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文档简介

来料控制流程一、制定目的及范围为确保生产过程中所需原材料的质量与供应的稳定性，特制定来料控制流程。本流程适用于所有涉及原材料采购、验收及存储的部门，旨在通过系统化的管理，降低因材料质量问题导致的生产风险，提高整体生产效率。二、来料控制原则1.来料控制应遵循“质量第一、过程可控”的原则，确保每一批次材料符合质量标准。2.所有来料必须经过严格的验收程序，确保不合格材料不进入生产环节。3.各部门需明确责任，确保来料控制流程的有效实施。三、来料控制流程1.采购申请与供应商选择1.1需求确认：各部门根据生产计划，提前确认所需原材料的种类、规格及数量。1.2供应商评估：采购部门需对潜在供应商进行评估，确保其具备相应的资质与生产能力。1.3合同签订：与合格供应商签订采购合同，明确质量标准、交货时间及违约责任等条款。2.来料验收2.1到货通知：供应商在发货前需提前通知采购部门，确保相关人员做好验收准备。2.2验收准备：验收人员需准备好验收工具及相关标准，确保验收过程的顺利进行。2.3外观检查：对到货材料进行外观检查，确认包装完好、数量无误。2.4质量检验：根据合同约定的质量标准，对材料进行抽样检验，确保其符合要求。2.5验收记录：验收合格的材料需填写《来料验收记录》，并由验收人员签字确认。3.不合格材料处理3.1不合格材料标识：对验收不合格的材料进行标识，防止误用。3.2原因分析：采购部门需对不合格材料进行原因分析，确定责任并记录在案。3.3退货处理：如材料不合格，需及时与供应商沟通，办理退货或更换手续。3.4改进措施：针对不合格材料的原因，制定相应的改进措施，防止类似问题再次发生。4.材料存储与管理4.1入库管理：验收合格的材料需及时入库，入库时需更新库存系统，确保数据准确。4.2存储条件：根据材料特性，合理安排存储条件，确保材料不受损坏。4.3定期盘点：定期对库存材料进行盘点，确保账物相符，及时发现并处理异常情况。5.流程反馈与改进5.1定期评审：定期对来料控制流程进行评审，收集各部门的反馈意见，分析流程中存在的问题。5.2持续改进：根据评审结果，持续优化来料控制流程，确保其适应性与有效性。5.3培训与宣传：对相关人员进行培训，提高其对来料控制流程的认识与执行力，确保流程的顺畅实施。四、备案与记录管理所有来料验收记录、退货处理记录及库存管理记录需妥善保存，以备后续查阅与审计。采购部门需定期整理相关资料，确保信息的完整性与准确性。五、来料控制纪律1.责任明确：各部门需明确来料控制的责任人，确保每个环节都有专人负责。2.违规处理：对违反来料控制流程的行为，视情节轻重给予相应的处

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