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文档简介

旅游行业出行审批钉钉流程规范一、制定目的及范围为提升旅游行业出行审批的效率与规范性，确保出行流程的顺畅与高效，特制定本流程规范。该规范适用于公司内部所有出行审批事项，包括但不限于员工出差、团队旅游、客户接待等。二、出行审批原则1.出行审批应遵循“透明、公正、高效”的原则，确保每一项出行申请都能得到及时处理。2.所有出行申请需提供必要的支持材料，包括出行目的、行程安排、预算等。3.各部门需指定专人负责出行审批，确保审批流程的顺畅。三、出行审批流程1.出行申请1.1填写申请表：出行人员需在钉钉平台上填写《出行申请表》，包括出行时间、地点、目的、预算等信息。1.2上传附件：申请表需附上相关支持材料，如会议邀请函、行程安排等。2.部门初审2.1部门负责人审核：出行申请提交后，部门负责人需在钉钉上进行审核，确认出行的必要性与合理性。2.2反馈意见：如有疑问，部门负责人可在钉钉上留言，申请人需及时回复并补充材料。3.财务审核3.1预算审核：部门负责人审核通过后，申请将自动转至财务部门，财务人员需审核出行预算的合理性。3.2费用控制：财务部门可根据公司政策对预算进行调整，确保出行费用控制在合理范围内。4.高层审批4.1最终审批：财务审核通过后，申请将转至公司高层进行最终审批。高层需综合考虑出行的必要性与预算情况。4.2审批结果通知：高层审批完成后，系统将自动通知申请人及相关部门，告知审批结果。5.出行安排5.1确认出行：审批通过后，出行人员可根据审批结果进行出行安排，包括机票、酒店预订等。5.2行程确认：出行人员需在出行前将最终行程安排反馈至部门负责人，以便于后续的跟踪与管理。6.出行反馈6.1出行总结：出行结束后，出行人员需在钉钉上填写《出行总结报告》，总结出行的成果与经验。6.2费用报销：出行人员需在出行结束后一个月内提交费用报销申请，附上相关票据与总结报告。四、备案与存档所有出行申请、审批记录及费用报销单据需在钉钉系统中进行电子存档，确保信息的完整性与可追溯性。各部门需定期对出行记录进行审核，确保流程的合规性。五、出行纪律1.出行人员职责：出行人员需遵守公司出行政策，确保出行的合理性与合规性。2.审批人员行为规范：审批人员需公正客观地对待每一项出行申请，不得因个人原因影响审批结果。六、流程优化与反馈机制为确保出行审批流程的持续优化，设立反馈机制。出行人员可在钉钉上提交对流程的意见与建议，相关部门需定期对反馈进行汇总与分析，及时调整流程以适应实际需求。七、总结本流程规范旨在通过明确的步骤与责任分工，提高旅游行

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