风险点排查及防控措施

风险点排查及防控措施一、目的

本制度旨在规范风险点的排查及防控措施，强化隐患治理，确保生产安全、交通安全、环境保护安全等方面的稳定运行，预防事故的发生，保障员工的生命财产安全，提高企业安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各个部门、车间、班组在生产、经营、管理活动中涉及的风险点排查及防控措施的制定和执行。

2.本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及后勤人员。

3.本制度适用于公司所属的各个子公司、分公司、项目部的风险点排查及防控工作。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定风险点排查及防控措施制度，审批相关方案，监督各部门执行情况，确保公司安全稳定运行。

2.安全管理部门：负责组织制定风险点排查及防控措施的具体实施计划，指导、监督各部门开展风险点排查工作，对排查出的隐患进行跟踪管理。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展风险点排查及防控工作，落实安全隐患整改措施，确保本部门生产安全。

4.各班组长：负责组织本班组员工对风险点进行排查，落实安全措施，及时上报安全隐患。

5.员工：积极参与风险点排查及防控工作，发现安全隐患及时上报，严格执行安全操作规程，确保自身和他人的安全。

6.技术人员：负责对风险点进行分析，提供技术支持，协助制定防控措施。

7.后勤人员：负责保障公司内部环境整洁、安全，对发现的安全隐患及时上报并协助整改。

8.各级安全员：负责对本部门、车间、班组的风险点排查及防控工作进行监督、检查，确保制度的落实。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患：包括但不限于机械设备、电气设备、生产工艺设备、动力设备等是否存在故障、损坏、磨损、老化等可能导致事故的风险。

2.安全防护设施隐患：检查安全防护装置、警示标志、防护栏杆、防护网等是否完好，是否符合国家安全标准。

3.生产环境隐患：包括作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否适宜，是否存在有毒有害物质泄漏、噪音、粉尘等环境污染问题。

4.仓储物流隐患：检查仓库存储条件是否合理，物品堆放是否稳固，物流运输设备是否安全可靠，仓储区域是否存在火源、电源等安全隐患。

5.作业过程隐患：分析生产作业流程中的高风险环节，包括高空作业、动火作业、临时作业、交叉作业等是否存在安全风险。

6.人员行为隐患：检查员工是否遵守安全操作规程，是否存在不安全行为，如疲劳作业、酒后作业、违反操作规程等。

7.管理体系隐患：评估公司的安全管理体系是否完善，包括安全规章制度、安全培训、应急预案等是否健全并得到有效执行。

8.信息沟通隐患：检查内部信息沟通机制是否畅通，安全信息是否及时传递到相关责任人。

9.应急处理隐患：评估公司在面对突发事件时的应急响应能力，包括应急设备、应急队伍、应急演练等是否到位。

10.交通运输隐患：检查公司车辆是否定期进行安全检查，驾驶员是否具备合格的驾驶资质，交通路线是否安全。

11.环境保护隐患：检查公司生产过程中是否遵守环境保护法规，是否存在污染排放超标、废弃物处理不当等问题。

12.节假日及特殊时期隐患：针对节假日、季节变换等特殊时期，检查是否存在因工作强度变化、人员流动等因素导致的安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面的安全综合检查，涵盖生产设备、安全设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面。

2.检查小组应由多部门专业人员组成，确保检查的全面性和专业性。

3.检查前应制定详细的检查清单，明确检查标准和要求。

4.检查过程中，对发现的问题进行详细记录，并及时反馈给相关部门和责任人。

（二）专业检查

1.根据设备种类和工作性质，组织专业人员进行针对性检查。

2.专业检查应包括机械、电气、化工、环保等专业领域的安全检查。

3.检查人员应具备相应的专业知识和技能，持证上岗。

4.对专业设备和技术要求高的环节，应采用专业仪器进行检测和分析。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易受季节影响的安全隐患进行专项检查。

2.春季重点检查防火、防爆措施，夏季关注防暑降温、防雷电，秋季重视防火、防风，冬季着重防冻、防滑。

3.季节性检查应结合历年同期事故案例，有针对性地制定检查方案。

（四）节假日检查

1.节假日前，组织对重点部位和关键环节进行安全检查。

2.检查内容包括节假日值班安排、应急措施、设备设施的完好性等。

3.加强节假日期间的巡查频次，确保安全生产的连续性和稳定性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由班组长或安全员负责，对生产现场进行每日巡查。

2.定期检查根据实际情况制定检查周期，如每周、每月进行一次全面检查。

3.日常检查和定期检查应结合公司实际情况，制定合理的检查计划和执行标准。

4.检查结果应及时记录和反馈，确保问题的及时发现和整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动：长假前应对生产设备进行彻底的安全检查，确保设备在停机期间处于安全状态，并制定详细的设备启动程序，以防止启动时发生意外。

2.安全防护设施：检查所有的安全防护设施是否处于良好状态，包括但不限于紧急停车按钮、安全防护罩、警示标志等，确保长假期间无人操作时设施仍能发挥保护作用。

3.电气安全：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座等，确保无裸露电线和短路风险，以及电气设备的绝缘性能达标。

4.防火防爆：检查易燃易爆物品的存放和管理情况，确保存储设施符合安全标准，火源和热源得到有效控制，消防设施齐全并处于可用状态。

5.通风与排毒：检查通风系统是否正常运行，对可能产生有毒有害气体的区域进行检测，确保排毒设施有效，防止气体积聚。

6.应急准备：检查应急设备如消防器材、急救箱、报警系统等是否完备，确保在紧急情况下能够迅速响应。

7.人员安排：确保长假期间有足够数量的值班人员，并对值班人员进行安全培训，使其能够处理突发事件。

8.安全巡查：制定长假期间的安全巡查计划，确保值班人员按照计划对生产区域进行定期巡查，及时发现并处理安全隐患。

9.信息记录与反馈：值班人员应详细记录巡查情况，对发现的安全隐患及时上报，并采取相应措施进行整改。

10.安全教育与提醒：长假前应对所有员工进行安全教育和提醒，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有公司车辆进行全面的安全技术检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油液等，确保车辆处于良好运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的驾驶资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强化交通法规和安全驾驶意识，提高驾驶员的安全行车技能。

4.行车路线规划：根据长假期间的道路交通情况，为驾驶员规划合理的行车路线，避开拥堵和事故多发路段。

5.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因车辆故障导致的交通事故。

6.应急物资准备：在车辆中配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、反光背心等，以应对可能的紧急情况。

7.车辆监控：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆运行状态，确保驾驶员遵守交通规则，及时发现并处理异常情况。

8.交通安全提示：在长假期间，通过公司内部通讯渠道，向驾驶员发送交通安全提示信息，提醒驾驶员注意行车安全。

9.应急预案制定：制定长假期间的交通安全应急预案，明确应急响应流程和责任人，确保在发生交通事故时能够迅速有效地处理。

10.事故记录与分析：对长假期间发生的交通事故进行详细记录和分析，总结事故原因，提出改进措施，防止类似事故的再次发生。

（三）环境保护安全

1.污染源管理：长假前对公司的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固废等排放点，确保所有排放符合国家环保标准。

2.环保设施检查：检查环保设施的运行状态，如废水处理设施、废气净化设备等，确保其在长假期间能够正常运行。

3.应急预案制定：针对可能发生的突发环境污染事件，制定详细的应急预案，包括泄漏、火灾等情况下的紧急处理措施。

4.环保培训：对涉及环保工作的员工进行培训，提高他们的环保意识和应急处理能力。

5.环境监测：加强长假期间的环境监测工作，对排放物进行定期采样分析，确保排放数据在可控范围内。

6.环保记录与报告：确保长假期间的环境保护记录准确无误，对发生的任何环保事件及时记录并报告，以便及时采取措施。

7.环保巡查：安排专人对公司内部和周边环境进行巡查，及时发现并处理可能的环境污染隐患。

8.废物处理：加强对废物的分类、收集、存储和处理工作，确保废物得到安全处置，不造成环境污染。

9.绿色办公：鼓励员工在长假期间采取绿色办公方式，减少能耗和废物产生，如双面打印、减少一次性用品使用等。

10.环保宣传：通过内部通讯渠道，加强对环保政策的宣传，提高全体员工的环保意识，共同维护良好的生态环境。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

4.一般隐患：可能导致一定人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人员伤害、财产损失或环境污染的隐患。

6.隐患等级判定：由安全管理部门组织相关专业人员对排查出的隐患进行等级判定，必要时可邀请外部专家参与评估。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和安全生产实际情况，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查时间、范围、内容、方法、责任人和预期成果。

2.隐患排查实施：各部门应按照隐患排查计划，组织人员进行排查，确保排查工作的全面性和有效性。

3.隐患治理责任：明确隐患治理的责任主体，重大隐患由公司总经理负责，较大隐患由部门负责人负责，一般隐患由班组长负责，轻微隐患由当事人负责。

4.隐患整改措施：对排查出的隐患，应及时制定整改措施，明确整改期限、整改责任人，并跟踪整改进展。

5.隐患整改验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确保整改措施得到有效实施，隐患得到彻底消除。

6.隐患治理记录：详细记录隐患排查和治理过程，包括隐患发现、评估、整改、验收等环节的信息，以备查验和总结经验。

7.隐患治理奖惩：对在隐患排查和治理工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对未履行职责导致隐患未及时发现或未得到有效治理的个人或团队进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.排查报告编制：每次隐患排查结束后，排查人员应编写排查报告，报告中应详细记录排查时间、地点、参与人员、排查发现的问题及建议措施。

2.隐患报告提交：排查报告应提交至安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行审核，并根据隐患等级决定后续处理措施。

3.紧急隐患报告：对于发现的紧急隐患，应立即报告安全管理部门，并启动应急预案，确保迅速采取措施，防止事故发生。

4.隐患档案建立：安全管理部门负责建立隐患档案，档案内容应包括隐患描述、排查报告、整改措施、整改结果等相关信息。

5.隐患档案管理：隐患档案应进行规范化管理，包括档案的归档、保管、更新和查阅，确保档案的完整性和可追溯性。

6.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，制定监控计划，定期跟踪隐患治理进度，确保治理措施的有效性。

7.隐患整改反馈：隐患整改责任人应定期反馈整改进展，安全管理部门负责对整改结果进行验收，并记录在案。

8.隐患信息共享：通过内部信息平台，将隐患排查和治理信息共享给全体员工，提高员工的安全意识和参与度。

9.隐患回顾分析：定期对隐患档案进行回顾分析，总结隐患治理的经验教训，不断优化隐患排查和治理工作。

10.隐患预警系统：建立隐患预警系统，通过数据分析，对潜在的隐患进行预警，提前采取预防措施，降低事故风险。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估公司内部各部门、各岗位在风险点排查及防控措施执行方面的效果，提高安全生产水平。

2.考核原则：考核应坚持客观、公正、透明的原则，确保考核结果的准确性和权威性。

3.考核内容：

-隐患排查的及时性和全面性。

-隐患治理措施的有效性和整改的及时性。

-隐患档案管理的规范性。

-隐患排查及治理过程中的合规性。

-员工安全意识和安全技能的提升。

4.考核频率：考核分为日常考核和年度考核，日常考核由安全管理部门进行，年度考核由公司统一组织。