事故隐患排查治理制度风险评估和管控制度

事故隐患排查治理制度风险评估和管控制度一、目的

本制度旨在规范事故隐患排查治理工作，加强风险评估和管控，确保企业生产安全，防范和减少事故发生，保障员工生命财产安全，提升企业安全管理水平。通过建立健全事故隐患排查治理体系，提高企业对事故隐患的识别、评估、监控和治理能力，实现企业安全发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的事故隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司各级管理人员、技术人员、操作人员以及其他与事故隐患排查治理相关的工作人员。

3.本制度适用于公司所属各部门、子公司、分支机构及协作单位的事故隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责对公司事故隐患排查治理工作的总体部署，审批事故隐患排查治理方案，监督实施情况，对重大事故隐患的治理负总责。

2.安全管理部门：负责组织制定事故隐患排查治理制度，建立健全事故隐患排查治理体系，指导、协调、监督各部门开展事故隐患排查治理工作。

3.各部门负责人：负责组织本部门事故隐患排查治理工作，确保事故隐患得到及时发现、评估、监控和治理。

4.安全管理人员：负责具体实施事故隐患排查治理工作，对事故隐患进行识别、评估、监控和治理，确保事故隐患得到有效控制。

5.技术人员：负责提供事故隐患排查治理的技术支持，对事故隐患治理措施进行技术评估。

6.操作人员：负责按照事故隐患排查治理要求，做好本职工作，发现事故隐患及时报告。

7.其他相关工作人员：负责配合事故隐患排查治理工作，提供必要的信息和数据支持。

8.审计、监察部门：负责对事故隐患排查治理工作进行监督，对违反本制度的行为进行查处。

四、隐患排查范围

1.生产设施隐患：包括生产设备、生产线、控制系统、辅助设施等是否存在缺陷、磨损、老化、损坏等可能导致事故的隐患。

2.安全防护设施隐患：包括安全防护装置、警示标志、防护栏杆、防护罩等是否完好，是否符合安全标准。

3.作业环境隐患：包括作业场所的通风、照明、温度、湿度、噪音等环境条件是否满足安全作业要求，是否存在有毒有害物质超标等隐患。

4.作业过程隐患：包括作业流程、操作方法、作业指导书等是否合理，是否存在违章操作的可能，以及作业人员是否遵守安全规程。

5.人员行为隐患：包括员工的安全意识、安全技能、作业习惯等是否存在可能导致事故的隐患。

6.管理体系隐患：包括安全管理组织机构、安全管理制度、安全培训、应急预案等是否完善，是否存在管理漏洞。

7.应急处理能力隐患：包括应急队伍的组建、应急物资的准备、应急预案的制定和演练等是否能够有效应对突发事件。

8.职业健康隐患：包括员工职业健康检查、职业病防护、职业健康监护等是否到位，是否存在职业健康风险。

9.电气设备隐患：包括电气线路、开关、插座、变压器、配电箱等是否存在漏电、短路、过载等隐患。

10.爆炸危险物品隐患：包括爆炸物品的储存、运输、使用等是否符合国家相关规定，是否存在安全隐患。

11.起重机械隐患：包括起重机械的定期检查、维修保养、操作人员资质等是否合规，是否存在安全隐患。

12.压力容器隐患：包括压力容器的设计、制造、安装、使用、检验等是否符合国家法规要求，是否存在安全隐患。

13.环境污染隐患：包括废气、废水、固废等处理设施是否正常运行，是否存在环境污染风险。

14.交通安全隐患：包括车辆维护保养、驾驶员资质、交通路线规划、交通信号设施等是否存在安全隐患。

15.信息安全隐惠：包括信息系统的安全防护、数据备份、信息保密等是否存在风险，是否能够防止信息泄露。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对企业生产、安全、环保、职业健康等各个方面的全面检查，旨在发现跨部门的综合性隐患。

2.综合检查应由企业安全管理部门组织，相关职能部门参与，每年至少进行一次。

3.检查内容应包括但不限于生产设备状态、安全防护设施、作业环境、管理体系、应急预案等。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的隐患进行分类、定级，并提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如机械、电气、化工、环保等。

2.专业检查应由具有相关专业资质的人员负责，根据需要定期或不定期进行。

3.检查应涵盖专业设备的运行状态、安全性能、维护保养情况以及相关管理制度的执行情况。

4.专业检查报告应详细记录检查发现的问题，提供专业的整改建议，并跟踪整改进度。

（三）季节性检查

1.季节性检查是根据季节变化对生产设备、设施进行的检查，以应对季节性风险。

2.例如，夏季前应对防暑降温设施进行检查，冬季前应对取暖和防冻设施进行检查。

3.季节性检查应结合实际生产情况和季节特点，制定详细的检查计划和检查标准。

4.检查结果应记录在案，对发现的隐患及时整改，确保季节性风险得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在法定节假日前后对生产设施进行的检查，以保障节假日生产安全。

2.检查应重点关注节假日值班安排、应急响应措施、设备设施的完好性等。

3.节假日检查应由值班领导组织，安全管理部门参与，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应形成记录，对发现的问题及时进行整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中进行的日常性检查，由操作人员和管理人员共同完成。

2.日常检查应关注设备运行状态、安全防护设施、作业环境等，及时发现并解决小问题，防止演变成大隐患。

3.定期检查是指按照预定周期进行的检查，如每周、每月的检查，由安全管理部门或专业技术人员负责。

4.定期检查应制定详细的检查表，对检查项目进行系统性的排查，确保不遗漏任何潜在隐患。

5.日常检查和定期检查的结果应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假期间工业安全检查的目的是确保假期期间生产设施的安全运行，防止因假期期间管理松懈而导致事故的发生。

2.安全管理部门应在长假前制定详细的工业安全检查计划，明确检查内容、检查重点、检查人员及检查时间表。

3.检查内容应包括但不限于以下方面：

-设备设施的完好性、安全防护装置的有效性及设备的维护保养情况。

-生产线自动化控制系统的运行状态，包括传感器的准确性、执行机构的响应性等。

-电气系统的安全性，包括绝缘性能、接零保护、漏电保护等。

-通风、照明等辅助设施的运行状况，以及紧急疏散通道的畅通性。

-应急设备和物资的准备情况，包括消防设施、急救箱、防护器材等。

-安全警示标志的设置情况，以及安全操作规程的执行情况。

4.检查应由专业技术人员和安全管理人员共同进行，确保检查的专业性和全面性。

5.对于检查中发现的不符合安全标准的问题，应立即采取措施进行整改，必要时暂停生产，直至安全隐患消除。

6.检查结果应详细记录，并形成书面报告，报告应包括检查时间、检查人员、检查发现的问题、整改措施及整改责任人。

7.安全管理部门应跟踪整改进度，确保所有安全隐患在长假前得到有效解决。

8.长假期间，应安排值班人员对生产设施进行巡查，确保及时发现并处理可能出现的紧急情况。

9.值班人员应经过专门的安全培训，熟悉紧急情况下的应对措施和流程，确保能够有效处理各类安全事件。

10.长假结束后，安全管理部门应对长假期间的安全检查和值班情况进行总结，对发现的问题进行系统分析，并提出改进措施，以提升长假期间工业安全管理水平。

（二）交通安全

1.长假期间交通安全检查的目的是确保公司车辆和员工在出行过程中的安全，预防交通事故的发生。

2.安全管理部门应与车辆管理部门协同，制定长假期间的交通安全检查计划，明确检查项目、检查标准和检查频率。

3.检查内容应包括以下方面：

-车辆的维护保养情况，包括发动机、刹车系统、轮胎、灯光等关键部件的检查。

-车辆的安全设施是否齐全，如安全带、灭火器、急救包等。

-车辆的行驶记录，包括行驶里程、上次维修保养时间等，确保车辆处于良好状态。

-驾驶员的资质审查，包括驾驶执照的有效性、健康状况以及交通安全意识。

-驾驶员的安全培训情况，确保驾驶员熟悉交通规则和紧急情况下的应对措施。

-车辆的行驶路线规划，避免高峰时段和危险路段，确保出行安全。

4.检查应由专业人员负责，对车辆进行全面的检查，确保每辆车都能满足安全标准。

5.对于检查中发现的问题，应立即采取措施进行修复或更换，确保车辆在长假期间能够安全行驶。

6.检查结果应记录在案，对存在问题的车辆和驾驶员进行跟踪管理，确保问题得到及时解决。

7.安全管理部门应加强对驾驶员的安全教育，提高驾驶员的安全意识和责任感。

8.长假期间，应制定专门的车辆调度和出行计划，避免车辆疲劳驾驶和超负荷运行。

9.对于长途行驶的车辆，应安排经验丰富的驾驶员，并在必要时安排副驾驶员，确保行驶安全。

10.长假结束后，安全管理部门应对交通安全进行检查总结，分析长假期间交通安全情况，对发现的问题和不足之处进行改进，以提升交通安全管理水平。

（三）环境保护安全

1.长假期间环境保护安全检查的目的是确保企业在假期中的环境安全，预防环境污染事故的发生，保障生态环境的可持续发展。

2.安全管理部门应与环境管理部门协同，制定长假期间的环境保护安全检查计划，明确检查项目、检查标准和检查频率。

3.检查内容应包括以下方面：

-污水处理设施的运行状况，包括污水处理效果、设备维护保养情况以及应急处理能力。

-废气处理设施的运行状况，包括废气排放指标、净化设备的效果以及排放监测系统的准确性。

-固体废物处理和储存设施的安全性和合规性，包括分类、储存、处理和处置的规范性。

-环境监测设备的运行状况，包括监测数据的准确性和监测设备的维护保养。

-环境应急预案的制定和演练情况，确保在突发环境事件时能够迅速有效地响应。

-环境保护相关法规和标准的遵守情况，包括排放标准、废物处理标准等。

4.环境保护安全检查应由专业人员进行，对相关设施进行全面检查，确保其正常运行和符合环保要求。

5.对于检查中发现的环境安全隐患，应立即采取措施进行整改，防止环境污染事故的发生。

6.检查结果应详细记录，并形成书面报告，报告应包括检查时间、检查人员、检查发现的问题、整改措施及整改责任人。

7.安全管理部门应跟踪整改进度，确保所有环境安全隐患在长假前得到有效控制。

8.长假期间，应安排环保值班人员对环境设施进行巡查，确保及时发现并处理可能出现的环保紧急情况。

9.环保值班人员应经过专门的环境安全培训，熟悉环保设施的运行原理和应急处理流程。

10.长假结束后，安全管理部门应对环境保护安全进行检查总结，分析长假期间环境安全情况，对发现的问题和不足之处进行改进，以提升环境保护安全管理水平。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是为了根据隐患的危害程度和可能造成的影响，对隐患进行分类管理，确保重大隐患得到优先处理。

2.隐患分为以下三个级别：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染，对企业的正常生产和员工的生命安全构成严重威胁的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染，对企业的生产和员工的生命安全构成一定威胁的隐患。

-一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染，对企业的生产和员工的生命安全构成较小威胁的隐患。

3.隐患级别的判定应基于隐患的性质、可能造成的后果、发生概率等因素综合评估。

4.隐患排查分级应遵循科学、客观、公正的原则，确保评估结果的准确性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是指对企业生产过程中潜在的安全隐患进行识别、评估、监控和治理的活动。

2.安全管理部门应建立健全隐患排查管理制度，明确隐患排查的责任人、排查频次、排查方法和处理流程。

3.隐患排查应纳入企业日常安全管理工作中，形成长效机制，确保隐患得到及时发现和治理。

4.隐患排查管理应包括以下内容：

-制定隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法和时间安排。

-组织实施隐患排查，确保排查工作按照计划进行，排查结果真实可靠。

-对排查发现的隐患进行分类、定级，并根据级别采取相应的治理措施。

-建立隐患治理跟踪机制，对治理措施的实施情况进行监控，确保治理效果。

-对治理完成的隐患进行复查，确认隐患是否得到有效控制。

-定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患管理的成效，不断优化隐患排查治理体系。

5.企业应鼓励员工参与隐患排查工作，对发现和报告隐患的员工给予奖励，提高员工的安全意识和参与度。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告是指对排查过程中发现的安全隐患进行记录和报告的工作，它是隐患治理的重要环节。

2.隐患排查报告应包括以下内容：

-隐患的具体描述，包括隐患的地点、设备、现象等。

-隐患的性质、可能导致的后果和影响范围。

-隐患的发现时间、发现人以及排查人员的资质信息。

-隐患的评估结果和级别判定。

-隐患治理的建议措施和整改期限。

-隐患报告的填写时间和报告人签名。

3.隐患排查报告应及时提交给安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行审核、分类和跟踪。

4.隐患建档监控是指对报告的隐患进行记录、归档和持续监控的过程，以确保隐患得到有效治理。

5.隐患建档监控应包括以下步骤：

-安全管理部门应根据隐患排查报告建立隐患档案，记录隐患的基本信息、治理措施和进度。

-隐患档案应包括隐患照片、治理前后的对比资料、治理措施的实施记录等。

-对重大隐患应实施重点监控，定期更新隐患治理进度，及时调整治理措施。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案信息的准确性和完整性。

-隐患治理完成后，应对治理效果进行评估，形成治理报告，并存档备查。

-安全管理部门应定期对隐患治理情况进行统计分析，为企业的安全管理提供决策支持。

6.隐患排查报告和隐患建档监控应形成闭环管理，确保隐患