优化质量控制手册

上海精元重工机械有限企业

ISO/TS16949：2023

质

量

管

理

手

册

文献编号：SAW-QM-01

版本号：A/0（第一版）

编制日期：2023年6月20日

实行日期：2023年7月01日

编制：夏静、叶志、周友翠

SAW上海精元重工机械有限企业

目录

质量手册颁发令

质量方针和质量目的

质量手册管理

第一章：企业简介

第二章：企业组织构造

品质组织图

第三章：企业术语解释

第四章：与顾客有关的过程

C1：研究和开发

C1.1：协议评审

C1.2：项目管理及产品质量先期筹划

C1.3：产品安全性管理

C1.4:设计和开发管理

C1.5:生产件同意过程

C2:产品实现

C2.1:生产计划管理

C2.2:生产过程管理

C3:产品/过程更改

C4:顾客反馈

第五章：支持过程

S1:业务计划

S2:文献管理

S3:信息系统管理

S4:质量记录控制

S5:管理职责

S6:管理评审

S7:人力资源管理

S8:设备管理

89：工装管理

S10:模具管理

S11:应急计划

S12:采购

S13:标识/可追溯性

S14:顾客财产

S15:产品防护

S16:监视和测量过程控制

S17:顾客满意度

S18:内部内核

S19:过程审核

S20:产品审核

S21:监视和测量装置管理

S22:不合格品控制

S23:记录技术及数据分析

S24:质量成本

S25:纠正/防止及持续改善

S26:试验室手册

附1:企业程序与ISO/TS16949原则对照表

附2:有效文献清单

SAW上海精元重工机械有限企业

颁布令

本手册是根据ISO/TS169492023版原则结合我司生产实际制定的。

本手册是企业质量管理的基本法规和一切质量活动日勺准则。

即日起全企业所有部门必须按本手册规定的规定实行运行，望全体员工

遵照执行，特此颁布。

董事长（签名）：

2023年7月01日

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质量方针

顾客第一品质至上

精益求精永无止境

我司所有工作以：

不停满足顾客的规定和期望为首要目的；

永远向顾客提供优良品质日勺产品；

质量、成本、服务及技术日勺持续改善是永无止境的目日勺;

质量承诺

卓越口勺质量是我们的方向;

顾客口勺需求是我们的追求;

质量目的

①产品直通合格率：85%以上；

②顾客满意度到达95%以上；

③争取八月底通过ISO/TS16949：2023质量体系;

④售后零公里PPM在300如下；

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质量手册管理

1、编写:

①本手册编写符合ISO/TS16949：2023版原则及文献化规定。

②本手册覆盖ISO/TS16949：2023版原则所有规定。

2、起草和

①本手朋由品保课负责编写；

②由品管经理审核：

③由企业管理层同意；

3、分发和更新：

①在企业内部网络中可获得；

②原稿由文管中心负责保留；

③由文管中心负责分发至各部门；

④由品保课负责更新；

⑤外部分发（顾客、机构…）属于未分发与未管理的分发，仅供参照;

@本手册每年改版一次，除非企业发生重大变化（由企业管理层积极告知）；

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第一章:企业简介

为了满足国际市场H勺需要，并拓展中国大陆巨大的汽车行业潜在市场，精元集团于2023

年引进了德国、日本、台湾的先进设备与铸造技术，在中国所有投资一亿美元，占地约35万

平方米，设置了上海精元重工机械有限企业，重要生产汽车铝轮圈，计划月产高级铝轮圈58

万只，是亚洲地区轮圈行业最大，规格品种最齐全口勺企业之一。

精元重T以技术创新为主导，不停追求品演卓越，向国际原则看齐，销售网络覆盖美国、

德国、瑞士、日本、印尼、台湾、香港以及中国大陆等许多国家和地区。

精元重工以一流的人才、一流的设备、一流的产品和一流的服务立足于轮圈行业，在设

计•、生产、销售领域，结合世界先进的制造技术，不停生产出符合世界最新时尚的汽车铝轮圈

产品。

企业地址：上海青浦区徐泾镇徐泾中路88号

邮政编码:202302

号码：6976832869768589

号码：6976831869768308

电子邮件:

网址:

董事长：郑春福

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第二章:企业组织构造图

芮事长兼总经理

内

杜戴

树

建林

平

华暮

nim

改物质

人劳文后设

府料检

计

事资管勤

事仓刘

__

益W

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品质组织体系图

质量管理是通过企业MJ各层级所实行和维持，以期质量管理体系到达和超越顾客口勺规

定。

质量功能依托组织上的服务来保证产品H勺符合性。

质量部门以及各部门质量负责人，当发现不合格时，有权停止生产及交付给顾客。当有

问题发生时，所有的员工均有权制止可疑产品及不合格品流到下道工序。

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第三章:精元重工质量体系术语和定义

GSAW上海精元重工机械有限企业

&MK业务部

。AD管理部

0FIN财务部

QPE技术部

0RD研发部

QSH进出口业务

SADV广告部

QQM品管部

。QA品保课

QQC品检课

0PC生管课

0MD模具课

。MT保全课

&CT铸造课

。CNC加工课

0PT涂装课

0APQP：产品质量先期筹划

0KCC：关键控制特性

SKPC：关键产品特性

0BOM：材料清单

。BOP：过程清单

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精元重工质量体系术语和定义

QCAD计算机辅助设计

QFMEA：潜在的失效模式及后果分析

0RPN：风险次序数

GSPC记录过程控制

&CMK设备能力指数

GPPK：初始过程能力指数

QCPK：生产过程能力指数

0MSA测量系统分析

。GR&R：量具的反复性与冉现性

0PPAP：生产件同意程序

0AAR：外观同意汇报

0AIAG:汽车工业行动集团

0GM：通用汽车企业

0FIAT菲业特汽车企业

。SQE：供应商质量工程师

QPPM零件缺陷的百万分率

0CMM：三坐标测试仪

0TPM全面生产维护

OPQA产品质量保证

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按过程定义的质量管理体系

过程是为顾客（内部口勺或外部日勺）提供产品或服务口勺一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。我

们把过程分为两种类型：顾客导向过程和支持过程。

顾客导向过程

顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为

企业直接带来效益。支持过程

支持过程为支持顾客过程功能的过程

重要过程的识别

工厂质量/成本/交期

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顾客导向过程:

顾客过程

C1C2C3C4

S1XXXX

：研究开发

S2XXXX>C1

S3XXXX

C1.1：协议评审

S4XXXX

S5XXXXC1.2：项目管理及产品质量先期筹划

S6XXXX

S7XXXXC1.3：产品安全性管理

S8XX

S9XXC1.4:设计和开发管理

支S10XXX

C1.5:生产件同意过程

S11XXX

持S12XXX

舟S13

XXXC2:产品实现

S14XX

过S15XXXC2.1:生产计划管理

S16XXXX

生产过程管理

S17XXXXC2.2:

程S18XXXX

C3:产品/过程更改

S19XXXX

XXXX

S20C4:顾客反馈

S21XXXX

S22XXXX

S23XXXX..与26个已识别H勺支持过程的互相作用

S24XXXX

S25XXXX

S26XXXX

上表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的互相作用

S1:业务计划

S2:文献管理

S3:信息系统管理

S4:质量记录控制

S5:管埋职责

S6:管理评审

S7:人力资源管理

S8:设备管理

S9:工装管理

S10:模具管埋

S11:应急计划

S12:采购

S13:标识/可追溯性

S14:顾客财产

S15;产品防护

S16:监视和测量过程控制

S17:顾客满意度

S18:内部内核

S19:过程审核

S20:产品审核

S21:监视和测量装置管理

S22:不合格品控制

S23:记录技术及数据分析

S24:质量成本

S25:纠正/防止及持续改善

S26:试验室手册

SAM上海精元重工机械有限企业

分阶层文献管理…

概要指南企业+

ISO/TS16949(2023)规则顾客

注（我司所有文献以打印的受控版本为准,电子版本仅供参照）

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第四章:与顾客有关的过程

CL1协议评审

过程描述:

本过程为保证企业能完全,全面地理解顾客规定，以保证产品能保质保量地及时交付至顾客.

输入信息:

V协议（技术协议等）

V标书

V正式订单

V厥各规定

输出信息:

V协议评审表

V生产指示单

V生产更改单

有关文献:

协议评审管理程序

项目管理及产品质量先期筹划程序

V顾客财产管理程序

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CL2项目管理及APQP

过程描述:

V本过程定义由于新产品/过程的设计和开发的管理以项目管理的方式保证新产品/过程能满足顾客的质

量、成本、期限规定。

输入信息:

V顾客规定

V有关法律法规

类似经验

项目计划

标杆技术指标

输出信息:

顾客规定的文献清单中的文献，经典H勺如:

v特殊特性清单

v图纸及技术规范

v过程流程图

vFMEA

v控制计划

v作业指导书

v工艺平面布置图等工艺文献

v检查和试验汇报

vPPAP提醒文献

有关文献:

V项目管理及APQP管理程序

v生产件同意程序

v设计和开发管理程序

v产品/过程更改管理程序

V文献和质量控制程序

V质量记录控制程序

协议评审管理程序

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C1.3产品安全性管理

过程描述:

本过程为了识别产品风险，让各有关人员理解产品责任，并限制不合格品的影响。

信息输入:

V法律、法规规定

V产品性能规定

V顾客规定

信息输出:

vDFMEA

vPFMEA

有关程序:

vAPQP程序

v产品标识和可追溯性程序

v监视和测量过程管理程序

V产品防护管理程序

V质量记录管理程序

V人力资源管理程序

V产品安全性管理程序

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CL4设计和开发管理

进程描述:

V本过程定义用于对产品/过程设计和开发过程的管理，保证设计和开发时进度满足顾客规定。

输入信息:

V产品口勺功能及性能规定

V合用的法律法规

V顾客H勺规定

V此前类似经验

V设计目的

V设计和开发计划书

输出信息:

顾客规定的文献清单中的文献,经典口勺如：

V设计图纸

V图纸、规范

vDFMEA

v样件生产计划

V样件控制计划

vPFMEA

v生产控制计划

V试生产计划

有关文献:

V设计和开发管理程序

V文献和资料控制程序

V项目管理及APQP管理程序

V产品/过程更改管理程序

V协议评审程序

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C1.5生产件同意

过程描述:

V本过程定义用于对PPAP提交过程的管理

v生产件同意申请时二所提交的产品、过程及文献资料应符合并满足顾客规定，且按顾客规定H勺等级提

交

v产品/过程同意程序同样合用于供方

输入信息:

V顾客规定提交等级

V提交所需的样品

V提交所需H勺文献资料

V完全同意

V隘时同意

V拒收

有关文献:

V生产同意管理程序

V产品质量先期筹划管理程序

V设计和开发管理程序

V产品/过程更改管理程序

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C2.1生产计划管理

过程描述:

V规定了生产计划的作业措施，当业务部根据市场预测或接到客户订单时，应向生产部门下达生产指令

单、生管课根据指令单制定生产i•划，进行生产安排，保证产品得以对的、及时的送到客户手中。

输入信息:

V业务计划

顾客订单

库存状况

V生产计划更改规定

V生产指令单

输出信息:

V生产计划

V更改正口勺生产计划

V交货单

V生产日报表

有关文献:

V生产计划管理程序

V生产过程控制管理程序

V采购管理程序

V质量记录管理程序

V检查和试验管理程序

V协议评审管理程序

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C2.2生产过程控制

过程描述:

V本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作管理，保证生产过程动作符合规范或顾客

规定，并到达持续稳定受控，以保证产品质量。

输入信息:

V顾客订单

V生产计划

V生产能力

V库存目的

V顾客日勺安全库存规定

输出信息:

V生产报表

V检查汇报

V满足协议/订单规定的合格产品

有关文献:

V生产过程控制程序

V生产计划管理程序

V检查和试验管理程序

V设备设施管理程序

V控制计划

V加工作业指导书

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C3产品/过程与更改管理

过程描述:

V本过程定义用于对产品/过程的更改善行控制，保证更改满足预期的效果

V应对产品/过程的更改善行记录

输入信息:

V顾客（外部）更改规定

内部更改规定

输出信息:

V更改后H勺产品

v更改后口勺过程

有关文献:

V产品/过程更改管理程序

V产品质量先期筹划管理程序

V生产件同意管理程序

V文献和资料控制程序

V设计和开发管理程序

V不合格产品控制程序

SAW上海精元重工机械有限企业

C4顾客反馈

也程欣述:

V本过程规定了企业在按受顾客反馈及处理顾客反馈的过程，目的是采用纠正防止措施,根除不合格的原

因，以防止不合格时再发生。

输入信息:

V顾客或外部机构的埋怨、投诉及退货

输出信息:

V已证明为有效H勺纠正措施计划

v用于可比案例H勺防止措施

有关文献:

顾客反馈管理程序

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第五章:支持过程

S1业务计划管理

过程描述:

V木过程定义用于我企业根据自身的期望，以及我企业在业务的体现（过程测量值），加上对我企业市

场位置的分析，然后由最高管理层书面定义方针，确定有关的战略目的，以及外部约束有关方面的展

开，所设置的目的I容许建立各对应的计划，并衡量其有效性。

输入信息:

V信息综合分析汇报

V竞争对手分析汇报

V顾客满意度调查分析汇报

V市场需求调研汇报

V员工满意度调查分析汇报

输出信息:

V业务计划

工厂设施计划

V人力资源计划

V研发计划

V捎售计划

V生产计划

V果购计划

V培训计划

V资金需求计划

V设备保养计划

V质量目的计划

V质量成本计划

V劳动安全计划

有关文献:

V业务计划管理程序

V顾客满意度调查管理程序

V记录技术及数据分析管理程序

V文献和资料控制程序

V质量记录管理程序

SAW上海精元重工机械有限企业

S2文献和资料管理

过程描述:

V本过程定义了文献和数据的创立、同意、检查、分发、更新、归档和销毁

输入信息:

V新文献产生

•顾客需求

・内部需求

V文献更改

•更改需求

V文献分发回收

输出信息:

V新文献：产品图纸、产品规范

V更改：新版本文献产生、工程更改告知

V发放回收：旧版本回收、新版本发放

有关文献:

V文献和资料管理程序

质量记录管理程序

SAW上海精元重工机械有限企业

S3信息系统管理

过程描述:

V本过程定义并管理信息措施和规则，目的在于在技术口勺也许性和外部约束的范用内，尽量地满足使用

者（内部和外部）的需求：

V本过程涵盖如下领域：

•办公自动化

•会计/财务

♦内部网络/外部网络

・作业操作系统

•管理和监督

•CAD/CAE

•优盘及多种存储介质

输入信息:

V外部H勺约束

V信息系统开发的监督

V技术开发的监督

V使用者的需要

输发售息:

V及时更新、功能齐全和安全的信息系统

有关文献:

V信息系统管理程序

SAW上海精元重工机械有限企业

S4质量记录管理

过程描述:

本过程规定了质量记录日勺创立、审核、保留、分发以及保留期限

输入信息,

vISO/TS16949原则规定

v企业内部规定

V顾客规定

输出信息:

V质量记录的保留

V质量记录的分发、提供

有关文献:

V文献和资料管理程序

V质量记录管理程序

SAW上海精元重工机械有限企业

S5管理职责

过程描述:

V本过程为了明确各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力规定

输入信息:

V企业规划

V企业组织构造图

V各部门组织构造图

输出信息:

V各部门H勺职责、权限和能力规定

V各部门人员的职责、权限和能力规定

有关文献:

V管理职责程序

V人力费源管理程序

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S6管理评审

过程描述:

V本过程为了规定管理评审的内容与措施，保证我司质量体系持续的合适性、充足性和有效性

输入信息:

V审核成果

V顾客反馈

V过程的业绩和产品的符合性

V防止和纠正措施的状况

V以往管理评审的跟踪措施

V也许影响质量体系H勺变更

改善和提议

V实际的和潜在的市场失效分析

及其对质量、安全或环境H勺影响

输出信息:

v质量管理体系及其过程有效性口勺改善

v与顾客规定有关的改善

V资源需求

有关文献:

V管理评审程序

SAW上海精元重工机械有限企业

S7人力资源管理

过程描述:

V本过程包括了企业人员的规划、培训、能力和技能的评估以及员工满意度调香，保证企业生产有足够

H勺人员配制

输入信息:

v组织需要

V内部和外部口勺信息需求

v人员H勺体现意识

V法律法规的约束

输出信息:

V组织构造图

V培训计划

V技术能力矩阵图

V措施计划

员工鼓励:

V与绩效有关H勺酬劳体系

v沟通

v培训

v技术能力的培养

V个人考核

员工满意度评估项目:

工业表面指标（质量、生产力）

V对企业H勺体现实状况态

v1L伤事故数量

v工时运用率、缺勤率

有关文献:

v人力资源管理程序

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S8设备管理

过程描述:

V本过程定义了用于生产设备的安装、调试和维护管理

V从开发阶段就应筹划设备需求，弃进行采购、安装、调试以及制定设备的维护保养计划

V应对关键设备建立综合衡量指标，并予以监控测量

输入信息:

V设备配置需求计划

V设备保养计划

V设备监测目H勺/指标

输出信息:

V设备验收汇报

V设备保养报表

V设备运行履历表

V设备清单

有关文献:

V设备管理程序

V应急计划管理程序

V记录技术及数据分析管理程序

V纠正/防止措施及持续改善管理程序

V质量记录管理程序

V采购管理程序

V项目管理及产品质量先期管理程序

SAW上海精元重工机械有限企业

S10模具管理

过程描述:

V本过程定义用于铸造模具的设计，外包/外购、验收和维护管理

V从开发阶段，就应设计工装图纸，并进行外包/外购、验收、试生产以及制定维护保养计划

输入信息:

V模具图纸、技术资料

V外包协议、协议

V模具保养计划

输出信息:

V模具验收汇报

V模具清单

V模具履历表

V模具保养表

有关文献:

V模具管理程序

V工装管理程序

V采购管理程序

V不合格品控制程序

V设计和开发管理程序

V项目管理及产品质量先期管理程序

V检查和试验管理程序

产品标识及可追溯性管理程序

V质量记录管理程序

SAW上海精元重工机械有限企业

S11应急计划管理

过程描述:

V规定了对突发文献的应急措施及职责、企业必须准备由于原料供应中断、关键设备故障、劳动力短

缺、公用事业中断等突发事情•，影响生产的应急计划，以便保证生产H勺正常进行。

输入信息:

V公用事业中断讯息

V设备/设施故障讯息

V物料供应中断讯息

V劳动力短缺讯息

输出信息:

V应急计划

V应急计划实行汇报

有关文献:

V应急计划管理程序

V设备/设施管理程序

V采购管理程序

V人力资源管理程序

V纠正防止及改善管理程序

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S12采购

过程描述:

V规定了采购过程的控制以及对供应商的选择、评价、保证合格的供应商和采购产品符合规定规定。

V采购包括原料、辅料、外包外协件、设备的采购。

输入信息:

V新产品开发计划

V供应商开发计划

V供应商评价措施

V采购计划

V采购资料

输出信息:

V合格供应商清单

V供应商评审汇报

V供应商再评价表

V采购产品

V列货记录

V进料检测汇报

有关文献:

V采购管理程序

V质量记录管理程序

V检查和试验管理程序

V不合格品控制程序

项目管理及产品质量先期筹划程序

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573产品标识和可追溯性

过程描述:

V本过程定义了有关的标识，可追溯性和产品受控状态H勺规则

在过程的每一种阶段都必须有标识，识别产品的不一样状态，包括特定的批次

可追溯性直接在产品或其包装上标明，以显示上下工序的连接文献，这样才能识别产品H勺生产状况

在过程的每一种阶段，必须标明产品的受控状态，以检查已进行口勺控制和其状态

输入信息j

v生产计划

V措施和标识

V外部供应品II勺接受

输出信息:

V已标识的产品

V标明受控状态

V可追溯H勺系统

有关文献:

V产品标识和可追溯性程序

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S14顾客财产管理

过程描述:

本过程为了规定企业使用及保留顾客财产的措施及内容，以满足顾客口勺规定

输入信息,

V顾客提供的样品

V顾客提供H勺工装类具

v顾客提供的原则图纸等

输出信息:

V保留完好

V标识清晰

V对应的质量记录

有关文献:

V顾客财产管理程序

V协议评审管理程序

V产品防护程序

V监视和测量过程管理程序

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S15产品防护

过程描述:

V本过程规定产品在搬运、流转与入库时怎样来保证产品的质量，保证产品在搬运过程质量不会减少

输入信息:

V质量管理体系规定

V顾客规定

V包装规定

输出信息:

V包装规范

V叉车、液压车使用规定

有关文献:

V产品防护管理程序

V不合格品控制程序

V包装作业指导书

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S16监视和测量过程

过程描述:

V本过程为了规定对产品口勺特性进行监视和测量，以验证产品口勺规定已满足规定的规定

输入信息:

V控制计划

V检查原则

输出信息:

V产品的合格状态

V检管汇报

有关文献:

V监视和测量过程管理程序

SAW上海精元重工机械有限企业

S17顾客满意度调查

过程描