采购合同与交付管理制度

采购合同与交付管理制度第一章总则第一条目的本制度旨在规范企业采购合同管理和交付流程，确保采购合同的有效执行和交付的及时、安全性，提高企业的采购管理效率和本钱掌控本领。第二条适用范围本制度适用于企业全部采购合同的管理和交付流程，包含但不限于物品采购、设备采购、服务采购等。第三条定义采购合同：指企业与供应商签订的采购协议书或书面文件，包含合同条款、采购事项、价格、交付周期等内容。交付：指供应商依照采购合同的要求，将所采购的物品、设备或供应的服务交付给企业的过程。第二章采购合同管理第四条采购需求确认采购部门负责对采购需求进行全面调研和确认，明确物品、设备的规格、数量、质量要求以及服务的具体内容。采购部门需与相关部门（如财务、生产等）进行协调，确定采购预算和采购计划。第五条供应商选择与评估采购部门负责找寻合适的供应商，并进行供应商的评估和筛选。评估标准包含供应商的资质、信誉度、价格、服务水平等因素，通过供应商评估表进行记录和评定。第六条合同签订采购部门与供应商进行谈判，商定采购合同的具体内容和条款。采购合同应明确双方的权利和义务、交付周期、付款方式等紧要条款，确保合同的合法性和有效性。采购部门应保管合同原件，并将合同副本分发给相关部门（如财务、法务等）。第七条合同履行监督采购部门负责对合同履行进行监督，确保供应商依照合同条款的要求履行合同。如有发现合同违约行为，采购部门应及时采取措施，并与法务部门协调处理。第八条合同更改管理采购部门负责对采购合同的更改进行管理，确保更改的合法性和有效性。采购合同的更改需经过相关部门的审批，并及时通知供应商更改的内容和要求。第三章交付管理第九条交付准备采购部门负责与供应商协调，确保交付时间、地方、方式等相关信息的准确性。采购部门应提前与仓储部门和相关部门（如财务、生产等）进行沟通，做好交付准备工作。第十条交付验收交付前，采购部门和相关部门应对所采购的物品、设备或供应的服务进行验收。验收标准应与采购合同中的要求全都，如发现问题应及时与供应商沟通，要求其进行改正。第十一条交付回执交付完成后，采购部门应与供应商签字确认交付，并供应交付回执单。交付回执单应认真记录交付的时间、地方、数量、质量等相关信息，确保交付过程的可追溯性。第十二条交付异常处理如发现交付过程中的异常情况（如交付耽搁、缺货等），采购部门应及时与供应商沟通，妥当处理。交付异常的责任追究应依照合同商定进行，协调相关部门解决问题。第十三条交付记录与反馈采购部门应做好交付记录，包含交付日期、供应商信息、交付金额等。采购部门应收集交付相关的反馈信息，并及时进行整理、汇总，用于评估供应商的绩效和采购管理的改进。第四章附则第十四条优秀供应商评定采购部门应定期对供应商进行评估，评比出优秀供应商，并与其建立长期合作关系。优秀供应商的评定标准包含产品质量、交付按时率、服务水平等指标。第十五条违规行为处理如发现供应商存在违规行为，采购部门应及时与法务部门协调处理，并记录违规行为。对严重违规行为的供应商，采购部门应立刻停止与其的合作，并采取法律手段追究责任。第十六条制度管理和改进本制度的执行由采购部门负责，并定期进行评估和改进。采购部门应及时对本制度进行修订，确保与实际采购管理相符合。第十七条附则解释权本制度的解释权归企业管理负责人全部，并可依据实际情况进行合理调整和解释。第五章