公司采购管理制度

公司采购管理制度

公司采购管理制度「篇一」

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以

不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用

实际成本核算材料、商品的企.业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照

在途物资的核算方法进行核算。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成

品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以

了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

公司采购管理制度「篇二」

一、目前公司采购工作状况：

因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部

门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多

采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他

肉位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算

较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应

过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成

误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确

的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运

作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得

在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望

公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为

是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非

迎风摇曳！

二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作

效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进

行。

三、适用范围：

公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中

所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。

四、采购部职责：

1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。

2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。3、采购部应根

据财务状况合理使用资金。

4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预

测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。

6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其

他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部

门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。

五、采购部介入业务流程的时机：

1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购部按采购申请单

集中进行采购，相关费用由物品使用部门独自承担。

2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天

以上向采购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。采购部依据询价单所描数

的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。

3、按要求对公司预算内的物资进行采购。除应急采购外，采购部有义务对超

出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。

六、细责：

1、责仟与要求：

公司所有物费与服务的采购与事宜必需由采购部负责并主持。没有采购部经理

签字的采购付款，财务部不予报销和支付。

2、工程招标期供应商的选择及询价：

1）公司所有采购工作必须在公司指定的供应店中选择，业务部门、采购部门

偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题

的解决及质量的可靠性谈判。遇有分歧及特殊情况，由业务部门负责人决定取舍。

公司采购部门负责人须向所有供应商明确此点根本要求。

凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中

取得最大优势。

3、采购申请

A采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务

部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提

前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。

B项目现场的零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采

购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进

行核价，登记。

4、采购实施

A采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后

选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方

案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作

伙伴关系。采购人员或内勒人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的

10%,商品类按利润的5%对相关人员及部门进行奖励。

B采购过程中及时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。

C尽量集中采购，以免造成不必要的浪费（如人工、运输车费等）。

I）、工程项目类采购设备提前10-20天预算，预报采购部门及财务部门。

5、定点集中采购与档案建设管埋

公司采购管理制度「篇三」

为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高

财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下

简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理

制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式

和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的

单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务

的行为。

第一章总则

第一条本制度。

第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散

采购。

第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采

购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政

府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标

准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；

负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；

处理供应商的投诉事宜。

第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实

施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档

案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采

购项目的采购。

第二章政府采购预算

第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目

及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限

和程序批准后执行。

第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追

加预算的，应报区政府采购办批准。

第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制

政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。

第九条采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无计

划的采购项目。

第三章政府采购方式及程序

第十条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采

购项目，采购人应当委违集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作

难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采

购代理机构组织采购。

第十一条政府采购采用以下方式：

一公开招标；

二邀请招标；

三竞争性谈判；

四单一来源采购；

五询价;

六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

第四章备案和审批

第十二条政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、集中采购机构

及其他采购代埋机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批

准的管理行为。区政府采购办为政府采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案

和批准事宜。

第十三条审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织实施，下列事项应

当报区政府采购办批准：

一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采

购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府采购办批准；二因特殊情况需要

采购非本国货物、工程或服务的，由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；

三政府采购管理机陶委托采购代理机构组织实施协议供货采购、定点采购，其

实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；

四政府采购代理机沟制定的操作规程；

五政府采购预算或预口的调整变更；

六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。

第十四条备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构依

照有关规定向区政府采购办报送。

第五章监督检查

第十五条区政府采物办对政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购

人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制

度情况进行监督检查。

第十六条区政府采购办对区直单位政府采购活动进行监督检查的主要内容是：

一政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

二政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

三政府采购备案或审批事项的落实情况；

四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况；五政府采购有关

法规、制度和政策的执行情况：

公司采购管理制度「篇四」

一、原材料供应商管理制度供应商开发

1、制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

2、适用范围

本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

3、原材料供应商开发程序

原材料供应商开发双责

（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部

门确认产品质量。

（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料

部负责协助工作。

（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意

见或建议。

（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协

助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负

责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换

（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

（2）外联物料部确认更换产品的性价比。

（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原材料供应商基本资料表

应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下

列内容：

（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3）设备状况。

（4）人力资源状况。

（5）主要产品及原材料。

（6）主要客户。

（7）其他必要事项。

外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表，一般包括下列内容：

（1）产品质量、质量保证体系情况

（2）生产能力、交货是否准时。

（3）售后服务情况。

（4）价格是否合理。

外联物料部采购员;真写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核:

供方情况调查表，一般包括下列内容：

（1）有无专职检验机构。

（2）专职检验人员素质。

（3）有无必要的质量管理制度。

（4）检验手段如何。

（5）计量制度是否健全。

（6）有无检验台帐和原始记录。

（7）有无器件借用制度。

（8）产品有无合格证制度。

（9）有无不合格品管理制度、执行情况。

（10）质量问题处理程序如何。

（11）有无进度保证制度。

（12）有无成品包装、运输保护措施。

原材料供应商开发流程

（1）寻找原材料供应商。

（2）填写原材料供应商基本资料表。

（3）与原材料供应商洽谈。

（4）作样品鉴定。

（5）原材料供应商问卷调杳。

（6）提出原材料供应商调查评核之申请。

二、采购管理制度定购采购流程

1、制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

2、适用范围

本公司物料•、鉴件之订购、采购管理业务。

3、请购规定

请购的提出，核准权限

（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产

部经理签字确认。

（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申

请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签

字生效后才能采购。

物料采购核准权限

（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购

员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确

认。

（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购

申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用

于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟

通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

4、采购规定

采购方式

本公司采购方式一股有下列儿种:

（1）集中采购

（2）合约采购

（3）一般采购

除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。

采购作业规定

询价、议价

（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合

采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）

（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

（3）采购议价采购交互议价之方式。

（4）议价应注意晶质、交期、服务兼顾。

合同的签订

（1）合同的内容包括

货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装

交货地点，到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不可抗力

检验及索赔

（2）合同的制定

合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确

认。

呈核及核准

（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或

议价结果。

（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购

核准权限呈核。

（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总

核准。

（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采

购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详

细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业

（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》

应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确

认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字

审核，由财务主管签字咳实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。

（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

验收与付款

（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退

货。

（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。

三、采购管理制度采购价格管理

1、制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管

理，特制定本规章。

2、适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

3、价格审核规定

报价依据

技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商

报价之依据。

价格审核

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议

价，或由经理亲自与供应商议价。

价格调查

（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本

之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价

参考。

（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

四、采购管理制度采购品质管理

1、制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

2、适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章

执行。

3、采购品质管理规定

文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确

规定：

（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

（2）产品技术精度、等级要求。

（3）各种检验规范、标准或适用规格。

合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。

品质保证之协定

愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司

耍求供应商承诺下列品质保证：

（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。

进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收

工作，主要包拈下列几项：

（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。

(2)仓库管理员需确认数量。

(3)品质部需确认品质检验并填写检测报告。

(4)检验合格后由采购员办理入库手续。

退还不合格品

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性(如供

应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区

分、使用之方便)。

品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情

况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及

交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。

(2)外联物料部经办人员通知供应商换货。

(3)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(4)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

采购其他索赔根据合同规定进行索赔

公司采购管理制度「篇五」

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格

式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子

文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同

意后提报采购部门，签字确认后手续后补

如果是单一来源采典或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说

明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检

查请购单是否经过公司领导审批；

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及

技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则;

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术

要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需

物资的能力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合

条件更加突出;

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文

件与确认图纸是合同部叮分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）质量保证期

（6）其他约定

2、合同签订及其规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

3、合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，

如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领

导；

（2）己签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的

履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约;

(3)合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商

并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部U，由请购部门及时安排卸

货与搬运。

公司采购管理制度「篇六」

一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质

量要求并索取有关证明，要求供货方提供证件包括：供货厂家的营业执照、卫生

许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件，已纳入QS市场准入管

理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净

含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生嵬、

异味、污秽不洁、没标设或过期食品。

三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章

齐全：检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、

不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新

鲜、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证

(QS),进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。采购的食

品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物

品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退

货，情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库记

录。

九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当

用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人

不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开：易腐食品

（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。

十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入

口的食品O

公司采购管理制度「篇七」

20xx年公司采购管理制度范本

篇一

1、目的

为了加强对木公司的化学品进行有效管理，防止在采购、贮存、使用、废弃等

过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。

2、适用范围

适用于本公司化学品的管理。

3、引用标准

《危险化学品安全管理条例》

《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995

《工作场所安全使用化学品规定》

4、定义

4.1化学品：是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合

物和混合物。

4.2一般化学品：指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化

学品。

4.4危险化学品:爆炸性品;压宿气体、液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物

品、遇湿易燃物品；氧化剂、有机过氧化物;有毒品、感染性物品；放射性物品;腐蚀

品等几大类。

5、职责

5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理，并监

督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。

5.2各部门采购人员负责化学品的采购及物质安全技术说明书(MSDS)的收集。

5.3可持续发展部职业健康与安全小组负责对各部门化学品的管理进行监督。

5.4各部门经理负责组织本部门化学品保管人员和使用人员进行化学品安全知

识培训工作。

6、管理规定

6.1化学品的请购、采购

6.1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量（满足生产使用1月的

量），并按公司采购程序填写“请购（定购）单”，注明化学品的名称、规格、数量

等。

6.1.2各部门采购人员根据“请购（定购）单”对化学品的供应商进行选择，确

定供应商具有有效的‘经营资质，若购买的是危险亿学品、剧毒品、易制毒品等则

要求供应商具有有效的“危险化学品经营许可证”，然后按《财务及信息管理手

册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”，汇总新使用化学品

的类别、特性等内容，并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书

（MSDS）,然后将MSDS反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。

6.1.3若危险化学品采购后由供方负责运输及装卸，采购人员要求其应具有

“危险品运输许可证”：若由本公司人员负责运输及装卸则须经过化学品安全知识

专门培训，取得上岗资质的人员进行;若是大批量的运输和装卸，可由采购的部门

选择合格的承包方进行，并要求其按国家防范措施，严防化学品的泄漏及出现意

外。

6.2、储存

6.2.1各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。化学品采购人

员对送至公司的化学品进行确认，对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检

查，验收合格后由部门叱学品保管人员将化学品全部放至于各自的化学品仓库，并

将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可

持续发展部职业健康与安全小组备案。

6.2.2仓库应根据贮存的化学品特性，符合通风、防盗、防火、避雷等要求；

应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器，及应急处理时的个人防护用品；库房外应

设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。

6.2.3危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。

a）危险品化学品应按《常用化学危险品贮存通则》，根据其化学性质严格按照

规定分区、分类储存，并且不得超量贮存；

b）禁忌类危险品必须隔开贮存：如氧化剂、还原剂、有机物等理化性质相忌的

物质禁同区储存；

c）灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存；

d）对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。

e）对爆炸、剧毒、易制毒、放射等化学品须设置专柜储存，采取双人收发、双

人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双制”.

6.2.4化学品保管人员须经过相应的化学品安全知识培训后持证上岗，配备好

个人防护用品。

6.2.5化学品保管人员应每月对化学品进行点检，并将结果记录在“化学品物

料盘点表”上。若出现泄漏等情况，按相应的MSDS泄漏应急处理方法及时处理。

6.2.6、仓库内须张贴所有危险化学品的MSDS,以便随时了解危险化学品的安

全技术数据。

6.3、使用

6.3.1各部门的化学品保管人员对化学品的发放按照先进先出的原则进行，并

做好详细登记。

6.3.2、使用部门、人员应根据现场使用量适当地向仓库领用化学品，并保持

化学品的分类存放。

6.3.3、各部门须根据所使用化学品的工序或作业流程制定相应的安全操作规

程。

6.3.4化学品使用人员在使用时应先详细阅读物质安全技术说明书(MSDS),掌

握应急处理方法和自救措施，然后按照防护要求佩戴相应的防护用品(口罩、手

套、眼罩、围裙、雨鞋3并严格遵守安全操作规程。

6.3.5、苗圃、研发部门的组培室、实验室应设置防护用品专柜、泄漏应急器

材、紧急冲洗装置、洗眼器等。

6.3.6对从事危险化学品的作业人员在作业过程中禁止吸烟、进食、喝水或喝

饮料•，工作结束后淋浴更衣。

6.3.7公司各部门所使用农药、杀虫剂属于危险化学品中毒害品类的应寻找高

效低毒的代替品，属于世界卫生组织和森林管理委员会禁止使用的化学品不得使

用。

6.4废弃

6.4.1化学品使用后的废弃物包括含危险化学品的废抹布、手套、废液以及废

容器等。

6.4.2各部门需设巴化学品废弃物回收库，建立废弃物清单。化学品废弃物由

化学品使用人员集中收集交化学品保管人员，由化学品保管人员对废弃物分类放置

于废弃物回收库，其中废液应采取密封措施分类收集在不同容器中，防止其污染或

出现意外。

6.4.3对化学品废弃的手套、抹布、容器各部门可委托当地的环卫部门上门收

取，其中容器和淘汰不用的化学品也可联系供应商回收。

6.4.4对危险化学品、剧毒化学品的废液、容器、淘汰不用的化学品各部门可

委托当地具有资质（“危险废物经营许可证”）的回收单位进行回收。

篇一

•、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常

持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、

材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责;非经营性

固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价

格、交货时.间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应

商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、-一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、

数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及

时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购

单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10机

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案

库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督.

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信

息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形

式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、

价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快

的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督

和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人

员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负

责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日

前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求

H期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采

购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对

采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低

价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原

厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收

到样品后，须第•时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人

员予以确认。

⑵对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择:

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

(D供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟

催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部

门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等

物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常

用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合

格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或

约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：（附后）

六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。

八、本制度附件:

1、《XXXXX请购单》

2、《XXXXX询价记录表》

公司采购管理制度「篇八」

1目的

为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交

付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司

工程建设和管理的需要，特制定本程序。

2适用范围

适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

3职责

3.1采购管理实行.业务管理原则和法律归口管理的原则。

3.2总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采

购管理。

3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。

4管理内容与要求

4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括：

设备、原辅材料；

生.产性低值易耗品：

非标设备加工承揽：

货物仓储保管；

货物运输；

货物保险；

行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括:

人员聘用；

培训；

法律咨询；

审计事务；

广告、宣传；

后勤管理；

绿化维护;

行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作，包括：

建设工程（包括勘测设计、建筑安装工程等）；

工程监理；

技术引进；

工程设备安装调试：

技术咨询、评估监测及科学试验；

财产保险；

财产租赁；

其他与工程建设有关的采购。

4.2采购的申请

4.2.1工程项目（劳务）采购的申请

由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目（劳务）采购申请表》提出申请,

部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案

并进行采购管理工作。

4.2.2物资采购申请

4.2.2.1工程用物资的采购申请

由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业（包括汽机、锅炉、

发电机、热工以及土建专业）负责人对申请审核后，由物资使用部门主管提出初审意

见，计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备

案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计•划，井进行物资采购

管理工作。

4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请

由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，计

划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资

部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请

由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见,提交综

合管理部,综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理

部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低

值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的‘采购。

4.2.3培训采购申请

由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请，部门主管提出初审意见,提交综

合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后，由综合管理部组织

采购。

4.2.4其他采购申请

由需求部门填写《签报》提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要

管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部

门组织采购。

4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选

择应根据以下信息确定：

供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息；

供方提供产品在同容量电厂的使用情况；

供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况；

公司专业技术人员的推荐；

承办部门在市场上了解、收资的信息。

4.3.2确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合

格供方进行调查,进行资质审查。

4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括：

主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照；

经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围，设计专营许可的，应具有相应

的许可、等级及资质证书等；

代理权限：由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人（主管）身份证

明、授权委托书、代理人身份证明等；

履约能力：具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其

出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪

案件。

4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后，并报分管副总经理批准后，

纳入合格供方名录。

4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

4.4劳务、物资及服务的采购管理

4.4.1申请经公司领导批准后，物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范

围内的采购管理。

4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理：

4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购，管理部门应在合格供方名录中

选择3家以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施采购。

4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上（含伍拾万元）的采购,管理部门应选择3

家以上合格供方，作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的

领导下，由招标T作小绢按《招标管理实施细则》进行招标，确定供方后实施采购。

4.5招标管理

4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,决定公司招标的方伊、

政策、重大工程及物资的招标方案。

4.5.3招标工作小纽由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具

体组织工作。

4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。

4.6合同管理

4.6.1确定供方后,金额在1万元以内的，由采购管理部门自行采购;金额在1

万元（含1万元）以上的，由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理，

具体按《合同管理办法》执行。

4.7采购产品的验证

4.7.1劳务采购的验证

产品交付前，按《工程验收管理规定》进行验收，并根据相关供方的施工工期、

施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证，验证结果可作为合格供

方复评的输入。

4.7.2物资采购的验证

产品交付时，物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证，产品交付并

投入使用一定时期后，由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证，问卷

调杳可作为合格供方复评的输入。

4.7.3服务采购的验证

综合管理部根据服务采购的协议或合同要求，对提供服务相关供方的服务态

度、工作绩效及需求部门反馈的信息,实施睑证,验证结果可作为合格供方复评的输

入。

4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理

4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购

的材料、设备及特种材料，必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方

名录以及相应的货质资料报物资部备案

4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀