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文档简介

日用品供应商审核及管理流程一、制定目的及范围为确保日用品采购的高效性与合规性，特制定本审核及管理流程。该流程适用于所有日用品的供应商选择、审核、管理及评估，旨在提高供应链的透明度，降低采购风险，确保采购物资的质量与供应的稳定性。二、审核原则审核过程中应遵循以下原则：1.选择供应商时需综合考虑其资质、信誉、价格及服务能力。2.所有供应商必须具备合法的营业执照及相关资质证明。3.采购部门需定期对供应商进行评估，确保其持续符合要求。三、供应商审核流程1.供应商信息收集供应商需填写《供应商申请表》，提供公司基本信息、资质证明、产品目录及价格清单。采购部门负责收集并整理相关资料。2.初步审核采购部门对供应商提交的资料进行初步审核，确认其合法性及完整性。审核内容包括营业执照、税务登记证、相关行业资质等。3.现场考察对初步审核合格的供应商，采购部门需进行现场考察，评估其生产能力、管理水平及质量控制体系。考察内容包括生产设备、仓储条件、员工素质等。4.样品测试采购部门要求供应商提供样品进行测试，确保其产品质量符合公司标准。测试结果需记录在案，并作为审核依据。5.综合评估根据初步审核、现场考察及样品测试结果，采购部门对供应商进行综合评估，形成《供应商评估报告》。报告中应明确供应商的优缺点及建议。6.审批流程评估报告需提交至公司管理层进行审批，审批通过后，供应商方可进入合格供应商名录。四、供应商管理流程1.合同签署合格供应商需与公司签署正式采购合同，合同中应明确双方的权利与义务、交货时间、质量标准及违约责任等条款。2.订单管理采购部门根据实际需求向合格供应商下达采购订单，订单内容需包括产品名称、规格、数量、价格及交货日期等信息。3.交货验收供应商按合同约定时间交货后，采购部门需对到货物资进行验收，验收内容包括数量、质量及外观等。如发现问题，需及时与供应商沟通处理。4.付款流程验收合格后，采购部门需向财务部门提交付款申请，财务部门根据合同约定进行付款。付款前需确认所有相关单据齐全。5.绩效评估采购部门需定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交货及时性、产品质量、服务态度及价格合理性等。评估结果将作为后续采购的重要依据。五、供应商反馈与改进机制为确保供应商管理流程的有效性，需建立反馈与改进机制。采购部门应定期收集各部门对供应商的反馈意见，分析问题并提出改进建议。对表现不佳的供应商，需进行整改要求，整改后仍未达标的供应商将被列入黑名单，禁止再次合作。六、流程文档管理所有与供应商审核及管理相关的文档需进行系统化管理，包括供应商申请表、评估报告、合同、验收单及绩效评估表等。文档应定期归档，以备后续查阅。七、总结通过建立完善的供应商审核及管理流程，能够有效提升日用品采购的规范性与效率

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