质量管理体系2025版 外部提供过程产品和服务的控制管理流程

质量管理体系2025版外部提供过程产品和服务的控制管理流程一、制定目的及范围为强化外部提供的产品和服务的控制管理，确保组织在质量管理体系中符合2025版本标准要求，特制定本流程。该流程涵盖了外部供应商管理、外部服务的选择与评估、合同管理、产品和服务的交付、验收及后续监控等环节。二、外部提供的管理原则1.外部提供的产品和服务必须符合组织的质量标准和客户要求，确保质量可控。2.选择外部供应商时，应综合评价其资质、能力、信誉及以往履约情况。3.所有外部提供的产品和服务均需经过严格的验收程序，确保其符合规定要求。4.在合同中明确质量要求、交付时间、违约责任及售后服务等条款，保障双方权益。三、外部提供过程控制管理流程1.供应商选择与评估1.1供应商信息收集：各部门根据需求收集潜在供应商的基本信息，包括资质、服务范围、过往业绩等。1.2初步评估：组成评审小组，对供应商进行初步评估，确定符合条件的供应商名单。1.3现场审核：对初步评估合格的供应商进行现场审核，考察其生产能力、质量管理体系及相关资质。1.4综合评价：汇总审核结果，依据预设标准对供应商进行综合打分，最终确定合格供应商。1.5建立供应商档案：对合格供应商建立档案，记录其基本信息、评估结果及沟通记录，确保信息可追溯。2.合同签订2.1合同起草：由相关部门根据采购需求起草合同，明确产品或服务的质量标准、交付时间及责任条款。2.2合同审核：合同草稿应经过法务及财务部门审核，确保条款合理、合规。2.3合同签署：合同经审核无误后，由双方签署并存档，确保合同的有效性与可执行性。3.产品和服务的交付管理3.1交付计划确认：采购部门需与供应商确认交付计划，确保供应商按时交货。3.2物流跟踪：在交付过程中，采购部门应与供应商保持沟通，跟踪物流进展，确保及时到货。3.3交付接收：货物到达后，相关部门应进行现场验收，核对产品数量、质量及合格证明。4.验收与质量控制4.1验收标准制定：在合同中明确验收标准及方法，确保验收过程的规范性。4.2验收实施：相关人员应按照制定的验收标准逐项进行检查，确保产品或服务符合要求。4.3不合格品处理：对验收不合格的产品，需及时记录并通知供应商处理，必要时可进行退货或更换。5.供应商绩效评估5.1定期评估：根据合同约定，对供应商的绩效进行定期评估，关注其交付能力、质量稳定性及服务态度。5.2评估记录：每次评估需记录评估结果，并与供应商沟通反馈，促使其改进。5.3不合格供应商处理：对绩效不达标的供应商，需及时采取措施，包括警告、暂停合作或更换供应商。6.持续改进机制6.2改进建议：组织定期会议，讨论反馈信息，提出改进建议，形成改进计划。6.3落实改进：将改进计划落实到具体的工作中，并对改进效果进行跟踪评估。四、文件和记录管理所有与外部提供过程相关的文件和记录应进行规范管理，确保可追溯性。包括但不限于：供应商档案、合同文件、验收记录、评估报告及改进记录等。五、培训与意识提升对相关人员进行外部提供过程控制的培训，提升其质量意识和专业能力。确保每位参与人员理解流程的重要性及其在其中的职责。六、总结与展望通过建立完善的外部提供过程产品和服务的控制管理流程，组织能够有效管理外部资源，提升产品和服务的质量水平。随着质量管理体系2025版的实施，需持续关注