工程施工管理手册

工程施工管理手册再版说明

为各工

浙江宝业建设集团

做如下

Q/BYMM01—2006

程提供

算等方

工程施工管理手册

ManagementmanuaIofconstruction对所辖

2006版司代

根据本

公司总

反应到

设集团

地址：中国•绍兴•杨汛桥镇：3120238

：0575—45744914575339：0575—4067900

第一节、工程承包合同签定程序......................页

第二节、施工许可证办理程序........................页

第三节、公司内部开工报告办理程序..................页

第四节、施工过程控制程序..........................页

第五节、竣工验收...................................页

第六节、资料移交................................页

第七节、结算工作.......................................页

第二章公司相关职能部门办事流程、职能、职责..........页

第一节、公司主要办事职能部门......................页

第二节、工程部办事流程............................页

第三节、技术部办事流程............................页

第四节、贯标办办事流程............................页

第五节、全质办办事流程............................页

第六节、大型设备、监督办事流程....................页

第七节、财务部办事流程............................页

第八节、工程公司审核、报公司工程部复核备案的资料…页

第三章工程技术及管理资料................................页

第一节、工程资料办事须知..........................页

第二节、土建工程质量控制资料目录表..............页

第三节、安装工程施工质量控制资料目录表............页

第四章建设工程施工管理档案..............................页

第五章施工组织设计（施工方案）范本..................页

第六章平安施工组织设计（专项方案）范本提纲..........页

第七章工程竣工验收及备案有关法律法规...................页

第一章建设工程施工工程管理内容与程序

为了加强对建设工程施TT程管理，提高公司建设工程整体施T管理水

平，促进施工工程管理科学化、标准化、制度化，使工程管理更进一步适应行

业开展的需要，提高企业的竞争能力，树立企业的良好形象，依据国家有关法

律、法规及公司有关规章制定本规定。自2006年5月1日起施行。

第一节工程承包合同签订程序

一、工程合同签订

由公司或授权部门与发包单位进行依法签订，并在公司、工程公司及相关

部门留存备案。施工过程中签订的补充合同应及时报送原合同备案部门。

工程经理应按照订立的施工承包合同的条款认真履行所承接的任务，依照

公司内部合同的约定，行使权力、履行义务。

二、内部合同签订

在工程开工前由工程公司拟定本工程各项经济指标，经公司会签确认后,

由工程经理与公司签订内部“工程管理目标责任合同〃，对创杯工程应另行签

订创杯责任书。（内部合同签订后，可申请工程部印章）

三、分包合同签订

1、施工工程工程建筑材料、构配件、中小型设备、工具的采购合同由工

程部负责签订。

2、施工设备、周转材料工具租赁合同由工程部与公司设备相赁公司签订,

远离公司的工程由工程部与当地租赁公司签订。

3、按工程合同约定需分包或经建设单位同意分包的工程，由工程部根据

工程的实际情况选择适宜的分包队伍，同意分包的分项工程（含专业工程），

按公司分包控制程序评价确定分包单位后，由工程部草拟分包合同，报工程公

司经理批准签字，由工程经理负责依法签订相应的分包合同，工程部应建立有

效的管理与约束机制，保证分包工程的平安、质量和工期。

4、分包工程中有设计与施工统一分包的分项工程分包合同，其分包单位

做出的设计图纸必须经公司技术部审查批准前方可施工，否那么应追究工程

部、工程公司有关人员的责任。

上述1-4项分包合同均需向工程公司及相关部门备案登记，否那么公司不

予认可及支付款项。

第二节施工许可证办理程序

一、办理程序

一般施工许可证是由建设单位向政府建设主管部门申办，施工单位可以协

助建设单位办理，」二程总承包程或特殊工程可以委托施.L单位向当地建设主

管部门相应窗口办理。其办理程序如下：

1、建设单位向发证机关领取《建筑工程施工许可申请表》。

2、建设单位持加盖单位公章及法定代表人印鉴的《建筑工程施工许可证

申请表》向发证机关提出申请，并提交相关文件（如平安申请表等）。

3、发证机关收到建设单位申请后，经现场踏勘，对报送文件符合要求以

及施工现场已经具备施工条件的，办理施工许可证。

二、报送文件

1、建设工程批准文件。

2、建筑工程用地批准手续（土地使用证）和建筑工程规划许可（规划许

可证）手续。

3、工程交易确认书、中标通知书。

4^施工承包合同。

5、建设资金证明。

6、施工图设计审查批准书。

7、工程经理、管理人员、特殊工种有效上岗证。

8、工程质量、平安监督手续。

9、监理合同（按规定应委托监理的工程）。

10、施工单位与检测中心签订相应的协议。

第三节公司内部开工报告办理程序

1、工程开工前，工程部应先到工程公司领取工程管理档案表格，按要求

填写完毕，即到公司工程部办理备案登记手续（工程管理档案）。

2、施工组织设计、专项方案、创优方案等按公司正常审批程序得到有效

审批。

3、工程部将」二程部管理班子人员组成名单及人员资格证书、岗位证书报

公司（工程公司）工程部审查批准。工程部应根据工程类别、规模要求组织相

称的各类岗位管理人员，建立健全工程施工质量、平安文明施工、环境保护等

管理体系。

4、开工报告签章。具备施工许可证前方可办理开工报告，开工报告由工

程部负责编写，经公司分管质安经理审核批准，交建设单位和总监审阅，并由

建设单位有关负责人及总监签字后再由总监签发开工令，即可开工。

5、紧急或有特殊原因不能齐全相关手续的工程，开工报告签章前应有当

地办理施工许可部门的施工许可证正在办理中证明，同意先开工，并按公司《紧

急放行记录》进行记录（见QEO资料附表）。

6、办完开工报告后，工程经理可到贯标办领取《管理手册》、《程序文件》

及相关体系标准、企业标准及公司相关规章资料。

第四节施工过程控制程序

1、工程部在进场后及时与业主单位联系，共同检查四通一平及供水、供

电的落实，并按总图测设建筑红线和建筑坐标、水准基准点，规划现场总体布

置。

2、开工前由工程公司职能部门向工程部进行技术、质量、平安、文明施

工等交底工作，重大工程由公司向工程部交底。交底要形成相应交底记录。

3、公司工程部组织每季度对在建工程进行质量、职业健康平安、环境检

查，对施工工程实物质量、危险源（平安）控制，环境（文明施工）控制，技

术资料、体系运行记录定期检查抽查考核，实施奖优罚劣。对季检中存在的问

题及未在季检中检查到的工程，对创杯工程、技术难度特殊、采用多项高新技

术、重点工程工程等进行重点抽查，并提出指导性意见，对存在的问题监督整

改。

4、公司技术部组织实施深基坑支护、超高大跨承重模板支架、塔吊根底

等对平安有重大影响、技术要求高的工程工程进行技术指导与监督，包括帮助

设计、技术指导、施工组织设计及施工方案审批、设计方案核查、实施技术论

证、实施中检查监督、事故调查处理等。

5、工程属地工程公司（区域公司）代表总公司，对工程部行使如下管理

职能：

⑴参与施工图图纸会审；

⑵根据授权对施工方案确定与审批；

⑶重要隐蔽工程验收；

⑷重要施工过程旁站质量、平安、文明施工抽检监控（如打桩、大体积彼

浇捣等）；

⑸地基验槽.、根底工程验收、主体结构验收、竣工验收；（主体结构及竣

工初验根据公司相关规章应由公司参与验收）

⑹帮助协调工程部与行政主管部门关系，帮助办理公司内部各类相关手

续；

⑺宣传贯彻公司整合体系要求，检查体系运行情况；

⑻工程施工过程中对工程质量、施工平安、文明施工情况行定期（月）和

不定期检查、考核，对存在问题催促整改，必要时向公司汇报。

⑼对工程管理工作进行检查、考核、监督、实施管理，对存在问题催促整

改；

⑩一般事故调查处理；

(11)阶段工程技术资料把关与催促检查；

(1。协助公司管理部门开展相关.11作；

⑬完成公司交办的各项工作。

⑭及时统计汇总工程各类管理报表，上报公司工程部。

6、资料记录控制

⑴一般工程资料要求除合格证外，不少于三套原件，交入城建档案和公司

档案的必须原件。提供电子版附件为更好。

⑵季度检查时公司对技术、平安体系资料检查、指导、考核；

⑶工程公司月检时对工程技术、平安体系资料检查、指导、考核：

⑷根底、主体、竣工各项验收前，技术资料必须由所属工程公司资料员核

查签字，如有存在问题整改完毕复核认可后送公司工程部复查，签章。

⑸创省级杯及以上工程，在评杯验收前，工程资料需与工程部一同核查,

以确保创杯条件要求；

⑹竣工后，按备案要求把工程技术资料送公司档案室存档保存，保持相关

记录。

7、工程管理报表。

⑴工程部应以单位1单体)工程或标段为单位，在每月25日前将当月的

工程形象进度、完成工作量、下月工作方案等工程管理信息上报工程公司；

⑵工程公司应在每月28日〜30日将所辖工程部的工程管理信息汇总后，

形成工程公司月度工程统计方案报告，上报公司工程部；

⑶公司工程部每月30日将全公司的工程管理信息汇总后形成月度工程统

计方案报告；

⑷工程管理信息上报可采取电子邮件、报表、、网络传递等方式；

⑸工程部、工程公司的月度工程统计报告（表）应在对当月已完工程量进

行认真统计，对下月工作在充分调查研究做出切实可行的方案后报出。方案和

统计耍坚持实事求是；

⑹工程公司、公司要在月度工程统计方案报告中对当月工程完成情况、下

月工作方案做出评价与分析。

⑺月度工作量完成方案统计时间以当月25日为截止时间，当月26日后完

成量记入下月统计中。

⑻总公司工程管理信息统计部门为工程部联系方式：

邮箱：（E—

QQ：40440S154

：0575—4575653

8、业主、行政管理部门的任何投诉、表扬，工程部均应保持记录，列入

考核。

一、桩基工程施工管理程序

1、桩基施工前，应由工程公司质安管理人员对施工桩机进场验收合格证、

施工技术管理人员及桩机操作工上卤证和施工许可证、开工报告进行核验。如

专业分包的工程，应校验分包的企业营业执照、资质证书、桩基工程分包合同。

2、桩基施工应由施工单位编制专项桩基施工方案，其主要内容为：

⑴沉桩设备的选定。应根据工程地质条件、设计单桩承载力要求、场地条

件、工期等因素选择适宜的设备型号和数量。

⑵材料、劳动力、设备供给方案（应分别列出进退场方案）。

⑶工期目标方案及保证工期的措施。

⑷主要施工方法、桩机行走路线、打桩顺序等。

⑸质量、平安、文明施工目标方案及保证措施。

⑹桩基施工减少对周边建筑物及地下管线损害的技术措施。

⑺季节性施工要点和技术措施。

⑻开工前试桩完工后测试检验及验收程序方法。

3、工程部应对建设单位提供的规划建筑红线、水准基点、定位坐标点等

进行复核，并建立测控网，引测相应轴线、标高，并复核。办好书面移交接收

手续。

4、在桩基施工前，应取得建设单位提供的周围地下管线（管径、埋深、

用途、类别）详细资料（图）及场地的地形、地貌、地下水位、水质、临近建

筑物距离、结构性质、距道路及河流的距离、场地内有无废旧根底或废旧管线

等周围建筑物的平安情况，对建设单位提供的资料施工前应进行现场踏勘。

5、桩基施工中，工程部应对桩基施工所用材料、构件质量按有关规定进

行检查、测试、验收，并按相应验收程序履行、记录。

6、桩基施工应按设计和有关标准、规程要求进行试桩，试桩时应请业主、

监理、设计等有关方到场，并形成试桩记录。

7、打桩施工中应在当时形成打桩记录，应对桩编号、桩长、贯入度或终

压力值、桩位偏移量、截桩或送桩长度等数据信息真实记录，所形成的技术档

案资料应真实有效，并报监理签字验收，打桩记录不得事后追记。工程部在桩

基施工时，应对桩基施工质量、平安及资料进行跟踪检查复核。

8、桩基工程完成后，应进行桩位复核和动测、静载测试等检测，并报监

理进行子分部验收，验收合格方可进入下道工序施工。

二、土方及根底施工程序

I、工程部在土方开挖及根底施工前应有专项基坑围护方案、土方开挖方

案、根底施工组织设计或方案，经审批前方可组织施工。

2、基坑围护及土方开挖应注意以下事项。

⑴基坑围护方案必须由具备相应设计资质的设计单位设计；

⑵基坑围护方案及土方开挖方案须经过专家论证会论证的，必须在论证通

过前方可施工；

⑶施工过程H」发现土质情况与地勘或设计不符,」二况与基坑围护原设计条

件不符等异常情况时，应立即书面通知建设单位及监理公司。

⑷应特别注意河道、地下水、废旧市政给排水管网等对基坑围护和土方开

挖的影响；

⑸在已开挖地基边坡影响范围内，一般不可进行动力打桩或静压桩施工,

如必须沉桩施工，应采取削坡或边坡加固、跳打等综合措施；

⑹运土车道一般从已开挖向未开挖方向后退布置，不可沿坡顶布置；

⑺施工中所发生的设计变更、技术商洽、通知、纪要等均应以书面为准。

3、土方开挖前工程部应会同监理对灰线、龙门桩进行复核并形成书面记

录，符合要求前方可开挖施工。

4、土方开挖过程中，工程部应按批准的专项方案要求组织施工，并形成

施工记录，对基坑支护和土方开挖进行必要的监测、测试并形成监测和测试记

录。工程公司应对土方开挖过程进行经常性的监督检查。

5、土方开挖完成后，应由设计、勘察、监理（建设）、施工等四方主体负

责人进行地基验槽，并形成验收意见，设计、勘察及相关部门签字、盖章。验

槽时应通知质监部门到场。

6、土方工程完成后，应由白蚁防治所或相关部门作现场白蚁防治（发包

人工作）。

7、根底施工中，工程部应对根底工程所用原材料、构件质量进行检查、

检验、验收，对隐蔽工程、检验批工程、分项工程进行检查验收，并形成验收

记录。工程公司应对施工过程进行经常性的监督检查。

8、根底完工后，应由设计、勘察、监理（建设:、施工等四方主体负责人

进行根底工程实物质量检测和分部工程验收。根底分部工程验收应通知质监部

门参加。

9、根底验收前，工程部应自检确认合格后填写根底验收申请表，相关资

料应由工程公司核查，符合要求后上报有关部门申请验收。

10、根底工程在工程部自检确认合格后报工程公司进行内部检查验收，并

履行相应验收手续，工程公司验收通过前方可上报正式验收。

三、主体结构施工管理程序

1、按建筑测量控制网及测控的有关规定对建筑轴线标高进行测量控制。

2、建筑物应在首层按规定或设计要求设沉降观测点，并在首层主体施工

后进行首次观测（应有第三方或监理.、业主参加并签字），以后按规定观测。

3、主体结构所使用的原材料、构配件应符合设计及有关标准要求，其合

格证材质单应齐全，需现场取样检测复试的材料应按见证取样送试的规定见记

取样、送试，旦检测结果合格后才可使用。施工中工程部应按工程工程材料管

理的有关规定进行检查验收。

4、工程施工中应按有关施工工艺标准进行操作，工程部应对工程质量实

行过程控制，每道工序施工后工程部质量负责人要组织质量检查，确认合格后

才可进行下道工序施工，否那么不得施工。

5、主体施工中工程部应对以下分项工程编制专项施工方案并得到批准前

方可施工，无专项施工方案不得施工：

①高度超过8米、跨度超过18米、施工荷载和固定荷载超过10KN/nf或

线荷载超过15KN/m的碎模板支模架；

②塔吊根底施工；

③塔吊的安拆；

④大体积性浇筑和温度控制；

⑤预应力硅结构施工；

⑥钢结构吊装施工；

⑦粗直径钢筋（大于笔于“25mm以上）连接施工；

⑧应用新工艺、新材料、新技术施工；

⑨大型水池、烟囱、超长碎结构等特种结构施工；

⑩其它应具有专项施工方案工程。

6、工程部应及时组织隐蔽工程椅特批工程及分项工程验收，F1.验收资料

应齐全有效。

7、主体结构工程施工完成后，应由建设单位组织并负责由设计、监理、

建设、施工等主体责任单位参加验收，并按要求在验收记录上签字盖章，主体

工程验收应通知质监人员到场。

8、主体结构验收应填验收申请表，相关过程记录资料由工程公司核查（创

杯工程、特殊工程应有公司工程部复查符合要求），符合要求后上报有关部门

申请验收。

9、主体结构工程在工程部自检确认合格后报工程公司进行内部检查验收,

并履行相应验收手续，工程公司验收通过前方可上报正式验收。

四、装饰工程施工管理程序

1、工程部应对分包装饰工程施工的企业资质进行审查，并核查装饰施工

队伍的主要齿位人员持证、职称、作业班组的技能7K平和经验能否满足要求，

发现问题应及时与有关方沟通并做相应处理。

2、建筑装饰装修设计必须保证建筑物的结构平安并且满足建筑物的使用

功能，装修设计图纸必须经原建筑工程结构设计单位审查确认前方可施工。

3、创杯装饰工程施工前应进行装饰施工深化设计，应按建筑或房间实后

平立面布局尺寸对墙地面砖粘（挂）贴及饰面装饰、天棚吊顶、卫生洁具安装、

空调通风设备安装、灯具安装、消防喷淋安装、管道等各类装饰及设备安装进

行测量、定位、放样、排版，并按深化设计对作业班组进行详细交底。

4、装饰工程施工前，应编制专项施工方案或装饰施工组织设计，并经审

批前方可正式施工。

5、装饰工程所使用的材料、构配件应符合设计及相应标准标准要求。主

要外装饰材料看样定货应征求建设单位意见并取得建设单位认可，所使用的材

料、构配件应按工程材料管理的有关规定进行检查验收。

6、装饰工程施工必须按相应施工工艺标准进行操作，施工过程中，工程

部应加强施工过程质量控制，对每道工序施工质量进行检查，上道工序施工质

量不合格，不得进行下道工序施工。

7、装饰工程施工前，工程部应根据工程的特点，合理安排施工顺序，按

工程施工顺序组织施工。

8、大面积装饰工程施工前，工程部应先做样板间、样板棚、样板墙等样

板，经监理、业主等检查确认前方可组织大面积施工。

9、装饰工程施工中，工程部应及时组织对检验批工程、分项工程进行验

收，确认合格后报监理签认。

10、装饰工程的试验、检测资料必须符合标准要求。

II、装饰施工中施工单位应加强平安、防火、文明施工管理、建立健全管

理体系和责任制度，经常进行检查，随时排除平安隐患。

12、工程竣工时，装饰工程施工单位应将装饰工程竣工资料与竣工图纸交

总承包单位，工程部对装饰工程竣工资料应进行检查，确认符合要求后整理归

档。

13、装饰分包单位在工程竣工后应向总承包单位提交工程竣工报告，配合

总承包单位做好成品保护和工程验收。

五、安装工程施工管理程序

1、核查机电安装工程分包施工单位（给排水及采暖、电气、通风与空调、

智能化、消防、电梯等安装单位）的相应资质，核查施工管理人员（安装工程

经理、施工员、质检员、平安员、资料员）上岗证书，检查施工操作特种工（电

工、电焊工、管工）上岗证书。主要看各分包企业及有关人员资质、资格证书

是否满足本工程施工对单位资质、人员资格的要求。

2、机电安装工程部要报从施工总包方的统一部署，严格控制安装工程施

工质量、施工进度和施工本钱，做好机电安装内部各专业工种的协调配合和与

土建、装饰的协调配合。

3、确立现场管理组织机构，工程部应建立健全对安装工程的质量平安管

理体系与管理制度，明确管理目标和岗位职责。建立健全施工质量检验制度，

严格工序管理和过程质量控制。

4、明确设计意图，熟悉施工图纸，参与施工图会审或设计交底，掌握国

家有关机电安装工程的施工标准、验收标准和行业性标准，编制安装工程施工

组织设计（或施工方案），并经过审批生效。

5、建立健全教育培训制度，对于工程上所用的新材料、新工艺、新技术,

施工操作人员要经过培训上岗，确保安装工程的施工质量。

6、机电安装工程所使用的材料、构配件、设备应符合设计及国家相关标

准的要求，合格证、设备安装使用说明书、检验报告应齐全。材料进场要有严

格的检查验收制度。设备进场要有开箱检查验收记录。

7、施工前做好技术、质量交底工作，尤其是重要分项和关键部位，施工

标准、操作规程要落实到班组的每一个作业人员，做到施工工序责任到人，每

道JJ字一次到位。

8、施工过程必须做到“三按〃，即施工按标准，操作按规程，检查按标

准。同时，要积极开展“三工序〃活动，即：检查上道工序，保证本道工序，

效劳下道工序。

9、施工过程中应保证平安，对施工用电、机械设备等进行经常性检查，

做好平安技术交底，落实平安技术措施，遵守平安技术操作规程。

10、施工过程要坚持做到先放线、后施工，力求做到安装标高，位置的准

确性，杜绝乱打洞、乱开槽的现象。

11、预埋阶段，要积极配合土建施工进度，合理安排施工作业程序，隐蔽

前，做好各专业工种的检查验收工作。

12、重耍部位（如设备机房、吊顶内、各井道和屋顶层等部位）及关键工

序，施工前各专业分包单位要进行综合的组织协调与控制，如进度安排、工作

面交换、工序衔接、各专业管线的综合布置等，工程的管线敷设走向、排布及

设备安装位置应合理有序，各种设施安装及使用不应相互影响，保证使用功能。

保证工程施工科学、有效、顺利地进行，必要时二工程总承包工程部参与或主

持各专业分包单位协调与控制工作。

13、推行样板示范弓I路。在安装工程大面积施工前，工程部应先做样板房、

样板间、样板段。经监理、业主等核查确认前方可组织大面积施工。

14、严格执行质量检查验收制度。安装工程部应及时对隐蔽工程、检验批

工程、分项工程、分部工程进行检查验收，并按规定要求做好测试、试验工作。

15、按规定进行功能性测试、单机运转和联合运转试验，在条件具备的情

况下，要提前与监理联系，做到工程测试、试验与工程进度同步。

16、施工技术资料编制与施工进度要同步，并保证资料的齐全性与真实性。

」二程完工后，由各机电安装分包施工单位将资料整理齐全后，交，:程总承包单

位，总承包单位工程部检验齐全完整后归档。

17、机电安装工程施工单位，在工程竣工验收阶段，要做好各项涉及使用

平安与使用功能的调试工作，工程完工后应向总承包单位提交工程竣工报告，

并配合工程总承包方、业主单位做好以下各项验收工作：

⑴气象局防雷接地测试：

⑵消防验收；

⑶电梯平安试运行检测验收；

⑷人防工程验收；

⑸生活饮用水水质检测；

⑹工程竣工验收。

18、工程竣工验收后，在工程质量保修期间，要采取积极主动的态度，及

时做好相关的维修、保养工作。

第五节竣工验收

1、工程竣工验收前工程部应将单位工程技术档案资料送工程公司管理人

员检查，符合要求后再送公司工程部复查，确认符合要求后签字盖章，报监理、

质监等有关单位审核。

2、单位工程竣工验收必须符合以下条件：

⑴完成设计图纸和工程承包合同约定的各项内容，整理好竣工图纸；

⑵有完整的技术档案资料和施工管理资料；

⑶涉及结构平安的试块、试件以及工程使用的主要建筑材料、建筑构配件

和设备按规定进行见证取样检测，试验报告齐全；

⑷涉及结构平安和使用功能的重要分部抽样检测合格，检测资料齐全；

⑸工程部对工程自检确认符合设计图纸和国家有关竣工验收标准要求后

报工程公司检查验收合格；

⑹工程经政府规划、环保、公安消防等部门专业验收合格；

⑺工程部填写工程竣工报告，经公司（工程公司）审查符合要求后盖章:

⑻有工程质量保修书。

3、单位工程竣工验收应按以下程序进行：

⑴工程部对工程技术档案资料和竣工验收资料整理按要求装订归档，报公

司及有关部门审核、通过；

⑵工程部对工程质量进行自检，确认符合设计图纸和国家竣工验收标准要

求后报工程公司进行内部检查验收；

⑶工程公司对工程质量进行检查验收，并履行内部验收签字手续；

⑷设备试运转、功能性测试；

⑸公安消防.、室内环境质量、电梯等专业工程测试验收；

⑹将竣工验收资料、技术档案资料报监理、建设单位申请工程竣工验收:

⑺参加建设单位组织的工程竣工验收；

⑻配合建设单位做好工程竣工验收备案工作；

⑼工程竣工验收后将工程技术档案资料、工程管理资料移交当地城建档案

馆，并由档案馆出具存档认可书；

⑩工程移交书经建设单位确认接收后，把完整的技术档案资料（原件）、

工程管理资料一套送公司档案室存档;

（11）工程结算。

4、工程竣工验收要求：

⑴分公司、工程部对工程验收人员必须专业齐全；

⑵在根底、主体、竣工验收时，验收人员应对工程进行全部目测检查，拍

取有代表性的部位进行实量实测检查；

⑶验收检查发现疑点时，应进行实量实测检查，必要时进行试验测试检查;

⑷阶段验收、竣工验收对档案技术资料和管理资料耍全面进行检查；

⑸根底、主体验收时对碎强度、砌体砂浆饱满度要进行实测，每层抽取1〜

3个构件进行检测；

⑹竣工验收时除查验设备设施的功能试验资料外，应进行必要的试验；

⑺工程验收档案技术资料，必须真实齐全、完整有效。

第六节资料移交

1、工程竣工验收后，工程部应认真整理工程的竣工图、技术档案资料、

工程竣工验收备案资料，形成完整的工程竣工资料，将齐全的工程资料交建设

单位审查、签收，或协助建设单位向当地城建档案馆移交。工程档案资料移交

档案馆的，档案馆出具存档认可书。

2、工程移交经建设单位确认接收后，工程部应将全套完整的工程档案资

料（原件）送交公司档案室存档。

3、工程部所出具的工程资料应真实、有效。

第七节结算工作

1、工程外部结算（与建设单位结算）：工程竣工验收后，工程部应对工程

工程进行盘点并行成决算书，应将决算书送达建设单位，决算书的送达可由工

程部自行送达并与建设单位校对决算，也可委托公司或工程公司人员向建设单

位送达并校对决算。需政府或有关部门审计的工程工程（一般在合同中约定）

决算，工程部还应与审计方校对决算。决算书经校店双方确认后，工程经理或

代表在决算审核单上签字，报公司经营部审核登记后盖公司预决算专用章确

认。

2、工程内部结算

①工程内部结算的条件和时间

a、工程竣工验收合格：

b、」：程部已与建设单位结算并取得双方签字盖章的」:程决算审核单；

c、具备.上述两个条件即可向所在工程公司财务科或公司财务部申请进行

公司内部结算。

②内部结算必备资料

a、内部、外部工程承包合同及附件资料（工程部应有此合同，如因丧失

原因可向公司档案室或工程公司借领）；

b、经工程部（承包方）与建设单位（发包方）双方签字确认的工程决算

书；

c、公司竣工工程结算会签单（工程部可到各工程公司财务科领取，详见

表1）;

d、公司财务部提供的工程结算本钱核算单（工程部可到工程公司办理，

由工程公司财务科填制）：

。、工程经理承诺书（工程经理在结算时在公司财务部签具）；

f、相关奖励文件等（创质量奖杯、平安文明施工标化工地等，由工程部

提供奖励文件的原件或复印件）。

③工程内部结算的流程

浙江宝业建设集团工程内部结算流程图

一、工程结算资料（由工程部提供）

①工程内部外部承包合同及附件;

②决算书（审计报告）；

③相关奖励文件。

工程部办理工程经理承诺书

①公司财务审核甲乙方结算书，结算资料，并按约定条件后熹

②工程经理、结算员签字；

???\口0./八八1=<Azlife*J

2八七七MM以E3r、心：廿MTy

公司根据结算单余额付款

（资料手续齐全7个工作日完成）

表1

工程名称：建筑面积：平方米

结构：层数：工程经理

开竣工日期：工程地点：

项

目

经

理

自

述

工程经理填写并签名：年月

意

见

日

工程领借款

和工程款、

工资、材料

等使用情况

工程公司负责人填写并签名：年月日

竣工资料

归档情况

档案室负责人填写并签名：年月日

机械

租费

收取

情况机械设备科负责人填写并签名：年月日

工程

质量

安全

生产

情况质量、平安负责人填写并签名：年月H

结算须带附件资料：

1＞工程审计原件或决算书原件

2、工程施工合同和内部承包合同、创优责任书原件

3、工程公司财务用款（本钱）核算单原件

4、木表及其它相关奖励文件、证书等原件

承诺书

浙江宝业建设集团：

本工程部工程经理承建的工程，工程已竣工结算，在结账时，特承诺如下:

1、工程结算账已结清，该工程所有的债权债务（工资、材料款等）有我

本人支付，如发生纠纷，所引起的一切经济法律责任有本人承当，与贵公司无

关。

2、本工程由我工程经理承建，根据有关法律、法规与建设工程工程经理

终身负责制的规定，今后涉及该工程的质量与经济纠纷等由本人承当。（投标

工程经理不承当任何责任）

特此承诺

承诺人：

身份证号码：

年月日

第二章公司相关职能部门办事流程、职能、职责

第一节公司主要办事职能部门

1、工程部

2、技术部

3、贯标办

4、全质办

5、大型设备监督科

6、财务部

第二节工程部办事流程

1、开工前工程备案登汜资料办理；

2、平安各专项方案的审批

3、施工管理档案的审批；

4、工程统计与方案管理；

5、”工程创优方案〃的审批（创省级杯工程应做）；

6、创优工程、文明标化工程、安康杯工程等创杯工程的检查、指导及目

标管理；

7、季度生产检查、平时抽查、复查；

8、大型机械设备的安豕及平安监督控制；

9、各类工程质量、平安、机械设备事故调查、处理；

10、工程资料的检查；

11、大型工程、重点工程、创省级杯以上工程主体及竣工验收，工程根底、

主体、竣工验收的管理；

12、公司相关制度约定由工程部考核评定的其它工作。

第三节技术部办事流程

1、施工组织设计的审批（相关法规规定由公司审批的和二类工程以上的

施工组织设计由工程公司审核后送公司技术部审批）；按有关规定由企业技术

负责人签字；

2、各类专项方案的审批（超高、超重、大跨度模板支模架支撑系统即高

度超过8m或跨度超过18m或施工总荷载大于IOKN/疔或集中线荷载大于

15KN/m的模板支撑系统），必须经工程公司审批后送公司技术部审批；按有

关规定由企业技术负责人签字；

3、塔吊根底的设计］落吊根底必须由公司技术部设计，或工程公司、工

程部设计、经公司技术部审核同意方可施工）。

4、深基坑支护方案设计或深基坑支护方案的论证、确认，深基坑支护施

工和挖土施工专项方案的审批。

5、“四新〃技术的推广应用。

6、对国家、行业、地方技术标准的信息发布和公司企业技术标准确实认

管理及咨询效劳工作。

7、根据建设部建质（2004）213号文件《危险性较大工程平安专项方案

编制及专家论证审查方法》的要求组织或参与专项方案的论证。

8、相关技术论文确实认评议工作及公司规定由技术部考核的其它工作。

第四节贯标办办事流程

1、新成立的工程部在工程开工前应到贯标办领取公司《管理手册》和《程

序文件》及《企业标准》。

2、由贯标办向该工程部员工宣贯公司QEO管理体系内容。

3、由贯标办辅导工程部有关人员填写QEO管理体系表式。

4、每季度和年终对各分公司、工程部作QEO管理体系运作情况考核。

5、公司QEO管理体系内审和监督审核有关咨询效劳工作。

6、公司相关制度规定的其它考评工作。

第五节全质办办事流程

1、A类检测设备的采购由工程部（或设备所在部门）填写采购审批表后

送工程公司（全质办）审批后由总工程师审批。

2、A类检测设备采购后由J2程部［或设备所在部门）送当地技术监督部

门或计量检测部门检验合格后，列入《检测设备台帐》。

3、开工前，工程部在办理《工程管理档案》时，应将《检测设备台帐》

和A类检测设备检验证书复印件送全质办备案。

4、A类检测设备使用到检定期末时，所在部门应将设备送技术监督部门

或计量检测部门做周期检定，检定证书复印件送全质办备案。

5、工程竣工后，如A类检测设备停用，应到全质办办理该设备封存手续。

6、A类检测设备破损无修理价值时，应到全质办办理该设备报废手续。

7、以下检测设备由全质办编制自校规程，工程公司实施自校：

①混凝土坍落度筒

②混凝土试模

③混凝土抗渗试模

④托线板

⑤砂浆试模

⑥工程检测尺

⑦普通水准尺（包括塔尺）

第六节大型机械设备监督科办事流程

1、大型机械设备使用前，工程部应把申请表上报工程公司，由工程公司

统一报公司设备监督科备案，备案形式可采用网络。

2、塔吊根底方案、塔吊附墙方案、施工电梯根底方案、施工电梯超长附

墙方案、设备安装方案等由公司专业部门或专业分包公司编制后报工程公司技

术负责人审核，平安负责人审批，存工程部；公司大型机械设备监督科在设备

验收或过程控制中进行审查。

3、工程部在设备安装自检合格后，应及时通知工程公司复查，再由工程

公司上报公司大型机械设条监督科验收。

4、对公司验收不合格的设备，工程部应及时整改完毕，并上报工程公司,

由工程公司上报公司大型机械设备监督科复查。

5、工程部应每月向工程公司上报一次设备动态表，再由工程公司统一上

报公司大型机械设备监督科备案。

6、对公司定期或不定期检查发现的设备平安隐患，工程部整改后，应上

报工程公司复查，复查结果由工程公司报公司大型机械设备监督科备案检查。

第七节财务部办事流程

1、审阅外部、内部合同，了解工程根本情况，了解各方的权利和义务。

2、根据工程进度、工程经理申请、工程公司经理签字，公司财务审核，

扣除管理费后付款。

3、如需垫资，那么根据工程经理部出具的可行性报告、工程经理信誉、

担保人情况和高层领导意见，与工程部签订借款协议，财务部进行全程追踪管

理。

4、根据审计决算报告、内外部合同、创优责任书等相关文件对工程进行

结算。

第八节工程公司审核，报公司工程部复核备案资料

工程开工前工程部应收集以下资料送工程公司亩核，符合要求后报公司工

程部曳核备案。

1、招投标文件各一份。

2、工程承包合同一份。

3、建设工程工程（内部）管理协议

4、施工图一套（仅限于创杯工程、特殊结构工程、新技术新_E艺工程）。

5、工程管理档案一份（局部）。

①工程概况表

②工程质量目标方案/核验等级表

③主要材料方案用量表

④检测设备、施工机械一览表

⑤工程开工前登记审核表

⑥工程部主要管理人员及特种工（上岗）资格登记（有效复印件）

6、施工许可证复印件一份。

7、施工组织设计一份（已由工程公司、总公司审批的符合公司范本要求

的土建、安装施工组织设计等）。

8、工程所用的检测设备已送技术监督部门检定，且已送全质办备案的证

明材料。

9、工程工程管理保证押金已交纳（造价1—3猊或另定比例。

10、工程劳务分包资源及管理责任书。

第三章工程技术及管理资料

第一节工程资料办事须知

一、单位工程开工-一竣工办理须知:

1、办理开工报告前收集以下资料送工程公司（办事处）审核符合要求后

报公司工程部批准备案。开工报告（如有桩基应从桩基开工日期算起）由公司工

程部核查，符合开工条件的工程，主管领导批准，公司盖章。开工报告必须在施

工许可证领出一个月内办理否那么按公司施工管理条例及相关制度处置。

开工报告办理随备附件资料：①招标文件；②工程承包合同；③内部管理

协议；④工程管理档案（已经」二程公司审批〕；⑤施，:许可证；⑥已审批育效

的施工组织设计；⑦预算书；⑧检测设备表；⑨工程劳务分包管理。

2、根底分部验收提前三天、主体与竣工验收提前五天将已经工程公司［办

事处）检查整改完毕的工程资料（随带申请表）送工程部复查，合格后送质监

部门复验否那么按公司施工管理条例及相关制度处置处置。

3、公司档案室资料存档按浙宝（2002）05号文件办理。

二、公司审批且盖公章的质保资料有：1附表不同时按当地表格格式）

1、开工报告（统一格式附表一）

2、桩基交工验收单（新资料为桩基子分部工程验收记录统一格式附表二）

3、根底、主体分部（子分部）工程质量验收记录。（统一格式附表三）

4、中间验收记录（新资料为分部工程验收记录）（统一格式附表四）。

5、工程竣工报告。（统一格式附表五）

6、单位（子单位）工程质量竣工验收记录。（统一格式附表六）

7、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（施工单位核查意见、核

查人由工程公司（办事处）签，施工单位技术负责人由公司总工程师签名），

（统一格式附表七）

8、单位（子单位）工程平安和功能检验资料核查及功能抽查记录（施工

单位核查意见、核查人由工程公司（办事处）签，施工单位技术负责人由公司

总工程师签名）。（统一格式附表八）

9、单位（子单位）工程观感质量检查记录（施工单位核查意见、核查人

由工程公司（办事处）签，施工单位技术负责人由公司总工程师签名）。（统

一格式附表九）

10、保修书。

11、备案表。

工程资料上不允许盖工程部章。对地基验槽/图纸会审/联系单/定位记录/

隐蔽记录/技术复核等等工程技术资料必须盖工程公司技术章。

开工支告附表一

工程名称：

报告日期：年月日

建设单位开工日期建筑造价

监理单位结构层次建筑面积

施工单位建设地点

设计单位建设单位工程负责人

勘察单位施工单位工程负责人

说明：工程合同已签定，鹿就施工许可证已领取；现场材料〔钢材、水讯等〕已

落实；施工组收设计已编制审批；现场临时设施临时房、施工道路、施工用水、

施工用电已根本完成；施工机械设在经过检修能保证正常运转；其余各种手续已

办理具备开工条件。

（公章）（公章）（公章）

总监理工程师：总包单位工程经理：分包单位工程经理：

（建设单位工程负责人）

注：开工表式根据当地情况调整。

桩基子分部工程验收记录附表二

编号：□□匚］□

工程名称结构类型层数

施工单位技术部门负责人质量部门负贡人

分包单位分包单位负责人分包技术负责人

分项数

序号子分部1分项）工程名称施工单位检查评定监理（建设）单位验收意见

（检险批数）

1

2

3

4

5

6

质量控制资料

平安和功能检验（检测）报告

观感质量验收

施工单位工程经理：年月日

验

分包单位工程经理：年月日

收

结

勘察单位工程负责人：年月日

论

（由监

理或建设计单位工程负责人：年月日

设单位

填写）

总监理工程师：

（建设单位工程专业负责人）年月日

结构工程中间验收记录

附表三

工程名称：验收日期:年月日

验收部位：

技术资料：开工报告份；桩基册；钢材质保单份、试验报告份；焊接试验报告份；

水泥质保单份、试验报告份：砖质保单份、试验报告份；碎级配份、试验报告份；

砂浆级配份、试验报告份；防水材料出厂合格证份、试验报告份：盛水试验记录份；

图纸会审份、设计变更联系单份；地基验槽份；沉降观测测量记录份；隐蔽记录份；

技术复核份；成品、半成品出厂合格证份、试验报告份；新材料、新工艺施工记录份

其它资料根据实际增减必须注明份数。

检测结果：

现场碎实测点，合格点，合格率%;砌体实测点，合格点，合格率%

现场碎观感：外表光洁、平整、无蜂窝、麻面等现象。

验收意见：

施工单位（盖监理单位（盖章）设计单位（盖章）建设单位（盖章）勘察单位（盖章：

章）总监（签名）注册结构师：工程负责（签名）工程负责（签名）

总工程师（签（签名）

名）

工程经理（签

名）

年月日

（碎、砂浆试验报告强度评定后的日期）

分部〔子分部〕工程质量验收记录

附表四

工程名称结构类型层数

施工单位技术部门负责人分公司技术负费页量部门负责人分公司质证负责

分包单位分包单位负货人分技术负责人

序检验批数施工单位

子分部（分项）工程名称验收意见

号检验分项数检查评定

1

2

3

4

5

6

质量控制资料

平安和功能检验（检测）报告

观感质量验收

分包单位工程经理年月日

施工单位工程经理年月日

勘察单位工程负责人年月日

验

收

设计单位工程负责人年月日

单

位

总监理工程师

监理（建设）单位（建设单位工程专业负责人：年月日

注：根底分部、主体分部工程验收盖公司公章，其他分部盖分公司章。

工程竣工报告

附表五

工程名称建筑面积

工程地址结构类型/层数

建设单位开、竣工日期

设计单位合同工期

施工单位造价

监理单位合同编号

工程内容施工单位自查意见

工程设计和合同约定的各项内容完成情况

竣工程技术档案和施工管理资料

工程所用建筑材料、建筑配件、商品混凝

工

土和设备的进场试验报告

条涉及工程结构平安的试块、试件及有关材

件料的试（检）验报告

自地基与根底、主体结构等重要分部（分项）

工程质量险收报告签证情况

检

建设行政主管部门、质量监督机构或其他

情有关部门贡令整改问题的执行情况

况单位工程质量自检情况

工程质量保修书

工程款支付情况

经检验，该工程己完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工

程建设强制性标准。

工程经理：

企业技术负责人：（施工单位公章）

法定代表人：年月日

监理单位意见：

总监理工程师：（公章）

年月日

单位〔子单位〕工程质量竣工验收记录

附表六

工程名称结构类型层数/建筑面积

施工单位技术负责人公旬总工