坚持做到有重大特殊即时录入并反馈；各级网格员要保持其及时性、有

效性，并使未处理的问题能够得到有关人员的有效跟踪，从而得到妥善解决，其

录入时间按下列规定执行：（1）三级施工网格员每天16:00前核实后录入；（2）

三级监理网格员抽检、核实后每天16：00前录入；（3）二级网格员每周四前将

抽检、核实后的资料录入：（4）一级网格员周五录入。

7、信息台帐按时间顺序，分月、年依次存档，按照公司文档管理制度妥善

保管、处置。

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网格化管理督查考核制度

1.对网络化管理运转情况实行督查考核，确保该管理模式做到有效、实效、

高效。

2.督查考核机构：公司安全领导领导小组。督查考核对象：各级网格责任

人C

3.督查考核内容：贯彻落实总公司党委、总经办布置的各项工作；执行公

司网格化管理运转情况；排查各类信息是否全面、准确、及时；处置各类问题

的时效与实效情况等。

4.督查考核周期：实行一季一排名，年度总评比，年度评比考核与公司工

作目标考核一并实施。

5.督查考核形式：以专项报告送总公司要紧领导。

6.督查考核纪律：督查务必坚持公平、公正、公开的原则，客观如实地反

映网格化管理运转现状，确保考核结果的公信力。督查组务必严格遵守保密纪

律，不得对外透露考核过程与结果。

7.被督查的网格及责任人要主动配合督查工作，按规定要求如实提供有关

情况；要高度重视督查办发现的问题，针对反馈意见并积极整改。

8.在网格化管理中发现工作不到位及出现重大失误者，将根据责任划分，

追究个人责任，且取消年度参评各级各项先进荣誉的资格。

9.在信息排查上，不能切实履行职责掌握网格内动态情况者，给予通报批

判；因未能及时掌握信息而给公司造成影响者，按照有关规定给予处分。

10.在平台管理上，对信息更新不及时、不准确，特别是数据虚假者，给予

通报批判；给公司造成影响者，按照有关规定给予处分；

11.不能按规定时限办结并反馈者，给予通报批判；因处置失当而给公司造

成影响者，按照有关规定给予处分；

12.在网格化管理中成绩突出者，作为推荐重用与晋级的重要根据。

13.具体考核及扣分的要求，按照“稽查考核奖惩细则”执行。

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安全生产网格化管理稽查考核细则

一、通常规定

1.为加强公司的安全生产管理水平，制造良好绩效，网格化管理人员务必

认真、积极地参与，注重信息的及时反馈与处理，公司安全生产领导小组负责

稽查、考核工作，实行季度稽查与年终考核相结合的办法。

2.在网格化管理中发现巡查不到位及出现重大失职者，将根据调查确定的

责任划分，按公司制度追究个人责任，且取消年度参评各级各项先进荣誉的资

格,

3.在信息收集、隐患排查中，不能切实履行职责掌握网格内动态情况者，

给予通报批判；因未能及时掌握信息而给公司造成不良影响者，按照有关规定

给予处分。

4.在平台管理上，对信息更新不及时，不准确，特别是数据虚假者，给予

通报批判；给公司造成不良影响者，按照有关规定给予处分。

5.在处置反馈上，不能按规定时限报告并反馈者，给予通报批判：因处置

失当而给公司造成不良影响者，按照有关规定给予处分。

6.在督查排名上，连续两次在季度评比中位列后两名的网格，给予通报批

判；连续两年在公司年度考核中位列后两名的网格，给予网格长处分，网格管

理员给予处分。

7.在网格化管理中成绩突出者，作为推荐重用与晋级的重要根据。

8.关于监理、施工单位的人员拖延信息的收集、反馈、处理的时间，造成

不良后果者，本公司将按照合同予以惩处并纳入信用评价进行扣分。关于完成

工作良好的单位，予以书面夸奖。

二、专项规定

1.三级网格管理每个正常工作日结束之前，未能将自上次记录以本网格所

发生的安全生产情况，特别是特殊情况录入者，网格管理员扣3分，网格长扣2

分C

2、二级网格管理未能将自上次记录三级网格管理的安全生产情况特殊情况

进行录入，网格管理员扣3分，网格长扣2分。

2、一级网格管理未能将自上次记录二级网格管理的安全生产情况特殊情况

进行录入，网格值班员扣3分，网格值班长扣2分。

凡记录不全者（含记录时间或者签名不全），管理员扣2分，网格长扣1分。

3.网格长与管理员每日务必浏览网格化管理模块，关于不能及时掌握网格

运行情况，未能及时处理责任范围内的特殊情况者，扣2分。

4.因个人工作失误或者延误造成特殊事件未能及时处理者，根据调查结果,

给予扣5分的处罚。

5.未能严格遵守操作规程处理正常工作，或者按照应急预案的规定流程处

理特殊情况者，根据调查结果，给予责任人扣2分的处罚：因此而造成较大缺

失或者不良影响者，扣5分。

6.关于当天能够处理好的特殊情况，网格长或者有关领导未能及时确认处

理结果者，扣2分。

7.关于确因需要其它部门配合才能处理的特殊情况，稽查、考核各部门的

配合密切程度及完成效果，因个别人或者部门的延误、失职造成特殊情况不能

尽早妥善处理，根据调查结果对责任人或者部门扣每人次2分。

8.个人全年扣分达到或者超过维分者，年终奖金依得分情况，每多扣2

分，奖金依次递减1乐并自动取消先进个人评比资格。

9.三级网格全年累积扣分达到或者超过辿分，通报上级主管部门，按合

同条款处罚，纳入信用评价，二级网格及一级网格全年累积扣分达到或者超过

处分，部门奖金（或者总体）奖金减少10%,每多扣2分,奖金依次递减1缸

10.本制度仅对公司网格管理工作考核有效，是部门与个人的年、月度行政绩

效考核的重要参考根据。

广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

安全生产网格化管理

工程项目安全资质符合性检查表

项目名称：施工单位:

检查日期：检查人员：

受检项目检查记录问题简述及处理跟踪

是否取得有效的施T企业安全生产许可证与建筑施丁许可证：□皋□存□不完善

是否制定安全生产责任制、考核制度；□是□谷□不完善

是否制定健全的安全生产管理制度及操作规程；□是□百□不完善

是否制定安全生产费用支付管理制度；口是□否口不完善

按照佛交[2013]485号文要求制定了年度安全培训i卜划：□是口否口不完善

施工管理人员、专职安全员是否参加年度教育培训，并考核合格：□是口有口不完善

是否开展新员工三级教育，是否按照安全计划内容开展对一线施工人

□是口百口不完善

员的上岗或者转岗前培训：

特种作业人员是否建立花名册并附全部资格证复印件存档：□是□有口不完善

是否开展危险源、重大危险源识别与评估：□是口否□不完善

是否编制项目安全生产应急救援预案与针对危险性较大作业的专项

□是□否口不完善

应急预案或者专项安全施工措施；

预案内容基本要素是否完整，昂否有针对性与口「操作性：□是□否口不完善

是否按预案配置应急救援器材与设备，建立应急救援队伍：□是□百口不完善

是否按规定制定临时用电方案，明确安全用电保障措施：□是口有口不完善

专项施工方案评审是否符合《佛山市交通运输工程危险性较大的分部

分项工程安全专项施工方案编制与评审工作指南》（佛交{2013}201□是□否□不完善

号）要求;

有无进行严格计算，并附用电平面布置图：□是□否□不完善

临时用电方案是否针对性强或者可操作性强；□是□否口不完善

用电档案资料是否齐全，并设专档规范管理；□是□百□不完善

是否编制了“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械脚手

□是□否口不完善

架等坍塌事故”专项整治活动方案：

是否编制消防安全管理制度，建立消防管理机制：□是□百□不完善

是否有消防器材台账及消防设施布设图；□是□百□不完善

是否确定消防安全责任人并有任命书；□是□否□不完善

有无开展“平安工地”建设活动并建立档案；□是□否口不完善

有无按照佛交[2013]518号文开展“平安工地”建设活动，拟定“平

□是□百口不完善

安工地”建设活动实施方案；

有无书面告知从业人员与有关人员作业环境风险，或者是否告知紧急

□是□否口不完善

情况下采取应急措施；

是否成立防台风、暴雨及重大节假日领导小组：口是□百□不完善

雨季、台风季节是否做好的各项技术准备工作与相应的物资准备，并

口是□否口不完善

有专人关注气象预报：

是否建立事故报告制度，建立事故档案，并按规定进行事故统计报告：□是口否口不完善

是否建立事故报告制度，建立事故档案，并按规定进行事故统计报告：□是口谷口不完善

是否按“四不放过”原则对事故进行分析处理：□是□否□不完善

是否进行安全生产责任制考核与奖惩，并建立档案；□是□否□不完善

是否按“四不放过”原则对事故进行分析处理：□是□否□不完善

是否进行安全生产责任制考核与奖惩，并建立档案；□是□否口不完善

说明：1.根据检查结果在“是”或者“否”处打“J”：2.检查结果为“否”时，该项为不合格，务必在

达到合格要求后才能入场施工；3.检查时某项不合格则务必立即停工整改，达到合格要求后才能继续施工:

4.部分项目不完善，但法规同意边施工边完善时，检查结果在“不完善”处打“J”，能够继续施工，在

施工中完善；5.施工过程中新进人员、新进设备务必同意资质符合性已杳，未检兖及检兖不合格不得入场

施工；6.施工人员及设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交监理.、甲方存档：7.本表用于业主与

监理对施工单位进行网格化管理：8.其他未注明的地方按规范实施。

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安全生产网格化管理

工程项目安全资质符合性检查表

项目名称：监理单位:

检查日期：检资人员：

受检项目检查记录问题简述及处理跟踪

是否配备取得《安全监理培训考试合格证书》的总监理工程师、

□是口否口不完善

专职安全监理工程师：资质证件的复印件是否存档：

是否制定安全生产责任制及考核制度：□是口否口不完善

是否按年度、按“纵到底、横到边”的要求签订安全生产责任

n是n否n不完善

书；

是否制定本项目安全监理计划与监理细则：□是口否□不完善

是否制定年度监理安全操纵计戈IJ:□是□否□不完善

是否建立安全审查与备案制度，明确监理人员责、权与义务；□是□否口不完善

是否检查施工单位有关安全规章制度与责任制情况；□是□否口不完善

安全监理计划、监理细则中是否存在不符合国家法律法规、强

□是口否口不完善

制性条款内容：

项目有关强制标准要求识别与标准适用是否正确并满足需要：□是□否口不完善

发现与本项目不符合的强制标准时是否有汜录；□是□否口不完善

是否按照佛交［2013M74号文安全管理台账分类明细建交相应

□是□否□不完善

台账：

是否制定齐全的安全生产管理制度、操作规程，满足需要：□是□否□不完善

是否制定年度安全培训计划，并储存培训汜录；□是□否口不完善

是否按规定进行事故的统计、报告与处理并建立事故档案：□是□否□不完善

说明：1.根据检查结果在“是”或者“否”处打“J”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，务必在

达到合格要求后才能入场工作：3.检查时某项不合格则务必立即整改，达到合格要求后才能继续工作：4.

部分项目不完善，但法规同意在工作中完善时，检查结果在“不完善”处打“J”，能够继续工作，在工

作中完善：5.工程过程中新进监理人员务必同意资质符合性审查，未检查及检查不合格不得入场工作：6.

监理人员及检测设备的资质合格证明须检查原件并将其受印件交甲方存档；7.本表用于业主对监理单位进

行网格管理；8.其他未注明的地方按规范实施。

广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

安全生产网格化管理

工程项目安全专项检查表（体系）

项目名称：施工单位:

检查日期：检资人员：

受检项目检查记录问题简述及处理跟踪

是否审查分包单位资质并签订安全生产协议；□是□否口不完善

是否成立专职安全管理机构，是否按比例配备专职安全员：□是口否口不完善

“三类人员”是否取得“安全生产考核合格证书”；□是口否口不完善

是否按年度落实企业总部与项目部之间，与设备外租方、分包（劳

务分包）公司之间，管理人员层级之间，部门之间签订安全生产□是□否口不完善

责任书；

签订安全生产责任14是否与岗位职责相对应；□是口否口不完善

各安全生产责任书的责任目标是否明确：□是口否口不完善

是否按照佛交［2013M74号文建立安全管理台账分类明细台账并

□是口否口不完善

进行动态管理；

是否按照il划内容开展对专业技术管理人员的培训；□是口否口不完善

是否对所有员工进行施工前安全生产技术交底，并记录齐全；□是口否口不完善

施工作业是否配备足够数量的安全管理人员跟班监管：□是口否口不完善

特种作业人员的资格证书是否有失效的；□是□否口不完善

特种设备是否经授权部门检验，是否组织专家验收，是否备案；□是□否□不完善

安全防护用具、机械设备、施工机具及配件是否按规定通过检验

□是□否口不完善

或者检测合格才能使用，并建档管理；

是否对危险性较大工程制订专项安全施工方案并保留执行记录；□是□否口不完善

是否进行应急培训与演练，并验证应急预案的可行性：□是□否口不完善

超过一定规模的危险较大工程专项方案有无组织专家论证，是否

口是口否口不完善

进行备案：

是否开展“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械脚

□是口否口不完善

手架等坍塌事故”专项整治活动：

是否编制了“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械

口是□否口不完善

脚手架等坍塌事故”专项整治活动总结报告：

是否有干部、安全管理人员带班制度并建立带班记录档案；□是□否口不完善

台风来临前项H部是否组织安全检查；□是口否口不完善

是否建立围堰遇险抢救措施，度汛期间是否设专职检查人员、检

□足口否口不完善

查记录储存完整：

说明：1.根据检查结果在“是”或者“否”处打“J”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，务必在

达到合格要求后才能入场施工：3.检查时某项不合格则务必立即停工整改，达到合格要求后才能继续施工:

4.部分项目不完善，但法规同意边施工边完善时，检查结果在“不完善”处打“J”，能够继续施工，在

施工中完善；5.施工过程中新进人员、新进设备、新工序开工等务必同意专项审杳，未检查及检杳不合格

不得入场施工：6.施工人员及设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交监理、甲方存档：7.本表用

于业主与监理对施工单位进行网格化管理：8.其他未注明的地方按规范实施。

广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）

安全生产网格化管理

工程项目安全专项检查表（体系）

项目名称：监理单位:

检查日期：检资人员：

受检项目检查记录问题简述及处理跟踪

监理人员是否按要求到位，是否满足现场需要：□是□否口不完善

是否建立木项目安全生产管理体系，是否落实有关岗位职

口是□否口不完善

签订安全生产责任书是否与岗位职责相对应；□是□否□不完善

是否检查施工单位安全规章制度与责任制制定与执行情况：□是口否口不完善

是否审查施工单位安全保证体系、安全监督管理体系；□是□否□不完善

是否按规定审查了施工组织设计中安全技术措施及危险性

口是□否口不完善

较大工程的专项施工方案；

专项施工方案评审、批复过程是否符合《佛山市交通运输工

程危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编制与评□是□否口不完杳

审工作指南》（佛交{2013}201号）要求；

是否申查总包单位的分包单位奥格；□是□否□不完善

是否组织验收或者检测验收施工起重机械与整体提升脚手

□是□否口不完善

架、模板等自升式架设设备并储存验收记录：

是否有对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、安

□是口否□不完善

全技术措施提出书面审查意见：

是否有对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、安

口是口否□不完善

全技术措施提出书面审查意见：

是否对修改完善或者变更后专项方案进行审查：□是□否□不完善

是否审查施工单位大、中型起重机械等特种设各的安全准用

□是口否口不完善

证、安装（拆除）资质证、操作许可证：

是否对施工单位安全防护、文明措施费使用进行有效监督；口是口否口不完种

是否严格督促各施工单位落实上级安全管理指示；□是□否口不完善

是否对各施工单位的安全教育与培训进行有效的监督：□是口否口不完善

发现安全隐患是否及时要求施工单位进行整改，对可能发生

□是□否口不完善

意外的现象或者行为责成停止施工；

当施工单位拒绝整改或者者停工时，是否及时向项目法人与

□是□否口不完善

当地行政主管部门报告并采取相应措施：

是否按规定组织开展安全检杳、检杳与隐患处置是否实现闭

□是□否□不完善

环管

是否按期召开监理工作例会；会议记录是否完整：□是口否□不完善

监理T作会议要求检杳落实事项是否明确：口是口否口不完善

说明：1.根据检查结果在''是"或者"否”处打“J”；2.检