压力管道元件（金属软管、阀门、过滤器及阻火器等）制造管理制度汇编2017实施版

文件编号：SYAT/GL-2017

版本号：C/0____________

受控状态：团受控口非受控

发放编号：AT-001

持有人：

压力管道元件（金属软管、阀门、过滤器

及阻火器等）制造管理制度汇编

本《管理制度》依据《特种设备安全法》、TSGZ0004-2007《特种设备制造'

安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSGD2001-2006压力管道

元件制造许可规则》等相关标准规范编写），适应于（金属软管'阀门'过

滤器及阻火器等）等管道元件的制造管理。

编制：王晓亮

审核：李玉霞

批准：蔡晓斌

沈阳安泰压力管道元件制造有限公司

颁发日期：2017年1月1日实施日期：2017年2月1日

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文件编号SYAT/GL01-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

01目录

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

01管理制度目录

01管理制度目录...........................................................2

02修改记录...............................................................3

03质量目标考核规定.......................................................4

04员工岗位任职要求.......................................................7

05材料和零部件保管和发放管理规定........................................15

06材料代用管理规定......................................................18

07仓库管壬颤定..........................................................19

08产品标识窗里规定......................................................22

09设备管壬野见定..........................................................27

10许可标志(TS)管理规定..................................................31

11.安全文明生产管理制度..................................................32

12档案管理制度..........................................................34

13工装模具管理制度......................................................37

14特殊过程确认准则......................................................39

15工艺纪律检查管理制度..................................................40

16计量管理制度..........................................................42

17理化试样管理制度......................................................44

18理化实验管理制度......................................................46

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文件编号SYAT/GL02-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

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02修改记录

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

02修改记录

文件名称文件编号修改/页次修改章节修改日期批准

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文件编号SYAT/GL03-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

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03质量目标考核规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

03质量目标考核规定

1目的

对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。

2范围

适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。

3职责

3.1办公室负责制定各部门的质量目标，质量保证工程师审核，报总经理批准。

3.2各部门负责统计每月的目标完成情况，上报办公室。

3.3办公室协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。

4程序

4.1公司总的质量目标：

产品订购合同履约率100%;

产品出厂合格率100%;

按期交货率100%

顾客满意率98%。

4.2对部门的分解目标考核详见附表。

4.3办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作

为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结

果通报各部门并上报总经理。

表（一）：

序

考核

号部门项目量化内容测量方法

频次

人员上岗符合率98%,员工符合岗位要求人数/总人数X

1半年

办人力资力争100%100%

公源管理培训计划实施次数人员/计划安排

2人员培训完成率100%半年

室次数又100%

文件

3文件受控率100%半年文件受控数/文件总数又100%

控制

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03质量目标考核规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

销

顾客每份调查表先计算出满意度。汇总

4售顾客满意度95%以上每年

服务所有的调查表加权平均。

部

采

采购采购产品及时批次/采购产品总批

5购采购及时率100%每月

控制次X100%

部

采购

仓库

6部（仓帐卡物相符100%每月帐卡物一致数/总数X100%

管理

库）

图纸、工艺文件完整性、

技图纸、工图纸、工艺文件相符数/图纸、工

7正确性、统一性达到每月

术艺文件艺文件数X100%

90%

部

特殊工艺特殊工艺评定率达

8每年评定数/总数X100%

评定率100%

产品产品合格率达90%以

9每月产品合格数/产品总数X100%

合格率±；

产

生生产完成的生产任务数/总任务数X

部

10性生产任务完成率100%每月

管理100%

产

车

间设施主要设施完好率96%

11每月完好设施数/总设施数又100%

I)管理以上

标识、现场标识'文明生产达标识清楚有可追溯性，安全生产，

12每月

环境到规定要求环境清洁卫生

检验及时率100%每月检验及时数/检验总数X100%

监视

13

质测量

错漏检率为0每月错漏检次数/总检次数X100%

检

部不合格不合格及时处理率

14每月及时处理数/总处理数又100%

控制100%

监视和

15定期送检率100%每年送检件数/总件数X100%

测量装置

4.4对各责任人的分解目标考核

表二

一

序考核

号责任人项目量化内容测量方法

频次

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03质量目标考核规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

质量保

质保体系执各责任人按职责履行

1证工程每月抽查

行情况职责

师

2理化检验及时率检验及时率100%每月检验及时数/检验总数X100%

无损检测人持证人数/无损检测人员X

人员持证率达100%每年

无损员100%

3检测

检验及时率检验及时率100%每月检验及时数/检验总数X100%

供方选择评合格供方选择评价率合格供方评价数/供方总数X

每年

价100%100%

材料

4材料检验合材料检验合格数/检验总数X

材料检验合格率100%每月

格100%

设施管理主要设施完好率96%每月完好设施数/总设施数X100%

设备

5

计量监视和测量

周期送检率达100%每年周期数/总件数X100%

装置

图纸、工艺文件完整

图纸'工艺图纸、工艺文件相符数/图纸、

6工艺性、正确性'统一性每月

文件工艺文件数*100%

达到90%以上

培训计划实施次数人员/计划

焊工培训人员培训完成率100%半年

安排次数X100%

7焊接

焊接工艺执焊接工艺、过程控制相符合数/焊接操作总数X

每月

行相符率100%100%

热处理工艺热处理工艺'过程控相符合数热处理总批数义

8热处理每月

执行制相符率100%100%

检验及时率100%每月检验及时数/检验总数X100%

成品

9监视测量

检验

错漏检率为0每月错漏检次数/总检次数X100%

耐

压

一次试压合格率大于产品一次合格数/产品总数X

验

10试压力试验每月

一95%100%

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文件编号SYAT/GL04-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

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04员工岗位任职要求

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

04员工岗位任职要求

1目的

确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确，符合其上岗要求。

2范围

适用于本企业内对质量有直接影响的人员的上岗资格的确认。

3职责

3.1办公室负责人员的上岗培训工作，并按规定要求对其进行考核。

3.2各人员按岗位标准要求接受培训，只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。

4程序

4.1对下列人员应明确其岗位标准要求：

4.1.1总经理

4.1.2副总及部门负责人

4.1.3管理人员

4.1.4内部质量审核员

4.1.5各类操作工

4.1.6质量保证工程师

4.1.7材料责任人

4.1.8工艺责任人

4.1.9焊接责任人

4.1.10热处理责任人

4.1.11设备'计量责任人

4.1.12理化责任人

4.1.13无损检测责任人

4.1.14耐压试验责任人

4.1.15成品检验责任人

4.2岗位要求

4.2.1总经理

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04员工岗位任职要求

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

a）具有大专及以上学历；

b）经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；

c）熟悉生产/经营工作，掌握压力管道元件生产需求状况；

d）具有二年以上的生产/经营管理工作经验。

4.2.2副总及各部门负责人

4.2.2.1生产副总经理/经营副总经理

a）具有大专及以上学历；

b）经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；

c）熟悉生产/经营工作，掌握金属软管、阀门、过滤器及阻火器生产需求状况;

d）具有二年以上的生产/经营管理工作经验。

4.2.2.2技术部长

a）具有大专以上学历，或取得工程师职称；

b）具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器生产技术专业知识；

d）具有二年以上的技术管理工作经验。

4.2.2.3生产部长

a）具有高中以上学历，或经过专业培训I；

b）具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器生产技术专业知识；

d）具有二年以上的生产管理工作经验。

4.2.2.4采购部长

a）具有高中以上学历或经过相关知识培训I、经过岗位培训I;

b）有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；

c）从事采购工作3年以上工作经历。

4.2.2.5销售部长

a）具有高中以上学历或经过相关知识培训、经过岗位培训；

b）有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；

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发行版本C/0

04员工岗位任职要求

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

C）从事销售工作3年以上工作经历。

4.2.2.6办公室主任

a）具有高中以上学历或经过相关知识培训I、经过岗位培训；

b）有较强的组织策划能力，熟悉企业管理业务知识；

c）具有三年以上的企业管理工作经历。

4.2.2.7质检部长

a）具有高中及以上学历，或经总经理批准的人员；

b）具有从事金属软管、阀门、过滤器及阻火器检验工作的实践经验或技术质量管理领导

工作经历，质量意识强，能实事求是的评价的质量；

c）具有三年以上相关工作经历。

4.2.2.8财务部长

a）具有高中或以上文化程度，或经过专业培训；

b）具有较强的财务专业水平和组织、协调能力；

c）具有从事财务工作5年以上工作经历。

4.2.3管理人员

4.2.3.1统计员

a）具有高中或以上学历，或经过本公司培训I;

b）熟悉统计专业，能贯彻统计法规；

c）有一定的专业技术知识，能准确及时填报或汇总统计报表；

d）具有二年以上的工作经历。

4.2.3.2采购员

a）具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；

b）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器材料的采购标准，有较强的市场意识；

c）从事金属软管、阀门、过滤器及阻火器材料采购工作二年以上工作经历。

4.2.3.3销售员

a）具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；或经过本公司培训合格；

b）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器销售流程，有较强的市场意识；

第9页共49页

文件编号SYAT/GL04-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

04员工岗位任职要求

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

c）从事阀门销售二年以上的工作经历。

4.2.3.4仓库保管员

a）具有高中以上学历；

b）经过本公司专业培训；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器产品名称及规格和所需原材料辅助材料，熟悉

焊条的规格型号；

d）具有二年以上保管工作经验。

4.2.3.5资料员

a）具有高中以上学历，或经过本公司培训合格；

b）经过相关知识培训，取得相关资格；

c）熟悉档案管理业务，能胜任办公自动化工作；

d）从事相近管理工作二年以上工作经历。

4.2.3.6会计

a）具有高中以上学历；

b）经过专业知识培训，获得相关资格；

c）熟悉国家财务管理的法律法规；

d）具有三年以上的工作经历。

4.2.3.7检验员

a）具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；

b）具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；或经过专业培训合格；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器生产技术知识，能独立对产品合格与否作出判

断。

4.2.3.8理化试验员

a）具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；

b）具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器理化性能指标，能独立对产品合格与否作出判

断。

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发行版本C/0

04员工岗位任职要求

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

d）取得理化试验员证书。

4.2.4内部质量审核员

a）经过外部培训机构培训，获得内审员资格证书；

b）熟悉本部门工作流程，发现问题，能及时指出并提出纠正。

4.2.5操作工

4.2.5.1车工/刨工/焊接工/铳工/钻工/装配工/磨床工/热处理工/锻工等

a）具有初中或以上文化程度；

b）经过相关专业技术能培训合格；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器加工原理，熟悉本道工序工艺，完全按技术要

求加工生产；

d）从事金属软管、阀门、过滤器及阻火器生产二年以上工作经历。

4.2.5.2设备修理工

a）具有高中或以上文化程度；

b）经过相关专业培训，或本公司培训合格的人员；

c）熟悉生产设备的使用和保养要领；

具有从事机械设备修理二年以上的工作经历。

4.2.5.3电工

a）具有高中或以上文化程度；

b）经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；

c）熟悉本公司动力及照明电线路布局，掌握电气作业专业技能；

d）具有从事二年以上的的工作经历。

4.2.5.4叉车工

a）具有高中或以上文化程度；

b）经过相关专业技术培训I,取得国家承认的资格证书；

c）熟悉叉车驾驶技能；

d）具有从事二年以上的的工作经历。

4.2.5.5行车工

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发行版本C/0

04员工岗位任职要求

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

a）具有高中或以上文化程度；

b）经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；

c）熟悉本公司行车起吊货物技能；

d）具有从事二年以上的的工作经历。

4.2.5.6焊接员

a）具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，具有实际操作能力；

b）熟悉本道工序工艺，完全按技术要求加工生产；

c）必须取得特种设备焊工操作奥格证书。

4.2.6质量保证工程师

a）有机械专业或其他理工大学专业大专及以上文化程度；

b）经过专业培训，取得工程师及以上职称并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器专业知识；

d）具有从事该压力管道元件5年以上的质量技术管理工作经历。

4.2.7材料责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器生产工艺，了解材料性能；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.8工艺责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器生产工艺；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.9焊接责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器焊接专业知识，了解常用焊条性能;

第12页共49页

文件编号SYAT/GL04-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

04员工岗位任职要求

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.10热处理责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;

c）熟悉热处理工艺的专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.11设备、计量责任人

a）具有高中及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关奥格并经法定代表人任命批准的人员;

c）熟悉生产设备、检测设备的性能；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.12理化责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;

c）熟悉理化试验专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.13无损检测责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;

c）熟悉无损检测的专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.14耐压试验责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;

c）熟悉产品压力试验程序；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.15成品检验责任人

第13页共49页

文件编号SYAT/GL04-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

04员工岗位任职要求

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器检验专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.16装配责任人

a）具有中专及以上文化程度；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;

c）熟悉金属软管、阀门、过滤器及阻火器产品装配专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

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文件编号SYAT/GL05-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

05材料和零部件保管和发放管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

05材料和零部件保管和发放管理规定

1目的

为对材料（零部件）的保管和发放质量得到有效控制作出规定。

2范围

本程序适用于主要件材料（包括焊材一级库）的保管及存放措施、领用与发放、材

料使用'余料处理'不锈钢及不锈钢复合板使用的防护措施等活动的控制与管理。

3职责

3.1材料责任人负责：

3.1.1协同采购部监查主要件用材（焊材一级库）的保管和发放质量；

3.1.2监查受压件用材在保管、发放'使用等过程中对材料标记移植规定的执行情况；

3.1.3会签材料代用手续，监查出现材料代用时按规定的执行情况；

3.2采购部负责对材料库、焊材库的保管和发放行政工作进行检查与考核；

3.3仓库保管员负责：

3.3.1对不同检验和试验状态的受压件用材按规定进行保管和标识，并做到账、卡、物

相符，对脱落或模糊的标识及时进行恢复；

3.3.2按规定发放相应的受压件用材。

3.4质检部负责对库房材料标识由于脱落引起恢复再次确认。

3.5领用区域负责按规定开具领用手续，领用区域的检验员负责对领用的材料的规格型

号'牌号、标记移植及分割前的标记移植进行确认。

4控制程序

4.1入库保管

4.1.1经检验合格的材料，保管人员应及时办理入库手续，进行入库编号和标记工作，

登记原材料台帐。

4.1.2原材料应分类分区摆放，并明确标记，按规格牌号，按先后顺序摆放整齐，不得

混放乱放。

4.1.3不锈钢材料应单独摆放，黑白分开，严防磕碰划伤，损害表面质量。

4.1.4未经检验合格的材料，外协件和经检验不合格的材料及外协件应做待检和不合格

第15页共49页

文件编号SYAT/GL05-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

05材料和零部件保管和发放管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

的标记，分别摆放在待检区和不合格区，采取隔离措施,严禁混放，做好标识，待检区用

黑色的标牌，不合格品用红色“X”的标牌。

4.1.5库房材料场地管理应做到三相符：帐、卡、物相符，四定位：定库房、定框架'

定层次、定位置，四无：无差错、无丢失、无损伤、无变质。

4.1.6对露天存的材料应做到经常检查，做到防雨、防锈、防损坏，存放场地不得有积

水，钢材标记模糊时应通知检验员一起确认，重新打上标记。

4.1.7退库材料要有标记，数量要正确，并放置在原位置上。

4.1.8焊材一级库的保管按焊材管理程序相应规定进行。

4.1.9工作质量检查

保管员应经常对库存材料（焊材）进行检查，做到账物相符，当发现由于保管不当影

响制造质量时应及时汇报材料责任人，当出现标记移植标识脱落应及时核实并恢复好。

必要时提请外购协件检验员确认。材料责任人应协同采购部经常检查材料（焊材）保管

情况，发现标识脱落或模糊应及时要求保管员和材料检验员进行恢复并确认。

4.2领用发放

4.2.1由生产部根据生产作业任务，填写《领料单》。

4.2.2凭领料单按定额发放原材料,并在《工序流程卡》上和领料单上注明标记。

4.2.3发放时应登记台帐和签证，每次发料后需清点库存,核对数量。

4.2.4凡要求作标记移植的材料，应先划下料尺寸线，再移植标记，经检验员确认后，

方可切割下料。

4.2.5领用与图纸不符的材料时，应先办好代用手续，方可发料。

4.2.6所有材料均应按入库时间顺序，先入库先发，后入库后发。

4.2.7当所有材料同一批号不够，需发另一批时，，应在“领料单”上分别填写，不得混

在一起签发。

4.3材料使用及标记移植

4.3.1附加检验、使用前复核

材料在使用过程中每一环节（使用前）使用者（检验员）应按图样'工艺的要求对

流转材料的规格、材质、型号'表面质量进行互检，对未检或不符合要求应及时退回或

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文件编号SYAT/GL05-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

05材料和零部件保管和发放管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

拒收。

4.3.2下料时标记确认

材料在下料过程中对主要件（包括拼接）应及时按领料单和工序流转卡上的材质、

规格、材料进厂编号按规定在划线后分割前进行移植，检验员进行确认（在仓库下料的

应经保管员进行核实确认）后方可下料。

4.3.3余料处理

经下料后剩余的余料操作者应及时在余料上进行标记移植退至仓库，保管员在接到

余料时应确认材料牌号、规格、材料进厂编号，方可按规定的地点存放（对以后有使用

价值的材料还应原规定地点存放）并办理相关的退料手续（可用退料单或在发放台账上

进行记载），对边余料无使用价值的由公司或分管部门办理出库手续，保管员应在台账上

进行记载去向，以便追溯。材料责任人和仓库保管员应经常检查余料的保管质量。发现

材料标识剥落或模糊应及时补作。

5相关文件

5.1《仓库管理规定》（HBWA/GL05-2014）

6质量记录

6.1材料代用申请单

6.2领料单

第17页共49页

文件编号SYAT/GL06-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

06材料代用管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

06材料代用管理规定

1主题及适用范围：

本标准规定了材料代用的原则、程序和有关部门要求。

本标准适用于压力管道元件主要材料代用的管理。

2.职责：

在生产制造过程中所使用主要受压材料，凡与产品图样要求不一致的，都是代用材

料，均需由技术部门负责办理材料代用手续。

3程序：

3.1在编制材料采购计划或按计划采购过程中难于满足图纸要求需代用时，或有库存材

料可代用时，由供应计划人员提出材料代用要求，填写《材料代用申请单》。

3.2材料代用单上产品编号、零部件名称及序号或图号，原设计材料的规格牌号，申请

代用材料的规格牌号，申请代用材料的规格牌号、代用数量。

3.3材料代用经设计责任人审核、工艺、焊接、材料责任人会签。

3.4《材料代用申请单》一式四份，供应'工艺、检验各一份，一份备用。

3.5代用材料如新的材料时，应由相关责任人对材料进行评定，评定合格后才能代用。

3.6若所代用的材料没有相应的评定项目时，需进行评定合格后方可使用。

3.7《材料代用申请单》应由检验部门存入产品质量档案，主要受压元件的材料代用必须

记入产品质量证明书内。

4相关文件

无

5.质量记录

材料代用申请单

第18页共49页

文件编号SYAT/GL07-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

07仓库管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

07仓库管理规定

1目的

1.1对物资的入库、保管、发放等环节进行控制，使仓库管理适应生产需要和保证产品质量。

1.2确保产品在贮存和装运过程中保持原有产品的质量。

2范围

2.1适用于公司内各类物资及成品的库房的管理。

2.2适用于本公司生产产品的贮存和装运。

3职责

3.1采购人员负责物资的入库交检及不合格的物资的退换和索赔。

3.2计划人员负责入库物资的综合平衡和产品用料的审批。

3.3库房保管员负责入库物资的收、管、发和在库物费的维护、保养工作。

3.4检验人员负责物资入库的质量检验或验证。

3.5生产车间负责在制品的贮存和装运满足本规范。

3.6保管员负责仓库产品的贮存和装运满足本规范。

3.7采购部负责原材料的采购和产品的销售。

4程序

4.1物资到库待检。

4.1.1物资到库后，库房保管员对购回物资的名称、材质'规格或型号、数量进行清点、

核实。购回物资入库前应存放在“待检区”内，对钢材及不易搬动的大件的存放处，应

放置“待检”标志。

4.1.2物资到库后，采购人员应填写入库单，连同到货的质量文件（证件），送交检验员。

4.2物资经入库检验的处置。

4.2.1物资经验收合格，检验人员在入库单上签字，即可办理入库手续。

4.2.2物资验收不合格，按《不合格控制程序》处理。

4.2.3因生产急需来不及检验时，生产部门应向质检部提出申请，填写《紧急放行申请

单》。经检验部门负责人、质保工程师签字后批准同意后放行。

4.3物资的贮存

第19页共49页

文件编号SYAT/GL07-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

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07仓库管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

4.3.1入库物资应按物品的性能或材质，规格或型号等分类存放。仓库保持通风、干燥。

4.3.2物品放置做到库号'架号定位。物品摆放整齐有序，库房整洁，标识明显。物料

标识卡注明品名'结存数量。有保质期和失效期的物品应在物料标识卡上注明。

4.3.3根据物品的不同储存要求，做到物品不锈、不损、不漏、不腐蚀，防止因保管不

善而造成物品质量性能降低或报废。

4.3.4库房的通道和出入口必须保持畅通，堆放物品“上轻下重”，“安排有序”'“先进

先出”。

4.3.5对有时间限制的原材料必须单独存放，在明确标识，清楚表示“有效期”，收发时

应做到“先进先出”。对即将到期的物品，保管员通知主管计划员和主管领导并提出处理

意见，需报废的应具备手续进行销核。

4.3.6单件密封垫环在贮存时，应装箱或包装。

4.3.7非金属密封件应根据类型'规格分类包装，避免臭氧和放射线损伤,包装材料采用

清洁的黑色袋、纸盒或纸袋均可，在包装袋（盒）上应注明非金属密封件产品的代号'名

称、材料名称、规格、数量、制造日期、进厂日期、有效期、制造厂名等。贮存温度应

适宜，最高温度不超过120°F（49℃）,避免阳光直射，禁止与酸、碱、油类及有机溶

剂等影响非金属密封件质量的物质接触。贮存时，应尽可能使非金属密封件处于松弛状

态，避免受拉'受压、避免外力集中在一点上。同时应避免臭氧和放射线损伤。

4.3.8每半年对全部所存物品进行数量和质量检查，（必要时通知检验人员予以确认），

并做好记录，检查情况通知计划人员。

4.3.9焊材的贮存：严格按照焊材库管理规定进行各种焊材的保存。

4.4物资的发放

4.4.1所有物资的领用，必须具备经审核、审批的领料单。

4.5经检验合格的顾客提供产品入库后，应单独列帐，贮存在专用区域，并做出明确标

识，防止误用。

4.6成品的发放

4.6.1根据销售部开出的发货通知单，进行成品发放。

4.6.2保管员与发运人员当面点清和核对成品型号，数量及附件等。

第20页共49页

文件编号SYAT/GL07-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

07仓库管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

4.7仓库保管员妥善保存各种台帐、记录'单据。

4.8仓库保管员应按财务管理程序保证帐、卡、物三相符。

第21页共49页

文件编号SYAT/GL08-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

发行版本C/0

08产品标识管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

08产品标识管理规定

1目的

通过对产品标识的管理，以达到对产品在生产过程中的生产质量控制，实现产品可

追溯性。

2范围

适用于产品在生产过程中的标识。

3职责

材料的标记及标记移植办法由质检科归口负责，材料责任人监督实施，仓库、车间配

合。

4.管理程序

4.1原材料入库编号规定

4.1.1入库号的组成

XXX-XXX

।—第三部分该类钢材当年的批号顺序号

----------第二部分入厂年份二位尾数

----------------第一部分材料类别代号

材料类别代号说明：

A一碳钢、低合金钢板B—不锈钢板GA—碳钢管

GB一不锈钢管HA—碳钢焊条

HB一不锈钢焊条DA—碳钢锻件DB一不锈钢锻件

HSA一碳钢焊丝HSB一不锈钢焊丝HJ一焊剂

4.1.2标记举例

A17-001

3一批

2017年入厂

______________碳钢板

A17—001碳钢板17年第一批进货

第22页共49页

文件编号SYAT/GL08-2017沈阳市安泰管道元件制造备有限公司

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08产品标识管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

4.1.3入库号应用

材料检验员在每批入库材料的质量证明书右上角加盖“入库编号”印章，经材料责

任人确认，则为合格材料档案；仓库保管员将此编号移植到所对应的实物上，经检验员

确认，方可在制造过程中进行标记移植使用。

4.2标记移植对象

4.2.1经检验合格的压力管道元件用材料入库前均必须移植材料标记。

4.2.2从下料开始的各制造工序传递过程中，均需按本规定移植标记。

4.2.3与受压元件相焊接的垫板类零件从下料开始的各制造工序传递过程中，也需按本

规定移植标记。

4.3标记移植内容

标记移植内容有材料入库号、检验确认印记。

4.4标记移植方法

4.4.1不锈钢材料不准打钢印，用水溶性记号笔等，确认用塑料章盖印（法兰允许在外

园周上打钢印），低温容器受压元件只能用油漆或记号笔。

4.4.2板材厚度＞4.5mm的黑色金属一律用钢印。（低温用材除外）

4.4.3管材少，159的用钢印标记；40忘0＞〈159用油漆；①V40用不干胶贴签，确认用

塑料印章。

4.4.4元钢用钢印标记和确认。

4.4.5外购、外协件用钢印标记和确认。

4.4.6焊材在其包装盒或包装皮上，用记号笔或挂签进行标记，确认用塑料印记。

4.5标记位置

4.5.1材料标记位置应选择非加工、非装配表面，以不影响下道工序的操作和易查找为

佳。具体规定见下表（一）：

4.6标记移植操作及责任：

4.6.1生产过程中工序操作者为标记移植的执行者，对移植标记的完整、清晰负责。

4.6.2该工序检验员为确认者，对标记移植的正确性负责并进行监督，不移植标记不允

许工序继续流转，立即向有关人员反馈。

第23页共49页

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发行版本C/0

08产品标识管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

4.6.3移植标记在传递过程中应加以保护。

4.7压力容器组装前，检验员应对零部件的标记、入库号等与“工艺工序过程卡”要求

进行全面核对，确保无误后才进行组装，产品试压合格后，标记可被油漆复盖。但需要

编制简图对标记做好检验记录。

4.8受压元件在金加工时由于工序较多，操作者应与检验员协商，可在工件的合适位置

用油漆临时标记，待加工结束移植于工件规定的部位上。

4.9标记移植的最终位置：

4.9.1筒节：在外拼缝离各焊缝50mm处；

4.9.2封头：在丁字缝上方离各焊缝50mm处；

4.9.3接管：在外园柱面离各焊缝50mm间；

4.9.4法兰：在外缘侧面上。

4.10钢印管理：

4.10.1钢印由质检科归口管理，负责办理登记'发放、调换手续，遗失者应向质检科报

失。

4.10.2钢印字迹模糊，不能继续使用的，应立即以旧换新。

4.10.3钢印字体高8〜12mm,打印深度0.3—0.5mm.

4.10.4确认钢印为中间有阿拉伯数字的三角形专用钢印，数字代表有关工序检验员的代

号O

材料标记位置表（一）

原材料或零部件标记位置

板材钢板端部左角距边各50mm范围内

管板或元钢管端外表面离端部50mm范围内

焊条包装盒侧面

筒体外表面离纵环缝各50mm

第24页共49页

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08产品标识管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

封头离圆心R/3处

螺栓.螺母端面或非螺纹外表面

法兰及密封盖外圆表面

试样不影响试验结果两端

6.3.5.本程序涉及的质量记录

材料标记移植示意图

材质标记

50_

图1：钢板图2：钢管（圆钢）

图3：法兰，法兰盖，管板图4：补强板

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08产品标识管理规定

发布日期2017.01.01

实施日期2017.02.01文件修改状态：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

50

S

移植标记

图5：筒体（展开）图6：试板

5050