某公路工程集团管理手册

某公路工程集团管理手册版号/修改状态：vn/o

章节号/标题：01目录页码：1/2

目录

01目录------------------------------------------------------------------01

02管理手册公布令-------------------------------------------------------03

03管理方针批准令-------------------------------------------------------04

04管理者代表任命书-----------------------------------------------------05

05公司简介-------------------------------------------------------------06

1目的/范围/标准使用说明/产品形成过程------------------------------------10

2引用标准--------------------------------------------------------------13

3术语与定义------------------------------------------------------------14

4管理体系--------------------------------------------------------------18

4.1总要求-------------------------------------------------------------18

4.2文件要求-----------------------------------------------------------21

5管理职责-------------------------------------------------------------23

5.1管理承诺-----------------------------------------------------------23

5.2关注顾客及有关方要求------------------------------------------------26

5.3管理方针-----------------------------------------------------------27

5.4策划---------------------------------------------------------------29

5.4.1管理目标--------------------------------------------------------29

5.4.2管理体系策划-----------------------------------------------------32

5.4.3环境因素、危险源与风险------------------------------------------33

5.4.4法律法规与其他要求----------------------------------------------35

5.4.5环境与职业健康安全管理方案--------------------------------------36

5.5组织机构、职责、权限与内部沟通-------------------------------------37

5.6管理评审-----------------------------------------------------------40

6资源管理-------------------------------------------------------------42

6.1资源提供-----------------------------------------------------------42

6.2人力资源管理---------------------------------------------------------43

6.3基础设施-----------------------------------------------------------45

6.4工作环境-----------------------------------------------------------48

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章节号/标题：01目录页码：2/2

7产品实现与环境、职业健康安全运行过程操纵-----------------------------50

7.1产品实现与环境、职业健康安全运行过程操纵的策划--------------------50

7.2与顾客及其他有关方有关的过程--------------------------------------54

7.3设计与开发--------------------------------------------------------57

7.4采购---------------------------------------------------------------58

7.5施工与服务提供----------------------------------------------------63

7.6监视与测量设备的操纵-----------------------------------------------71

7.7环境、职业健康安全行为与活动操纵----------------------------------72

7.8应急准备与响应----------------------------------------------------74

8测量、分析与改进-----------------------------------------------------76

8.1总则---------------------------------------------------------------76

8.2监视与测量--------------------------------------------------------77

8.2.1顾客满意--------------------------------------------------------77

8.2.2内部审核--------------------------------------------------------79

8.2.3过程的监视与测量------------------------------------------------81

8.2.4产品的监视与测量------------------------------------------------83

8.2.5环境监测与测量--------------------------------------------------85

8.2.6职业健康安全绩效测量与监视-------------------------------------86

8.2.7合规性评价------------------------------------------------------87

8.3不符合操纵--------------------------------------------------------88

8.4数据分析-----------------------------------------------------------91

8.5持续改进----------------------------------------------------------94

附录1手册的管理------------------------------------------------------97

附录2手册修改操纵表-----------------------------------------------------99

附录3公司管理体系组织机构图---------------------------------------------100

附录4管理制度文件清单--------------------------------------------------101

附录5公司管理体系职能分配表103

版号/修改状态：V1I/0

¥贵州省公路工程集团有限公司一管理手册

章节号/标题：02管理手册公布令页码：1/1

管理手册公布令

本公司根据GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要

求》标准、GB/T24001-2004idtTSO14001：2004《环境管理体系要

求及使用指南》标准GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》

标准与GB/T5()43()-2()()7《工程建设施工企业质量管理规范》,在第VI/0版《管

理手册》与《管理制度汇编》的基础上，结合公司部分管理部门发生变化、

管理职能部分作了调整的实际情况，理顺管理职责，将体系文件大部分作

了修改换版，现予以批准公布并实施。

本手册阐述了公司的管理方针、管理目标，明确了公司各部门、分公

司、项目部的职责与权限，对公司的质量、环境与职业健康安全管理体系

作了具体描述，并提出了具体要求，它是指导公司实施质量、环境、职业

健康安全管理的纲领性文件，是公司管理的基本法规。

公司的所有员工自本手册实施之日起，在所从事与质量、环境与职业

健康安全有关的一切活动中，务必遵照执行，以实现公司的管理方针、管

理目标。

总经理:

2012年7月10日

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章节号/标题：03管理方针批准令页码：i/i

管理方针批准令

本公司的管理方针为:

科技为先，精心施工,保证质量;

预防污染，杜绝浪费,保护环境;

关爱员工，防范事故,确保安全;

遵规守法，诚实守信,提升绩效。

对方针的懂得见本手册5.3的解释，公司全体员工都务必认

真学习与懂得公司管理方针的内容及内涵，并在其施工与服务过

程中贯彻落实。

总经理:

2012年7月10日

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SZ贵州省公路工程集团有限公司一管理手册

章节号/标题：04管理者代表任命书页码：i/i

管理者代表任命书

为保证本公司质量、环境与职业健康安全管理体系的有效实施，并保持持续改进,

经研究决定，特任命陈明辉同志为我公司的管理者代表，其职责是：

1）在总经理领导下，负责公司质量、环境与职业健康安仝管理体系所需过程按标

准要求得以建立、实施、保持与完善。

2）向总经理报告公司管理方针与管理目标的实现情况，质量、环境与职业健康安

全管理体系的运行绩效及改进需求。

3）组织公司内部审核与管理评审，提交质量、环境、职业健康安全管理体系的绩

效报告，以供管理评审；审批内部审核报告、管理评审报告，跟踪落实管理评审决议,

确保形成自我完善机制，保证公司管理体系的有效运行。

4）组织公司管理体系文件的编制、审核，批准公布权限范围内的文件。

5）实施质量、环境与职业健康安全管理改进，批准有关部门制定的纠正与预防措

施；审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的数据分析汇总结果。

6）审批公司重要环境因素与重大危险源清单、公司适用的法律法规及其他要求清

单，并组织对法律法规及其他要求的合规性评价,确保在全公司员工中提高满足顾客与

有关方要求意识的形成。

7）就质量、环境与职业健康安全管理体系有关的事宜，与认证、咨询机构及行业

主管部门联络。

特此任命

总经理：

2012年7月10日

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章节号/标题：05公司简介页码：1/3

公司简介

贵州省公路工程集团有限公司（下列简称：公司）是贵州省人民政府批准成立的国

有独资公司，是贵州交通系统大型骨干企业，具备住房与城乡建设部核定的公路工程施

工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业

承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；房屋建筑工程施

工总承包二级；土石方工程专业承包二级；预拌商品混凝土专业承包二级资质；下属子

公司贵州黔贵园艺景观有限公司具有城市园林绿化企业一级资质，贵州黔贵房地产开发

有限公司具有房地产开发一级资质。

公司注册资本金11.03亿元，总资产51.4亿，年生产能力达100亿元。

公司现有员工2868人，有各专业技术类职称人员1465人，其中：高级职称200人,

占获得职称总人数的14%；中级职称518人,占获得职称总人数的35%；初级职称747

人,占获得职称总人数的51%具备注册建造师275人，（其中：一级建造师115人；二

级建造师有160人）。注册安全工程师83人，有造价工程师31人（其中建设部注册造

价师5人，交通部甲级12人，交通部乙级14人）；试验检测工程师有58人，试验检测

员有185人；有高级技工93人，技师84人，高级技师81人。各类注册执业资格证的

持证人员都满足国家与行业的规定要求（本数据为2011年12月统计数据）。

公司有下属主业分公司14家：第1至4分公司、第6至10分公司、设备管理分

公司、机化分公司、商品混凝土分公司、市政分公司、检测中心。

下属子公司19家：贵州黔贵投资股份有限公司、贵州黔贵房地产开发有限公司、

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章节号/标题：05公司简介页码：2/3

贵州黔贵园艺景观有限公司、贵州黔贵高速公路养护有限公司、贵州通远公路勘察设计

咨询有限公司、贵州新黔恒物业管理有限公司、贵阳电气操纵设备有限公司、贵阳南明

黔贵鸿兴汽车服务有限公司、六盘水玉马公路有限公司、毕节毕威高速公路有限公司、

贵州公路运输设备物资贸易中心、贵州黔贵路桥工程有限公司、贵州黔人东消高速公路

投资建设有限公司、贵州黔贵金石工业投资有限公司、贵州龙洞堡工程机械物流园区投

资有限公司、贵州黔贵六广河旅游开发有限公司、漳浦沿海大通道公路有限公司、贵州

黔贵工程技术服务咨询有限公司、贵州黔贵交通设备融资租赁有限公司。

公司通过了“质量管理体系”、“环境管理体系”与“职业健康安全管理体系”三体

系合一认证。

公司1998、2011年获得贵州省“五一”劳动奖状、1999年获得全国“五一”劳动

奖状；2004被国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用单位”；1998年至2011

年连续十四年获得“贵州省守合同重信用单位”；2006年公司获得中国设备管理协会授

予的“全国设备管理优秀单位”称号；2006年中国纳税百强第15位（建筑安装业类）;

2007年被中国交通企业管理委员会评为中国交通企业百强单位；2009年被贵州省交通

运输厅评为贵州交通建设市场信用评价A级企业；2011年被评为“贵州企业100强”排

名22位，同时被评为“贵州省AAA级诚信企业”。

公司拥有从德国、英国进口的沥青碎、水泥碎拌与设备与摊铺设备、从芬兰进口的

全液压露天钻机，与其它各类国内外先进的公路、桥梁施工机械设备与运输车辆。公司

检测中心是交通运输部乙级公路工程试验检测机构，拥有国内最先进的质量检测设备与

仪器。

公司从事公路、桥梁、隧道建设达五十余年历史，五十年代修建了川藏公路、重

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章节号/标题：05公司简介页码：3/3

庆九龙坡港口等工程。在国内外修建了70余条共4000多公里各类等级的公路与各类类

型的桥梁、隧道。参加援建了老挝、也门、布隆迪的公路。

近年参加建设的要紧项目有：习新公路改扩建工程；遵赤高速公路；湄余公路改

犷建工程；贵新公路改扩建工程；厦蓉高速公路；仁赤高速公路；思剑高速公路；思遵

高速公路；大思高速公路；铜大高速公路；黎洛高速公路；遵毕高速公路；六镇高速公

路；惠兴高速公路；毕威高速公路；云南大丽高速公路；云南普宣高速公路等。

我们将以“成为一家强大的有国际竞争力的企业”愿景与“进展公路事业，竞争国

际舞台”的企业使命，继续沿着集团化、多元化的道路进展，继续保持光荣的历史传统

与良好的信誉，竭诚为国内外公路桥梁与其他土建工程建设提供优质服务。

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章节号/标题：1目的/范围/标准使用说明/产品形成过程页码：1/3

1、目的/范围/标准使用说明/公司产品形成要紧包含的过程

1.1目的

本公司根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》标准、

GB/T24001-2004idtISO11001:2004《环境管理体系要求及使用指南》标准GB/T

28001—2011《职业健康安全管理体系规范》标准（下列简称三个标准）GB/T50430-2007

《工程建设施工企'业质量管理规范》与有关法律法规的要求，结合公司公路工程施工活

动的范围及特点，建立并健全了管理体系，现经整合编制了《质量、环境、职业健康安

全管理手册》（QCEOHSMS,简称《管理手册》），以达到下列目的：

1.1.1旨在为业主稳固地梃供满足业主与适用的法律、法规要求的公路路基、路面、

桥梁、互通立交、隧道、环保、市政公用、房屋建筑等工程的建设施工与服务，通过对

体系的持续改进，不断提升本公司的施工质量与增强业主满意度。

1.1.2通过对管理体系的有效应用，提高员工环境意识，操纵工程施工过程与活动

中可操纵的与可望施加影响的环境因素，预防或者减少污染，保护生态环境，以满足有

关要求，利于建设节约型、可持续进展型社会。

1.1.3消除或者降低公司的安全风险，预防事故发生。

1.2范围

公司管理体系涉及的范国为：公路路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、环保、市

政公用、房屋建筑等工程的施工与服务，与其活动所涉及的质量、环境与职业健康安全

管理。

1.3标准使用说明

1.3.1使用说明

对GB/T24001—2004与GB/T28001—2011标准的要求全部使用，对GB/T19001

一2008标准,除了对“7.3设计与开发”条款全部删减、GE/T50430-200710.3施工设

计条款全部删除，其余全部使用。本公司在产品施工生产与向业主及项目有关方提供服

务的过程中，对编制的《项目实施性施工组织设计》中涉及施工工艺设计（如桥梁悬浇

施工工艺中的牛腿、挂篮、支（托）架设计）按GB/T19001-2000标准中“7.1产品实现策

划”与“7.5.1生产与服务提供”条款的要求进行操纵。

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章节号/标题：1目的/范围/标准使用说明/产品形成过程页码：2/3

1.3.2删减说明

由于木公司产品的特殊性，在施工与服务提供过程中，本公司由于按照建设方提供

的施工图纸与国家编制的施工规范标准、图集进行施工，在施工中不发生设计与开发，

因而删减与设计有关的条款，上述删减不影响公司提供满足业主与法律、法规所要求产

品的能力与责任。

1.4公司产品形成要紧包含的过程

(1)产品的形成过程：根据公司产品特性,RGB/T19016-2000idtIS010006:1997

《质量管理、项目管理质量指南》，公司产品的形成过程要紧分为卜列阶段：

(a)项目投标：包含资格预审、招标文件评审、编制投标书、开标、合同评审、合

同洽商、签订合同、移交中标项目资料。

(b)施工准备：包含项目人力资源、设备、资金配置与组织进场，临时设施建设(平

面布置)、复测、图纸会审、拟用于工程的原材料选择及质量检验、编制《项目实施性

施工组织设计》(亦称《施工组织设计》)及报批、《总体开工报告》的编制与报批。

(c)采购：包含工程临时性、永久性材料采购，因施工工艺要求的临时性工程结构

设计采购、加工或者外协加工采购，与劳务队伍的选择采购并组织到场。

(d)项目施工：包含按照《公路工程质量检验评定标准》附录A《单位、分部及分

项工程的划分》中附录A-1《通常建设项目的工程划分》、附录A-2《特大斜拉桥与悬索

桥为主体建设项目的工程划分》的要求而划分的项目，所有各分部分项工程从开工到中

间交工、完工等整个施工全过程，即包含项目施工中的时间、成本、资源、人员、沟通、

风险、采购、工程项目变更、与业主及项目有关方的配合等有关过程。

(e)项目交工验收：包含项目已完工工程的自检、交工验收准备、交工验收、遗留

问题处理、交付试营运、办理工程交工验收证明。

(f)项目缺陷责任期：包含质量缺陷责任期内的保修义务；对质量缺陷责任期内的

己交工项目进行工程回访.，并与业主(顾客)及有关方保持有益的沟通，熟悉工程产品

的使用情况及质量状态。

(g)项目竣工验收：包含项目的竣工文件编制、项目决算办理、项目决算审计、财

务结算办理、办理工程竣工验收证明。

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章节号/标题：1目的/范围/标准使用说明/产品形成过程页码：3/3

(2)公司产品实现过程框图

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章节号/标题：2引用标准页码：i/i

2引用标准（法律、法规/行业技术标准、规范/公司管理文件）

1）引用标准

GB/T19000-2008ISO9000:2005,IDT《质量管理体系基础与术语》

GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》

GB/T19011—2003idtISO19011：2002《质量与1或者）环境管理体系审核指

南》

GB/T19016-2000idtIS010006:1997《质量管理、项目管理指南》

GR/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

2）引用法律、法规、行业技术标准与规范、公司管理文件：

本公司所引用的与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规、行业技术标准及

规范、公司管理文件等见公布的《受控文件清单》，并根据编制部门的公布情况及时更

新。

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章节号/标题：3术语与定义页码：1/5

3术语与定义

3.1标准术语与定义：

本公司管理体系的标准术语与定义使用下述标准给出的术语与定义。

1）GB/T19000-2008ISO9000:2005,IDT《质量管理体系基础与术语》

2）GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》；

3）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》。

4）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

3.2专业术语与定义：

1）顾客：同意产品的组织或者个人，包含业主、甲方、建设单位、发包单位与其

指定施工工程项目的上级主管部门、政府部门，本手册确定为工程业主，在本手册文字

中业主与顾客等同。

2）隐蔽工程：指将被下一道工序或者其他分项工程所遮盖或者覆盖而无法再直接

检查或者检验的工程项目。

3）交付：指工程项目的交工验收。

4）交工验收：指工程全部施工结束，由主管部门或者顾客组织的对工程项目质量

特性的检查验收。

5）产品：指竣工后的公路工程构筑物。

6）三工序活动：指在施工中检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序的活动。

7）三检制：指对已完工的公路工程在施工中的自检、专检、交接检。自检指现场

管理技术员对自己责任区域完成的施工过程质量进行的自我检查；专检指由专职质检员

（或者试验员）进行的检验与试验；交接检指由下道工序对上道工序交付的工程所进行

的检验。

8）特殊过程：指对工程的过程结果形成是否合格不易或者不能经济地通过其后续

产品的检验与试验完全证实，其质量缺陷往往在工程交付使用后才能暴露的过程。本手

册界定公司施工生产的特殊过程如下，关于其他特殊过程可根据工程具体情况另行确

定。

a、钢结构施工高强螺栓连接或者焊接；1）、钢筋焊接;

c、大体积混凝土浇筑；d、预应力张拉;

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章节号/标题：3术语与定义页码：2/5

e、基桩混凝土灌注；f、高墩混凝土超高泵送；

g、隧道防排水及支护衬砌施工；h、爆破作业。

9）关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影

响，施工中对工程功能与安全起重要作用的施工过程。如：测量、防水、深基坑技术、

钢筋工程、混凝土工程、沥吉工程、模板工程等。

10）关键操纵点：出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程。如：测量放线、

地卜.隐蔽基础、台背回填、预应力混凝土结构施工、混凝土外加剂的使用等。

11）单位工程：是工程项目的构成部分，它是能够独立组织施工的工程，通常包含

不一致性质的工程内容。

12）分部工程：是单位工程的构成部分，通常是按建筑物的结构、材料、部位与安

装工程的对象划分。

13）分项工程：是分部工程的构成部分，是按照不一致施工方法、不一致施工部位、

不一致材料将分部工程进一步划分而成。

14）施工组织设计：是以一个建设工程项目或者建筑群体为编制对象，指导建设工

程施工准备与施工全过程各项活动的技术、经济、管理综合性文件，是工程项目施工的

战略部署，为编制施工计划与工程预算提供根据，是项FI组织生产活动与科学管理的要

紧根据。

15）施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包含技术、质量、安全、消防、

材料、环保、监测与计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。

16）技术交底：指参与项目施工的各级岗位贡任人员，所务必熟悉的该项目技术、

质量、安全、环保要求，应执行的文件，应填报的记录，并明确其应负的责任，以便组

织施工。

17）外来文件：指与质量、环境与职业健康安全管理体系运行所涉及的有关法律法

规及国家、行业、地方标准/规范，上级主管部门、业主与监理的各类管理公文、工作

通知及指示等。

18）作业文件：指公司为确保其管理过程的有效策划、运行与操纵所需的文件。如

各类管理规章制度、岗位职责及任职要求、操作规程、作业指导书等。

19）管理体系：指公司的质量、环境与职业健康安全管理体系。

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章节号/标题：3术语与定义页码：3/5

质量管理体系：（QualityManagementSystem）—简称QUS；环境管理体系：

（EnvironmentManagementSystem）—简称EMS；职业健康安全管理体系：（Occupational

HealthandSafetyManagementSystem）—简称OHSMS；质量管理规范：GB/T50430-2007

《工程建设施工企业质量管理规范》（Codeforqualityiranagementofengineering

constructionenterprises）一简称C。

20）管理方针：指公司的质量、环境与职业健康安全方针。

21）管理目标：指公司的质量、环境与职业健康安全FI标。

22）不合格品分类：以其重要程度分为轻微不合格、通常不合格与严重不合格三个

等级。

轻微不合格：在生产、施工过程中所发生的人为的、很小的失误，立即能够改正的。

通常不合格：在生产、施工过程中所发生的人为的、孤立的不合格，经返工处理后

能达到规定要求的状态。

严重不合格：在生产、施工过程中发生的分项工程不合格，系统原因造成的质量通

病，批量的、大面积的、或者造成永久性缺陷的不合格，或者经调整不能达到规定要求

的不合格。

23）供方：提供物资或者提供服务的组织或者个人。

24）分包方：做我公司的分包并提供工程劳务的分包队伍。

25）有关方：关注公司质量、环境、职业健康安全状况或者受其影响的个人或者⑷

体。

26）重大风险：指通过公司风险评价，确定不可容许或者不可同意的危险与后果组

合；

可同意风险：根据公司法律义务与职业健康安全方针已被降至可容许程度的风

险。

27）劳动保护用品：在工作场所及施工生产中保护人员免受伤害的防护用品。

28）三宝：安全帽、安全带、安全网。

29）四口：基桩孔口、已安装但未浇筑混凝土的钢筋笼孔口、预留洞口、通道口。

30）五临边：桥面周边、桥涵墩台周边、基坑周边、上下跑道及斜通道两侧边、挡

墙砌筑及坡面防护与卸料平台外侧边。

31）高处坠落：在坠落高度基准面2nl（含2m）以上发生的坠落事故。

32）物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛撒的废弃物所造成的伤人事故。

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章节号/标题：3术语与定义页码：4/5

33）临时用电：在建筑施工过程中，为各类机电设备、电动工具等所提供的用电设

施，称之临时用电。

34）事件：发生或者可•能发生与工作有关的健康损害或者人身伤害（不管严重程度）,

或者者死亡的情况。

35）死亡事故：指发生事故死亡与负伤一个月内死亡的事故。

36）职业病：是指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质与其他有毒、有

害物资等因索而引起的疾病。

37）未成年工：指16周岁以上、未满18周岁的劳动者，不能从事高空、地下工程

施工等法律规定禁止的特种危险类作业。

38）三级教育：即公司教育、部门或者分公司（项目部）教育、班组教育。

39）四不放过原则：即事故原因分析不清不放过，事故责任人及员工未受到教育不

放过，没有采取纠正与预防措施不放过，没有对事故责任人处理不放过。

40）项目部：指公司对工程项目派驻的管理机构。

41）工程项目：指公司承建的公路工程及相应的其他工程项目。

42）部门：指涵盖公司质量、环境与职业健康安全管理体系的部门。

43）关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与确定的重要环境因

素与重大危险源（危害因素）直接有关的岗位人员（包含特殊工种人员）或者与应急响

应直接有关的岗位人员，与直接影响产品质量形成过程的有关岗位人员。

44）PDCA循环模式：表达体系管理持续改进过程的一种运行模式，简述如下：

P—策划：根据顾客、法律法规的要求与公司的方针，为提供结果建立必要

的目标与过程：

D—实施：实施质量、环境、职业安全健康管理过程：

C—检查：根据方针、目标与产品、法律法规的要求，对施工过程与产品、

环境及安全绩效进行监视与测量，并报告监视与测量结果；

A-处置：采取措施，以持续改进过程绩效。

45）合同：有约束力的协议。

46）审核计划：对审核活动与安排的描述。

47）审核范围：审核的内容与界限。

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章节号/标题：3术语与定义页码：5/5

48）纠正措施：为消除已发现的不符合或者其他不期望情况的原因所采取的措施。

49）预防措施：为消除潜在不符合或者其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

50）工作场所：在公司操纵卜.实施工作有关活动的任何物理区域。包含：差旅或者

运输中（如驾驶、乘机、乘船或者乘火车）等。

51）健康损害：可确认的、由工作活动与（或者）工作有关状况引起或者加重的身

体或者精神的不良状态。

52）程序：为进行某项活动或者过程所规定的途径。

53）记录：阐明所取得的结果或者提供所从事活动的证据的文件。

54）危险源：可能导致人身伤害与健康损害的根源、状态或者行为。

55）环境因素：指公司在施工过程中及完工后的服务过程中与环境发生相互作用的

要素。

’2贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：MI/O

章节号/标题：4管理体系/4.1总要求页码：1/4

4管理体系

4.1总要求

4.1.1本公司按照三个标本与规范及适用法律法规与其他有关要求（如公司内部管

理文件规定），结合公司产品形成过程与产品特性，建立健全质量、环境、职业健康安

全管理体系，形成管理方针与管理目标、管理手册、管理制度文件、三层次作业文件与

管理记录等体系文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。

4.1.2公司根据管理的系统方法与过程方法，确定管理体系所需的与产品有关的过

程（见本手册1.4）、与节约资源及环境保护有关的过程、与员工健康与安全有关的过程

及其在公司管理体系中的作用，与识别这些过程活动中能够操纵、或者能够施加影响的

环境因素，特别是重要环境因素，并通过环境风险评价与采取环境保护措施；还有对开

展这些过程活动所涉及的危险源辨识、风险评价并实施必要的操纵措施。为方便懂得，

公司管理体系（QCEOHSMS）所需的过程及其顺序与相互关系见图一与图二。

4.1.3公司管理体系所需过程中，其基本过程包含管理职责、资源管理、产品实现

过程与测量、分析与改进；公司确定这些过程的顺序与相互作用，并在管理手册及管理

制度文件中确定这些过程的有效运行与操纵所需的准则与方法，确保获取资源的信息，

监视、测量与分析这些过程，以实现持续改进。

公司根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。施工企业质量管理内容通常包含：

a）质量方针与目标管理；

b）组织机构与职责；

c）人力资源管理；

d）施工机具管理；

e）投标及合同管理；

f）建筑材料、构配件与设备管理；

g）分包管理；

h）工程项目施工质量管理；

i）施工质量检查与验收；

j）工程项目竣工交付使用后的服务;

k）质量管理自查与评价；

R.贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：划/0

章节号/标题：4管理体系/4.1总要求页码:2/4

1）质量信息管理与质量管理改进。

4.1.4本公司建立分包管理制度对外包进行管理。外包过程有劳务分包、机械设备

外租、项目实施性施工组织设计中施工方案外委、工艺中一些临时性结构工程（如桥梁

悬浇施工工艺中的挂篮'支（托）架、牛腿等）的设计与外协加工。对供方的评价与操

纵，有关要求见本手册“7.1产品实现策划”、“7.4采购”与“7.5.1生产与服务提

供”的有关内容，同时对外包过程中产生的环境因素与危险源向有关方提出操纵要求。

义贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：划/0

章节号/标题：4管理体系/4.1总要求页码:3/4

图一以过程为基础的管理体系模式

,5贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：MI/O

章节号/标题：4管理体系/4.1总要求页码：4/4

顾

顾

客

客

、

、

有

有

关

关

方

方

要

满

求

意

图二以顾客、有关方为关注焦点的管理体系模式

SZ贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：vn/o

章节号/标题：4.2文件要求页码：1/2

4.2文件要求

4.2.1总则

1）本公司的管理体系文件、适用范围、内容、性质如下表所示:

序管理体系文件

适用范围内容性质

号名称

管理方针企业管理

1全公司管理宗旨/方向/目标

/管理目标关注的焦点

规定管理

2管理手册全公司如何贯彻标准的要求

体系的文件

对开展的过程活动所规定基本管理

3管理制度文件职能部门/项目部

的途径制度文件

管理过程或者其中某个环节需要的

各类作业文件【包含：1、各管理层

次有关的管理规定：2、技术管理或

者技术文件，与针对具体项目的质

其它因管理需量、环境、职业健康安全管理文件，多层次的

4职能部门/项目部

要的作业文件如施工组织设计、专项方案（施工、管理文件

环保、安全、临时用电等）、质量计

划、作业指导书、企业施工工法、图

纸、合同、标准规范、有关的法律法

规等】

过程实施的

管理运行表格职能部门/项目部

5过程或者活动的实施运行记录结果或者证

及记录/有关岗位人员

据

4.2.2管理手册

1）管理手册系根据三个标准与规范规定编制的，其中规定了公司的管理方针、管

理目标、管理要求与要紧职责，说明了公司所建立的管理体系其结构、过程的顺序与相

互作用；

2）管理手册规定了管理的范围，对标准的要求做了简要描述，但对具体过程的控制

方法与要求未做具体描述；

3）由于本公司产品的特殊性，木手册对不适用的标准条款作了删减，具体详见本

手册”1、范围/1.3标准使用说明”；

sa贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：vn/o

章节号/标题：4.2文件要求页码:2/2

4）本手册由公司总经理公布，管理者代表组织实施，体系管理办公室进行操纵，

公司所有员工务必严格执行，以实现公司预期的管理方针与管理目标。

4.2.3文件操纵

一公司编制并执行《文件操纵管理制度》,保证所有与质量、环境与职业健康安全

有关的文件得到有效操纵，防止使用作废或者无效文件。这些文件包含公司管理方针与

目标、管理手册、管理制度、作业文件、管理记录，还包含公司内部行政公文及与体系

有关的外来文件，外来文件如标准、规范、图纸、合同、往来函件等。这些文件能够是

多种媒介形式，对这些文件的操纵包含：

1）文件在公布之前通过批准；

2）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准公布；

3）明确并及时获得质量、环境与职业健康安全管理活动所需的法律、法规与标准

规范；

4）及时次取所需文件的适用版本；

5）文件的内容清晰明确；

6）确保各岗位员工明确其活动所根据的文件；

7）及时将作废文件撤出使用场所或者加以标识。

4.2.4记录操纵

1）为保证管理体系能有效运行，本公司编制并执行《记录操纵管理制度》,证明工

程施工产品与过程能满足业主及合同要求，与符合公司管理规定,证明管理活动符合质

量、环境与职业健康安全与规范的要求。对以任何媒介形式的管理体系文件与承包工程

项目交工资料，要求各有关部门、各单位进行标识、收集、编目、归档、保管、检索，

按期限储存与处置；

2）各部门、分公司与项目部要明确具体的资料员，负责本单位记录的操纵，以保

持记录的清晰；

3）公司办公室档案室负责对项目工程竣工资料及公司总部的已归档记录进行操纵。

4）存档记录的管理符合国家档案管理规定。

管理制度文件

《文件操纵管理制度》ZD-01/4.2.3

《记录操纵管理制度》ZD-02/4.2.4

"贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：vn/o

章节号/标题：5/5.1管理承诺页码：1/3

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1公司总经理在管理体系中的作用：公司总经理的重视与参与是管理体系有

效运行的关键，公司总经理在公司管理活动中参加下列活动：

1）在职工代表大会与基层调研活动中传达满足业主与法律法规要求的重要性:

2）制定并保持公司的管理方针与管理目标。

5.1.2通过公司内部管理文件所确定的对公司承揽的所有在建工程项目进行的安

全、质量、合同、财务管理综合大检查（其中包含体系管理内部审核）,通报内审检查

结果与制定整改措施及落实、验证情况,与通过内部绩效考核评价,达到增强员工意识、

提高员工积极性与鼓励全员参与的目的；通过开展PDCA循环与提高员工工作质量,在

整个公司内促进管理方针与管理目标的实现。

5.1.3通过编制并执行•《投标及工程合同管理制度制根据所承接项目的资格预审文

住、招标文件、合同文件、往来文件等识别业主及项目有关方的需求。

5.1.4通过5.1.3款对业主及有关方需求的确定，根据《公路工程质量检验评定标

准》附录A《单位、分部及分项工程的划分》中附录A7《通常建设项目的工程划分》、

附录A-2《特大斜拉桥与悬索桥为主体建设项目的工程划分》的要求,对所承接项目进

行单位、分部及分项工程的划分,并根据分项工程的划分情况进行各分项工程的工作包

分解（WBS）,分解的工作即是应实施的过程（活动）。通过对这些活动的实施、操纵与

确保,与按照公司《VI视觉形象确定系统》标识现场,执行公司《施工项目管理规定》,

来满足业主与项目有关方的要求并实现公司管理目标。

5.1.5根据公司的实际情况,建立以集团总公司党委成员为决策层、职能部门为管

理层、分公司、项目部为执行层的三层次管理体系,并通过有效的运行来满足业主与项

目有关方的要求，实现公司的管理目标。

5.1.6通过每年度安排的专项培训经费预算并执行《年度培训计划》以实现公司内部

人力资源素养的提升,与通过外部招聘进行有益的补充,获得公司务必具备的人力资源；

同时编制公司《人力资源进展规划》,制定有关的激励政策,鼓励员工通过考试、评定

等获得各专业的执业资格或者专业技术职称（如高级工程师、工程师、注册建造师、试

验检测工程师、试验检测员、注册咨询工程师、注册安全工程师等）。同时，通过编

,5贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：VII/0

章节号/标题：5/5.1管理承诺页码：2/3

制执行《工程项目劳务管理办法》获得项目生产必需的劳务工作人员，以满足业主方

或者法律、法规对项目专业管理人员、劳务人员的要求。

5.1.7公司通过编制执行《建筑材料、构配件与设备管理制度》、《设备物资采购招

投标管理办法》,并根据项目部编制的《设备、材料物资的需求计划表》,采取招标或者

比价采购的方式,确保项目生产必需的设备、材料的获得,与确保设备、材料的质量与

最低成本。

5.1.8公司通过编制执行《施工组织设计编制办法》,与总工程师办公室对《项目

实施性施工组织设计》的审批,编制《公司工法》、《公司技术标准》,确保项目施工所

使用的技术方法的适宜性与经济性。

5.1.9项目通过编制《项目实施性施工组织设计》并实施公司编制的《环境因素确

定、评价管理制度》、《环境运行操纵管理制度》、《环境监测与测量管理制度》、《节能降

耗管理制度》等工作管理制度,成立项目环境保护组织机构,并建立与运行有关的管理

制度,确定项目所进行的活动、产品或者服务的输入、输出与实现过程中有关环境因素

的确定，并评价环境影响,确定重要环境因素,制定污染防止措施或者应急措施（必要

时），预防污染，保护环境。同时，确保项目工程质量，预防不合格导致的返工所形成

的浪费;加强施工现场的用水、用电与物资管理,杜绝浪费。确保施工与工作场所的环

境影响得到操纵,营造员工舒适的工作环境并规避污染风险。

5.1.10项口通过编制《项目实施性施工组织设计》并实施公司编制的《危险源辨

识、风险评价与操纵管理制度》、《沟通与交流管理制度》、《职业