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文档简介

医疗集团药品采购流程整合一、制定目的及范围为提升医疗集团药品采购的效率与规范性，确保药品质量与成本控制，特制定本流程。该流程适用于医疗集团内所有药品的采购，包括常规药品、急救药品及特殊药品的采购。二、采购原则药品采购应遵循以下原则：1.确保药品质量，优先选择具有良好信誉的供应商。2.采购过程应公开透明，确保公平竞争。3.采购决策需综合考虑价格、质量及供应商的服务能力。4.各部门应明确责任，采购与申购人员不得为同一人。三、采购流程1.药品需求确认各科室根据临床需求，定期评估药品使用情况，填写“药品需求申请表”。该表需详细列出所需药品的名称、规格、数量及使用期限。2.需求审批药品需求申请表需经科室主任审核，确认需求的合理性与必要性。审核通过后，提交至药品采购部门。3.询价与比价药品采购部门根据需求，向至少三家合格供应商询价。供应商需提供相关资质证明及报价单。采购部门对报价进行整理与分析，确保价格的合理性。4.核价与审批采购部门参考历史采购价格及市场行情，对报价进行核价。核价结果需填写在“采购流转单”中，并逐级提交至管理层审批。5.采购实施审批通过后，采购部门与选定供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准及售后服务等条款。合同签署后，采购部门下单，确保药品按时到货。6.验收与入库药品到货后，由药品采购部门与相关科室共同进行验收。验收内容包括药品的数量、质量及有效期等。验收合格后，药品入库，并更新库存管理系统。7.付款与报销药品采购完成后，采购部门需在规定时间内向财务部门提交付款申请，附上采购合同、验收单及发票等相关资料。财务部门审核无误后，进行付款。8.采购记录与档案管理所有采购记录需进行归档，包括需求申请表、询价记录、采购合同、验收单及付款凭证等，以备后续审计与查询。四、特殊采购流程针对紧急或特殊情况，医疗集团设立以下特殊采购流程：1.急救药品采购在紧急情况下，相关科室可直接向药品采购部门提出急救药品需求，采购部门可在不进行询价的情况下，迅速联系供应商进行采购。2.集中采购对于常规药品的集中采购，各科室需在每月的固定时间内提交需求，药品采购部门统一进行采购，以降低成本。3.年度采购计划各科室需提前编制年度药品采购计划，提交至药品采购部门进行汇总与审批，以确保药品供应的连续性。五、反馈与改进机制为确保药品采购流程的有效性，医疗集团设立反馈与改进机制：1.定期召开药品采购工作会议，收集各科室对采购流程的意见与建议。2.根据反馈情况，及时调整与优化采购流程，确保其适应性与高效性。3.建立药品采购绩效考核机制，对采购部门的工作进行评估，激励其不断提升服务质量。六、采购纪律与责任1.采购人员职责药品采购人员需保持专业素养，确保采购过程的公正与透明，严禁接受供应商的任何形式的贿赂或回扣。2.科室责任各科室需对药品的使用与管理负责，定期反馈药品使用情况，

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