网购与网络支付管理制度

网购与网络支出管理制度第一章总则第一条目的和适用范围为规范公司员工在工作中进行网购和网络支出的行为，保障公司资产和信息安全，提高工作效率，订立本管理制度。本制度适用于公司全部员工，包含全职员工、兼职员工以及劳务派遣人员等。第二条定义网购：指员工通过互联网购买商品或服务的行为。网络支出：指员工使用互联网支出工具（例如网银、第三方支出平台等）进行支出的行为。第二章网购管理第三条员工网购权限允许员工通过公司供应的办公设备在规定的时间内进行合理、符合工作需要的网购活动。员工应严格依照公司规定的采购渠道、供应商进行网购，不得私自使用个人账号进行网购。网购需提前向部门经理提出申请，并经部门经理批准，方可进行。第四条网购审批流程员工填写网购申请表，包含网购物品名称、数量、金额、供应商等必需信息。部门经理审核申请表，考虑到公司预算、需求等因素决议是否批准。批准后，员工向财务部门供应相关信息，由财务部门进行预付款操作。网购完成后，员工将网购商品、发票等相关资料提交给财务部门。第五条网购行为规范员工在网购过程中，应遵守相关法律法规和公司内部规定，不得购买违禁品或违法商品。员工应确保所购商品或服务符合公司需要，价格合理，具备正规发票或证明文件。网购商品或服务应保持原样，不得私自转让、出售或作其他非法用途。第六条网购记录和统计公司应建立网购记录和统计制度，对员工的网购行为进行跟踪和管理。员工应如实填写网购记录表，包含网购日期、商品名称、数量、金额等信息，并提交给财务部门进行核对。第三章网络支出管理第七条员工网络支出权限允许员工通过公司供应的办公设备进行合理、符合工作需要的网络支出活动。员工应严格依照公司规定的支出渠道进行支出，不得私自使用个人账号进行支出。第八条网络支出安全措施公司应定期更新支出相关软件和设备，确保其安全性。员工在进行网络支出前，应确保本身的计算机系统和账户的安全性，包含定期更改密码、使用安全的网络环境等。员工在进行网络支出时，应严格核对支出信息和金额，确保支出准确无误。第九条网络支出审批流程员工填写网络支出申请表，包含支出对象、金额、事由等必需信息。部门经理审核申请表，考虑到公司预算、需求等因素决议是否批准。批准后，员工向财务部门供应相关信息，由财务部门进行支出操作。支出完成后，员工将支出凭证等相关资料提交给财务部门。第十条网络支出行为规范员工在网络支出过程中，应遵守相关法律法规和公司内部规定，不得进行非法或违规支出。员工应确保所支出的对象合法、合规，所支出的金额准确无误。员工不得泄露支出账号、密码等个人信息，不得向他人透露支出密码或进行代付等行为。第十一条网络支出记录和统计公司应建立网络支出记录和统计制度，对员工的网络支出行为进行跟踪和管理。员工应如实填写网络支出记录表，包含支出日期、支出对象、金额等信息，并提交给财务部门进行核对。第四章监督和惩罚第十二条监督机制公司应建立网购和网络支出的监督机制，包含定期进行内部审计和风险评估。公司可以委派专人负责监督网购和网络支出的执行情况，并进行必需的提示和培训。第十三条违规处理对于违反本制度规定的员工，公司将依据情节轻重采取相应的处理措施，包含口头警告、书面警告、责令停止网购或网络支出、扣发奖金、劝退或解雇等。第五章附则第十四