产品质量管理制度

产品质量管理制度

第一章总则

第一条为加强质量管理，不断提高产品质量，增强市场竞争力，提高

公司经济效益，特制定本制度

第二条认真贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和

国计量法》、《中华人民共和国标准化法》以及国家和行业颁发的有关产

品质量法规、标准，采用科学方法控制影响产品质量的各种因素，生产

市场有竞争力的产品。

第三条为确保产品质量，必须大力加强技术基础工作，正确制定和严

格遵守各项技术规程，工艺卡片要清楚，准确、完整，建立产品质量档

案。

第二章质量管理机构和职责

第四条各车间对本部门质量负全部责任，负责制定本部门质量管理办

法，并认真贯彻执行。

第五条公司生产部为综合性质量管理机构，在生产副总经理领导下，

负责制定产品质量管理与考核的实施细则等综合性的质量管理工作。

第六条公司化验车间行使产品质量的监督检验权。根据国家产品质量

指标和技术标准的要求，负责拟定公司产品质量指标和技术标准，并认

真组织实施。

第七条质量机构职责

1.生产部负责推行全面质量管理及质量体系运行的组织协调工作；负责

制定产品质量管理与考核的实施细则，制定公司产品质量指标、技术标

准和检测频率，负责签发产品出厂质量合格证检验；对各部门履行质量

责任制情况的监督检查和考核

2.化验车间严格按照技术标准和定货合同技术条件，对产品质量进行严

格检验，及时准确地对委托的原材料、中间产品（半成品）、成品以及

主要生产过程的质量检验工作；出具产品出厂质量合格证；向公司主管

领导和生产部报送公司与协作单位产品质量比对检测符合性的实际情

况。对其出具的分析检验数据负责。

第八条质量管理人员和质量检验人员必须坚持原则、严肃认真，对违反

工艺质量规定，在产品质量上弄虚作假、以次充好、质量过剩等情况有

权制止和越级反映。凡因玩忽职守、弄虚作假、故意隐瞒质量事故的追

究责任、严肃处理。

第三章标准管理

第九条公司正式生产的产品必须有技术标准。标准分为三级，即国家

标准、行业标准、企业标准C

第十条公司产品原则上统一执行国家或行业标准，由于生产装备和工

艺技术限制暂时不能达到国家或行业标准，又有市场销路的产品由生产

部、技术部制定企业内控标准，经公司主管生产，技术领导批准后实施。

第十一条生产部在制定公司出厂产品质量内控检测指标时，应根据公

司检测条件和技术水平，对主要检测项目制定严于国家或行业标准，把

分析误差留在厂内。

第十二条公司生产部、技术部对进厂原材料、中间产品（半成品）须

制定相应的检测标准，以作为原材料验收及过程控制的依据。

第四章生产全过程的质量管理

第十三条产品质量计划管理，产品质量计划应包括质量指标计划，质

量改进计划，新产品开发和老产品淘汰计划。

第十四条原材料的质量管理

生产部和运销部要根据产品质量标准和使用要求编制原材料质量标准

（验收标准），按标准进行采购和验收。并向供应商索取原材料质量合

格凭证，妥善保存。

验收合格的原材料方可入库。入库原材料应按类别、品种、批次存放和

保管并建立台帐。出库时应附质量检验合格单。生产车间对质量状况不

佳，没有质量合格检验单的原材料，有权拒绝使用C

行确认。

各车间应加强过程计算机管理，制度管理办法，以使之有效、可靠的运

行。

各车间要对生产装置的操作水平，制定统II、考核标准和方法。如对操

作平稳率、工艺指标执行率和非计划停车（工）率等进行统计考核。

生产部负责生产方案和油品调合方案制定、调整和组织实施。油品车间

要根据生产部下达的油品调合方案，结合基础油品、助剂的技术参数,

合理调合油品，保证油品一次调成率在90%以上，最大限度降低半成品

库存量。使出厂产品既不降低质量标准，也不造成质量过剩，以达到保

证质量，降低消耗，增加经济效益的目的。

第十六条中间产品（半成品）的质量管理

各装置生产的不直接出厂而需转入下一工序继续加工的产品属于中间

产品（半成品）。

生产部负责制定中间产品（半成品）质量标准（质量指标、技术条件）

和检验计划，各生产车间必须严格按标准进行生产，化验车间必须严格

按检验计划定时、定点、定项目进行分析。

中间产品（半成品）质量不合格，不得送往下道工序（车间、装置），

必须查明原因，特殊情况，按程序经主管副总经理批准，方可例外放行,

转下道工序加工。

第十七条分析化验的质量管理。

生产部按照有利于生产操作，有利于过程控制，有利于质量监管和保证

产品质量的原则，制定检验“戈IJ。化验车间应按规定的项目、试验方法、

时间和取样地点等对原材料、装置控制点、中间产品（半成品）和成品

进行验证分析，签发检验报告，出厂产品需报生产部领导签发。化验车

间要做好质量记录和统计，检验数据做到科学、准确和及时

分析检验工作应严格执行国家、行业和企业标准规定的试验方法进行,

并要求做到“三及时”（采样、分析、报结果），“五准确”（采样、基准

试剂、分析、计算、结果）和“三级检查”（自检、复检、班长检查）。

分析化验用的蒸储水、溶剂、标准试剂（溶液）以及基准物质等应符合

标准和试验方法规定的技术条件。化验车间必须建立健全化验有关的检

验和管理办法，所用容器应标识清楚，有准确名称、浓度（纯度1、配

制日期和有效期限等。

化验车间应根据产品标准和试验方法的规定和要求，配置有关计量标准

器具和检验测量试验设备，所以计量器具和仪器、仪表等必须按周期检

定计划和检定标准（规范）进行检定。并附有检定合格证或合格标识，标

明检定日期、有效期等C否则不准使用C

化验车间要加强对检验人员的文化技术培训和考核工作，对检验人员

（含计量、检定人员）要实行操作上岗证制度。

化验车间应定期与协作单位进行产品质量检测比对试验，对检测数据进

行分析，摸索检测数据误差规律，为生产部制定质量内控指标提供可靠

依据，不断提高检测水平。

第十八条成品的质量管理

1.化验车间必须按标准对成品进行检验分析，确认合格后报生产部签发

产品质量合格证。

2.成品的入库或出厂，必须具有产品名称、规格、批号、数量、生产

日期等内容齐全的检验合格证。液体产品必须贮存在事先指定的贮罐,

在灌装前按规定清洗容器或处理（清洗、顶线、扫线等）输转管线，经

检查合格后方可灌装，以保证成品不被污染。固体产品必须包装好存放

于指定库房或指定的位置，分品种（规格）按批次存放并进行标识。采

取防雨、防晒、防潮、防霉、防虫、防尘通风等措施，做好固体成品保

管工作。

3.未经质量检验部门检验，检验项目不全、没有签发合格证的产品一律

不得办理入库和销售。成品在贮存过程中，应按规定控制贮存温度，防

止超温、变质、挥发，对变质或不合格已检产品，应停止销售，进行处

理。产品质量不符合内控标准也不准对外销售。

4.化验车间应及时将签发后的产品质量合格单交运销部。

5.在产品生产、验证、贮存、交付的各阶段，每个或每批产品必须标识

（如产品名称、罐号、批次、生产时间等），这种标识应具有唯一性，

并加以记录，以便在需要时使产品具有可追溯性。

第五章产品售后服务的质量管理

第二十九条运销部应制定用户质量信息反馈制度，认真研究用户意见,

及时组织调查处理。与用户发生质量纠纷，应通过协商妥善解决。

第二十条公司运销部应制定用户质量信息反馈制度，及时组织调查处

理。

第六章质量事故管理

第二十一条凡因违章作业、误操作、分析差错、容器管线不洁、产品

混串、原材料不合格及管理不善等原因，造成成品不符合质量标准和合

同协议的质量要求，发生返工、收货单位因产品质量问题要求退货或赔

偿，责任在公司的，均属质量事故。

第二十二条质量事故分厂内事故和厂外事故，一般事故和重大事故。

1、凡已经出厂的产品不符合质量标准，责任在公司的，均为厂外质量

事故，其余都为厂内事故.

2、直接损失在5万元（含本数）以上者为重大质量事故，在5万元以

下者为一般质量事故。

3、质量事故由公司生产部管理。

第二十三条加强质量事故报告制度，发生质量事故，所在车间应在四

小时内上报，生产部要及时组织调查处理。

第七章质量考核、统计管理

第二十四条生产部是质量考核工作的归口管理部门，其主要职责是：

1、负责制定质量考核内容，质量考核标准；

2、负责对质量考核各项目基础数据进行统计汇总；

3、负责（每月5日前）向综合办报送各单位质量完成情况报表。

第二十五条被考核单位有：常减压、催化、芳构化、加氢、油品、气

分、铁专线、化验车间。

第二十六条质量考核标准。质量系为1.0,生产车间考核项目为馔出口

合格率，一次交验合格率，出厂成品合格率。化验车间考核项目眯分析

化验准确率。

（一）生产车间考核项目

1、馈出口合格率296%

镭出口合格项次

合格率（%）=

储出口总分析项次X100%

每低1%扣系数0.01,每高2%加系数0.01

2、一次交验合格率298%

一次交验合格数（吨）

合格率（%）二

总交验数（吨）X100%

每低现扣系数0.Olo每高1%加系数0.01

3、半成品转罐合格率298%

2;半成品转罐合格数（吨）

口格午（％）一半成品转罐合格总数（吨）X100%

每低1%扣系数0.01；每高1%加系数0.01。

4、不严格执行控制标准，造成质量品质下降或过剩，每次扣系数0.03,

扣责任人200元。

5、产品出厂合格率100%；每低0.1%扣系数0.05,扣责任人200元。

6、发生重大质量事故，取消所在单位当月质量权重奖金，扣责任人1000

元。发生一般质量事故，扣系数0.5,扣责任人500元。

（二）.化验车间考核