房地产公司地KPI考核标准计划指标

zz

考核指标

北大纵横管理咨询公司

目录

第一部分高层考核指标...........................................................1

常务副总经理考核指标..........................................................1

行政副总经理考核指标.........................................................2

副总经理（租赁、拆迁）考核指标.................................................3

销售副总经理考核指标.........................................................4

总经济师考核指标..............................................................5

总会计师考核指标..............................................................6

总建筑师考核指标..............................................................7

总工程师考核指标..............................................................8

分公司经理考核指标............................................................9

第二部分业务部门考核指标.....................................................10

一、市场部考核指标............................................................10

市场部部长考核指标...........................................................10

项目研究考核指标.............................................................11

计划统计考核指标.............................................................12

二、规划部考核指标............................................................13

规划部部长考核指标...........................................................13

技术审核考核指标.............................................................14

规划管理考核指标.............................................................15

市政管理考核指标.............................................................16

三、预算合同部考核指标........................................................17

预算合同部部长考核指标......................................................17

材料设备管理考核指标.........................................................18

工程合同预结算考核指标....................................................../9

四、总工办考核指标............................................................20

总工办主任考核指标..........................................................20

技术管理考核指标.............................................................21

五、分公司考核指标............................................................22

分公司管理副经理考核指标....................................................22

分公司生产副经理考核指标....................................................23

分公司工程技术专货考核指标..................................................24

分公司项目工程管理考核指标..................................................25

分公司市政管理考核指标......................................................26

分公司财务会计考核指标......................................................27

分公司出纳考核指标..........................................................28

分公司生产计划统计考核指标..................................................29

分公司预算合同考核指标......................................................30

销售主管考核指标.............................................................31

分公司办公室管理考核指标....................................................32

分公司办公室行政事务考核指标................................................33

六、销售中心考核指标..........................................................34

销售中心主任考核指标........................................................34

销售中心副主任考核指标......................................................35

销售中心销售策划考核指标....................................................36

销售中心销售管理考核指标....................................................37

销售中心代办专员考核指标....................................................38

销售中心前期管理考核指标....................................................39

销售中心财务会计考核指标....................................................40

销售中心出纳考核指标........................................................41

第三部分职能部门考核指标.....................................................42

一、党委办公室考核指标........................................................42

党委办公室主任考核指标......................................................42

党委办公室干事考核指标......................................................43

工会主席考核指标............................................................44

二、总经理办公室考核指标......................................................45

总经理办公室主任考核指标....................................................45

文秘考核指标.................................................................46

档案管理考核指标.............................................................47

公共关系管理考核指标........................................................48

三、人力资源部考核指标........................................................49

A力资源部部长考核指标......................................................49

薪酬管理考核指标.............................................................50

人事管理考核指标............................................................51

培训发展管理考核指标........................................................52

四、战略发展部考核指标........................................................53

战略发展部部长考核指标......................................................53

战略发展部副部长考核指标....................................................54

战略计划考核指标.............................................................55

法律事务考核指标.............................................................56

资产管理考核指标............................................................57

五、信息中心考核指标..........................................................58

信息中心主任考核指标........................................................58

计算机应用开发考核指标......................................................59

房库管理考核指标.............................................................60

六、行政后勤部考核指标........................................................61

行政后勤部部长考核指标......................................................61

后勤管理考核指标............................................................62

食堂/资产管理考核指标........................................................63

医务管理考核指标............................................................64

司机班班长考核指标..........................................................65

司机考核指标.................................................................66

保卫管理考核指标.............................................................67

维修工考核指标...............................................................68

炊事员考核指标...............................................................69

七、审计室考核指标............................................................70

审计室主任考核指械..........................................................70

审计人员考核指标.............................................................71

八、财务部考核指标............................................................72

财务部部长考核指标...........................................................72

财务部副部长考核指标.........................................................73

记账会计考核指标.............................................................74

银行出纳考核指标.............................................................75

现金出纳考核指标.............................................................76

税务管理考核指标.............................................................77

融资管理考核指标.............................................................78

资金管理考核指标.............................................................79

成本管理考核指标............................................................80

北京zz房地产开发有限公司考核指标

第一部分高层考核指标

常务副总经理考核指标

指标项考评目的考评内容考评人

公司经营运作保证公司日常在公司日常经营运作中是否充分

效果工作有存开展发挥组织力、协调力、调度力

保证所负货部

门的计划目标

直属部门的计计划是否按时完成；计划执行效

与开发公司的

划完成情况果

计划目标相一

致

任公司发展战略是否与企业内部资

公司发展战略确保公司持续、

务

源相匹配，是否适应外部环境的总

的合理性健康发展

经

绩发展和变化

理

效合资合作项目保证公司资金

公司资金是否按期收回

50%执行情况按期收回

保证公司良好解决年度经济纠纷、法律事务的

的法律运行环效果

法律服务境，使企业经济

利益损失最小

化

提高公司办公

公司实现办公室自动化程度；内

网络化发展室自动化和信

部局域网信息化服务水平

息化服务水平

备注：

第1页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

行政副总经理考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证所负责部门

的计划目标与开计划是否按时完成：计划执行效

计划完成情况

发公司的计划目果

标相一致

公司的人力资源能否满足公司

人力资源规划效保证人力资源满的发展要求，其中关键岗位人员

果足公司发展要求的空缺率不高于目标值，关键人

员流失率不高于目标值

人力资源管理体保证人力资源体人力资源体系标准化、规范化程

任系的系统化水平系的良性循环度；人力资源管理的实施效果

务公司的安全、生活物资、业务运

确保行政后勤保总

绩行政后勤保障体行后勤「呆障体系的完备性、高效

障体系的完备性经

效系的运行效率性；部门或员工对后勤服务的满

和高效性理

意度

50%

年度固定资产的盘亏盘盈，非正

固定资产管理状公司资产的使用

常损坏对公司资产所造成的影

况情况

响

保证行政后勤系是否有部门投诉发生，是否发生

员工对行政服务

统高效运作，提供过重大的事故，员工满意度调查

满意度

优质的服务与上年对比情况

行政后勤费用支出，实际行政后

保证行政后勤费勤费用与计划预算费用的偏差，

行政后勤费用

用合理有效费用的增长速度与业务发展速

度比较是否合理

备注：

第2页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

副总经理（租赁、拆迁）考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证所负责部门

的计划目标与开计划是否按时完成：计划执行效

计划完成情况

发公司的计划目果

标相一致

保证拆迁计划目拆迁计划目标完成率：拆迁实际

拆迁计划目林完

标的完成率和满费用支出与预算费用的偏差量；

成情况

意度拆迁任务完成质量总

保证租赁业务发经

租赁业务发展情

展的经济效益最营业收入、费用是否完成目标理

况

大化

50%

下属公司预算执保证合理的支出，

拆迁租赁公司的预算执行情况

行偏差率加强财务控制

保证公司相关多提出相关多元化（拆迁、租赁、

对公司重大投资元化业务发展的物业管理）业务发展规划；业务

决策的支持程度快速成长和规范发展规划方案是否具有科学性、

化管理前瞻性、客观性、可行性

备注：

第3页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

销售副总经理考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

对市场需求结构分析的客观

营销战略方案的

保证营销战略和总体性、合理性；市场容量预测与

质量

战略一致实际销售情况的绝对偏差量：

营铛策略的可行性

年度销售目标完保证公司的销售目标销售收入完成百分比、销售计

成情况能够按计划完成划执行情况

保证营销策划方案的编制营销策划方案的合理性、

营销策划方案的市场投放效果与开发可行性：营销策划方案实施的

质量公司的销售经营目标效灵；营销策划方案创造的经

的连贯性和一致性济价值分析

保证提升公司品牌形品牌宣传的力度、品牌被市场总

企业品牌知名度

象，增强公司竞争力的认可程度经

整体上加强销售费用理

销售费用预算执销售费用是否合理有效，销售

50%规模和效果控制，提

行偏差率费月预算执行偏差率

高利润率

销售费用收入比保证销售费用的周效投入的销售费用和销售收入

率使用的比值与目标值的偏差程度

保证建立健全规范化销售管理制度建设的标准化

箱售管理体系的的俏售管理体系，同程度；销售管理体系运营的规

规范化程度时使销售管理体系发范化程度：销售管理体系运行

挥最大的效能的经济价值分析

保证对客户的服务质年客户投诉总量，客户投诉是

客户满意度量，提高公司的核心否及时、有效得到解决，是否

竞争力积极服务客户

销售费用预算执行偏差率=1-1销售费用年度预算-实际年度销售费用1/销售费

备注

用年度预算

第4页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

总经济师考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证业务计划制计划是否按时完成，计划执行的

主管部门业务计

定的严肃性，执行效果

划及执行情况

的高效、有序性

保证充分发挥预是否制定并落实了预算的规范

预算体系管理的

算体系的职能，控及操作办法等，制度体系是否完

规范度

制公司费用、成本整

确保招投标事件招投标规章制度的系统性、全面

招投标制度体系

的高效、合理、有性、合理性、操作性、有效性；

的有效性

序的进行招投标规章制度完善程度

项目成本控制流程是否合理；

项目成本控制的项目成本监控是否合理、到位；

控制项目成本

有效性项目计划成本和实际成本的偏

差度

公司综合计划对各部门业务运

充分发挥综合计

综合计划的有效作的指导效果如何，部门之间的

划的综合管理作总

性协同度如何，是否发挥了监控作

用经

用；综合计划的权威性、可行性

理

通过了高层决策立项的项目相

50%提高可行性分析

立项比率

的质量和效率对于可行性分析项目的比率

土地储备的科学性、价值性；土

保证土地储备的

土地储备的经济地谈判的计划性、有效性；土地

经济价值的最大

效益储备经济价值分析报告的科学

化

性、客观性

确保项目研究的项目研究经济分析是否全面、技

项目前期研究的经济价值可行性、术方案阐述是否明确；项目实施

质量技术水平的先进的可行性

性

保证下属部门费

下属部门实际费用与预算差异

费用控制情况用按预算进行控

比较

制

备注：

第5页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

总会计师考核指标

考评

指标项考评目的考评内容

人

保证所负责部门

财务计划完成情的计划目标与开财务计划是否按时完成：实际财

况发公司的计划目务收益与预期财务收益的偏差值

标相一致

提高财务人员的

财务法律法规的

业务素质，规避财务法律、法规的贯彻执行效果

贯彻效果

财务风险

财务规章制度的确保财务系统规财务管理制度是否系统、规范、

规范性范化管理有没有澡作性

财务资金的预算计划是否科学、有

加强公司财务管

效；财务资金的周转率、利用率；

理和财务审计能总

财务管理效果应收账款周转率；资产占有资金

力，规避财务风经

周转率；财务审计制度是否健全；

险理

审计工作是否有效

50%扩展财务融资渠财务融资渠道、筹措资金的额度等

道，提高资金筹是否满足企业业务发展的需要；

融资效果措能力，满足企财务管理费用是否科学、合理、

业业务发展的资经济；资金调度和协调能力是否

金需求满足资金预算要求

财务信息有效性为管理决策提供定期及时、真实地向总经理提供

依据支持决策的财务分析报告

税务处理效果充分利用国家政策享受的税收优

合理税务筹划

惠数（未发生税务纠纷）

公司重大投资决保证公司重大投提出重大投资的财务分析和方案

策的支持程度资财务风险实施的财务可行性论证

备注

第6页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

总建筑师考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证所负责部门的计划

计划是否按时完成；计划执行

计划完成情况目标与开发公司的计划

效果

目标相一致

项目设计技术项目设计技术标准、相关法

标准、相关法提高规划部技术人员的令、法规的贯彻效果

令、法规的贯彻业务素质

效果

技术管理规章保证项FI设计技术标准技术管理制度是否系统、合

制度的完备性的科学性、合理性理、规范

保证项目设计满足项目对项目设计的技术支持程度、总

开发组织总设计的设计技大审核力度；项目设计过程经

理

项目设计质量思想，在设计质量上满出现的重大技术的预见性：项

50%足项目开发组织总设计目设计质量水平带来的经济

的技术要求效益分析

项目总规划方案、单体/市政

重大技术决策、重大的技术变

壬+上卜*也坊保证技术审批的正确性

重大技术审核和完整性更等技术处理是否及时、有

效;技术方案是否科学、合理、

全面、经济

对公司重大项保证公司重大项目投资提巴技术方案的科学性、前瞻

目投资决策的的科学化，规避技术风性、客观性、经济性；技术方

技术支持程度险案创造的经济价值分析

备注

第7页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

总工程师考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证所负责部门的计

计划是否按时完成：计划执

计划完成情况划目标与开发公司的

行效果

计划目标相一致

施工技术标准、施工技术标准、相关法令、

提高施工技术人员的

相关法令、法规法规的贯彻和实施效果

业务素质

的实施效果

技术管理规章制保证工程建设技术标技术管理规章制度是否系

度的完备性准的科学性、合理性统、合理、规范

施工组织总设计、监理大纲、

总

重大项目的招投标等技术文

重大技术的审批保证技术审批的正确经

件或技术处理的审批是否及

质量性和完整性理

时、有效；技术方案是否科

50%学、合理、全面、经济

保证分公司满足质量

对工程建设质量发生重大适量事故的次数和

要求，避免重大质量

的监督力度影响范围，事故原因

事故

对公司重大项目保证公司重大项目投提出技术方案的科学性、前

投资决策的技术资的科学化，规避技瞻性、客观性、经济性；技

支持程度术风险术方案创造的经济价值分析

备注：

第8页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

分公司经理考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证分公司按时或超额

年度总销售额：年度销售任务

年度销售收入完成开发公司下达的年

完成率

度销售收入计划

工程建设过程质量验收合格

丁丹en确保工程建设质量符合

.在以下项目设计技术要求率；工程最终交接质量验收合

格理

保证分公司按时完成开总

工程交用时间；年度工程建设

工程交用时间发公司下达的年度工程经

任务完成率

建设任务理

丁用…仝保证工程建设安全生

100%悻女至产，降低事故发生率工程事故发生率低于目标值

在保证工程建设质量和

经济效能最大化的前提工程建设费用总额，综合管理

费用控制下，使项目工程建设费费月总额：工程建设成本控制

用、综合管理费用最小率，综合管理费用控制率

化或合埋化

备注

第9页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

第二部分业务部门考核指标

一、市场部考核指标

市场部部长考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证部门计划制定

部门计划完成情计划是否按时完成,计划执行的

的严肃性，执行的

况效果

高效、有序

确保公司综合计划公司综合计划制定的及时性、可

综合计划的质量的严肃性、客观性、操作性；计划的实际效果与预期

具备可操作性效果的对比

充分发挥市场部的

项目研究职能，定总

研究报告的数量、每年项目研究或专题研究报告

期或不定期对公司经

质量的数量、质量

房地产业务进行专济

题研究师

50%确保公司综合统计公司综合统计的全面性、及时

综合统计资料的

资料收集的及时性性、准确性；统计报告分析的数

收集和利用情况

和利用的合理性量、质量

分公司经理业绩确保上级能够及时

分公司经理业绩指标完成情况

合同管理情况了解分公司经理业

统计的及时性和准确性

绩合同完成情况

部门费用控制情控制部门费用合理部门实际费用与预算费用的偏

况支出差

备注

第10页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

项目研究考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

什训士巾档汨保证岗位计划目标与部计划是否按时完成，计划执行

计划兀成情况门计划目标相一致

效果

信息数据库的保证项H研究所需要的数据库信息收集的全面性、及

更新信息更加全面、准确时性、准确性、动态变化性；市

场

土地市场研究报告、项目可行部

性研究报告、房地产市场需求部

房地产行业发要求每年度对房地产行

研究报告的数量；相关研究报长

展研究报告的业作一定数量的高质量

70%告的被高层领导采纳的数量

质量专题研究

或对高层领导决策的支持程

度

项目成本计划制定的准确性、

编制项目成本保证项目成本计划的制

操作性、及时性；计划的实际

计划的质量定的合理性和实施效果

效戾与预期效果的对比性

备注

第11页

北京zz房地产开发有限公司考核指标

计划统计考核指标

指标项考核目的考核内容考核人