煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理体系，提高煤矿安全管理水平，预防和减少安全事故的发生，保障员工的生命财产安全，促进煤矿企业的持续稳定发展。

制度的主要目的是：

1.明确煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理的目标、任务和要求。

2.规范煤矿隐患排查治理的工作程序，确保隐患得到及时发现、整改和消除。

3.提高煤矿员工的安全意识，增强安全风险防控能力。

4.建立健全煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理的长效机制。

二、适用范围

本制度适用于我国境内所有煤矿企业，包括国有企业、民营企业、中外合资企业等。适用于煤矿企业的安全生产、安全管理和安全监督工作，包括煤矿生产、建设、设计、监理、检测、评估等环节。

三、职责

1.煤矿企业主要负责人：负责煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作的全面领导，确保企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作的有效实施。

2.安全管理部门：负责组织制定煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理制度，监督、指导、协调各部门开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

3.生产部门：负责煤矿生产过程中的安全风险分级管控和隐患排查治理工作，确保生产安全。

4.技术部门：负责提供技术支持，开展安全风险评估和隐患排查治理技术指导。

5.人事部门：负责对员工进行安全培训，提高员工安全意识，确保员工具备安全风险防控能力。

6.财务部门：负责保障安全风险分级管控和隐患排查治理所需的资金投入。

7.监察部门：负责对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施情况进行监督检查，对存在的问题进行整改。

8.各级管理人员：负责本部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作，确保所属员工遵守本制度。

9.全体员工：积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，共同保障煤矿生产安全。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖煤矿生产、建设、管理及辅助作业的各个方面，具体包括但不限于以下内容：

1.地面设施：主要包括矿区内的办公区、生活区、生产辅助设施等，排查内容包括建筑物结构安全、电气设施安全、消防设施设备、环保设施等。

2.井筒与井口设施：包括井筒的稳定性、井口的安全防护设施、提升设备、通风设备、排水设备等。

3.采煤工作面：排查内容包括工作面顶板管理、煤壁稳定性、采煤机械及运输设备的安全运行状况、瓦斯治理、防尘措施等。

4.输送系统：包括皮带输送机、刮板输送机、管道输送系统等，排查其运行状态、维护保养情况、安全防护措施等。

5.通风系统：检查通风网络的合理性、通风设备的工作状态、风量分配、瓦斯监测与控制等。

6.机电硐室：包括变电所、泵房、压风机房等，排查电气设备的安全性、机械设备的运行状态、防护设施的完整性等。

7.爆破作业：检查爆破设计、爆破作业人员的资质、爆破材料的管理与运输、爆破现场的安全措施等。

8.安全监控系统：包括瓦斯监控系统、火灾报警系统、监控系统等的运行状态、数据准确性、设备维护等。

9.作业环境：检查工作场所的照明、噪音、粉尘、有害气体等环境因素，以及逃生通道的畅通情况。

10.安全防护设施：包括防护栏杆、安全标志、警示灯、防护网等的安全性能。

11.应急准备：检查应急预案的制定与更新、应急物资的储备、应急演练的开展情况等。

12.安全管理：包括安全规章制度的建设与执行、安全培训、安全检查记录、事故案例分析等。

13.职业健康：检查职业健康监测、员工健康档案管理、职业病防治措施等。

煤矿企业应根据实际情况，结合国家及地方的相关法律法规，定期对上述范围进行排查，确保煤矿生产的安全稳定。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对煤矿进行全面、系统的安全检查，包括地面和井下所有生产环节和辅助设施。综合检查至少每年进行一次，由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施。检查内容包括但不限于安全管理、设备设施、作业环境、职业健康、应急准备等方面。综合检查应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如通风、电气、机械、地质等。专业检查由相关专业技术人员负责，根据煤矿生产特点和设备运行周期，定期或不定期进行。专业检查应使用专业检测工具和仪器，对关键设备和关键环节进行详细检测，确保专业安全要求的满足。

（三）季节性检查

季节性检查是根据不同季节特点进行的专项检查，如雨季前的防水防涝检查、冬季的防寒保暖检查等。季节性检查旨在应对季节变化可能带来的安全风险，确保煤矿生产安全。季节性检查由安全管理部门组织，相关部门配合，检查结果应及时反馈并采取相应措施。

（四）节假日检查

节假日检查是指在国家法定节假日前后进行的安全生产检查，以防止节假日前后员工精神状态波动可能带来的安全隐患。节假日检查由安全管理部门组织，重点检查安全生产责任的落实、关键岗位人员的在岗情况、应急准备等。检查结果应记录在案，并针对发现问题进行整改。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指煤矿生产过程中进行的经常性检查，由班组长或安全员负责，对当班生产环节进行实时监控，发现隐患及时处理。定期检查是指按照既定周期进行的检查，如每周、每月的检查，由安全管理部门组织实施。日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，由于员工休息时间较长，可能出现注意力不集中、操作不规范等情况，因此工业安全检查尤为重要。以下是长假期间工业安全检查的主要内容：

1.设备安全：检查所有生产设备是否处于良好状态，设备的安全防护装置是否齐全有效，设备维护保养记录是否完整。

2.电气安全：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座、配电箱等，确保无裸露电线、无短路、漏电现象，应急照明和疏散指示系统是否正常工作。

3.作业环境：检查工作场所的通风、照明、温湿度等条件是否符合安全生产要求，是否存在易燃易爆物品的违规存放。

4.安全标识：检查安全标识是否清晰可见，紧急出口、安全通道是否畅通无阻。

5.应急准备：检查应急物资和设备是否齐全，应急预案是否更新，员工是否熟悉应急程序。

6.安全培训：检查长假前是否对员工进行了安全培训，特别是新入职员工和调换岗位的员工是否接受了充分的安全教育。

7.人员配置：确保长假期间有足够数量的合格员工在岗，特别是关键岗位和紧急救援人员。

8.生产流程：检查生产流程是否合理，是否存在可能导致事故的环节，操作规程是否得到遵守。

9.隐患整改：对之前检查中发现的隐患进行复查，确保整改措施已经落实。

10.记录与报告：长假期间的检查结果和整改情况应详细记录，并存档备查，必要时向上级管理部门报告。

（二）交通安全

长假期间，煤矿企业应重点关注交通安全，确保员工通勤和矿区内部运输的安全。以下是长假期间交通安全检查的主要内容：

1.车辆安全：对所有通勤车辆和运输车辆进行全面检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、喇叭、座椅安全带等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质：检查驾驶员的驾驶资质是否合法有效，是否具备长途驾驶经验，驾驶员的健康状况和休息时间是否符合安全要求。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强调长假期间的安全注意事项，提高驾驶员的安全意识和应急处理能力。

4.行车路线：检查行车路线是否安全，是否存在施工或交通事故隐患，是否需要调整行车路线以避免高峰期拥堵。

5.载客数量：确保通勤车辆不超过额定载客数量，避免超载现象发生。

6.乘车安全：检查通勤车辆是否配备足够的救生设备，如安全锤、灭火器等，同时确保乘客遵守乘车安全规定，如正确使用安全带。

7.车辆维护：长假前对车辆进行必要的维护和保养，确保车辆在长假期间能够可靠运行。

8.应急预案：制定和完善交通安全应急预案，确保在发生交通事故或其他紧急情况时能够迅速响应和处理。

9.交通安全记录：记录长假期间的交通安全检查结果和任何事故或异常情况，对发生的事件进行分析，总结经验教训，改进交通安全管理。

10.安全宣传：通过内部通讯、公告栏、班前会等方式，加强对员工的交通安全宣传，提高全体员工的安全意识。

（三）环境保护安全

长假期间，环境保护安全同样不容忽视，煤矿企业需确保生产活动对环境的影响降到最低。以下是长假期间环境保护安全检查的主要内容：

1.污染物排放：检查各类污染物处理设施是否正常运行，排放指标是否达到国家和地方的环境保护标准。

2.废水处理：确保矿井废水、生活污水等经过处理后达标排放，废水处理设施运行状况良好，无泄漏现象。

3.废气处理：监测矿井排放的废气中污染物含量，检查废气处理设施是否有效运行，如脱硫、脱硝、除尘设备等。

4.噪音控制：检查生产设备和运输车辆是否采取降噪措施，确保噪音水平符合环保要求。

5.固废处理：检查固体废物处理和处置情况，确保废渣、废石等固体废物得到妥善处理，不造成环境污染。

6.环境监测：对矿区周边环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤污染等，确保环境质量不受影响。

7.应急准备：制定和检查环境突发事件应急预案，确保在发生环境污染事故时能够迅速采取应对措施。

8.环保设施维护：长假前对环保设施进行维护保养，确保长假期间设施能够稳定运行。

9.环保意识培训：加强员工环保意识培训，提高员工对环境保护重要性的认识，遵守环保操作规程。

10.环保记录与报告：详细记录长假期间的环境保护检查结果，对发现的问题及时整改，并按要求向上级环保部门报告。

11.环保法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，确保生产活动不违反环保法规。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了根据隐患的严重程度和可能造成的影响，对隐患进行分类管理，采取相应的整改措施。隐患排查分级如下：

1.严重隐患：可能导致重大人身伤害、环境污染、财产损失或严重影响生产的隐患。这类隐患应立即上报，并迅速采取措施予以消除。

2.较大隐患：可能导致一般人身伤害、环境污染、财产损失或对生产有一定影响的隐患。这类隐患应在规定时间内完成整改，并跟踪整改效果。

3.一般隐患：对人身安全、环境、财产和生产有轻微影响，但不会造成严重后果的隐患。这类隐患应在日常生产中及时整改，并记录整改情况。

隐患分级的具体标准由煤矿企业根据实际情况制定，并报安全管理部门备案。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查工作的计划、组织、实施、整改和跟踪的全过程管理。以下为隐患排查管理的主要内容：

1.隐患排查计划：制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、时间、责任人和整改措施。

2.隐患排查组织：成立隐患排查小组，明确各成员职责，确保排查工作的顺利开展。

3.隐患排查实施：按照计划进行隐患排查，确保排查工作全面、深入、细致，及时发现安全隐患。

4.隐患整改：对排查出的隐患，根据隐患分级和整改要求，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

5.隐患跟踪：对整改完毕的隐患进行跟踪检查，确保整改措施得到有效执行，隐患得到彻底消除。

6.隐患记录：记录隐患排查和整改情况，建立隐患档案，为今后的隐患排查和安全管理提供数据支持。

7.隐患报告：对重大隐患和整改不力的隐患，及时向上级管理部门报告，并采取必要措施。

8.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

9.隐患排查奖励与惩罚：建立隐患排查奖励与惩罚制度，鼓励员工积极参与隐患排查，对排查不力或隐瞒不报的行为进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到有效治理的重要环节，以下是具体内容：

1.事故隐患排查报告

-隐患报告流程：煤矿企业应建立隐患报告流程，明确报告的时限、途径和责任人。员工在发现隐患时应及时报告，不得隐瞒不报。

-隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体位置、描述、可能造成的后果、发现时间、报告人信息等。

-隐患报告处理：安全管理部门在接到隐患报告后，应立即组织评估，并根据隐患的严重程度采取相应的措施。

-隐患报告反馈：对于报告的隐患，安全管理部门应在处理后向报告人反馈处理结果，确保沟通顺畅。

2.隐患建档监控

-隐患档案建立：对于所有排查出的隐患，应建立详细的隐患档案，包括隐患描述、发现时间、整改措施、整改责任人、整改期限等。

-隐患档案管理：隐患档案应由安全管理部门统一管理，确保档案的完整性和可追溯性。

-隐患整改监控：安全管理部门应定期跟踪隐患整改情况，确保整改措施得到有效执行。

-隐患整改验收：整改完成后，应由安全管理部门组织验收，确认隐患是否得到消除。

-隐患档案更新：随着隐患的整改和消除，应及时更新隐患档案，记录整改结果和后续监控情况。

-隐患档案分析：定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为煤矿企业改进安全管理提供依据。

十、考核

考核是确保煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理制度得以有效执行的重要手段。以下是考核的具体内容：

1.考核对象：考核对象包括煤矿企业的全体员工，特别是安全生产管理人员、技术人员和生产一线员工。

2.考核内容：

-安全生产责任制的落实情况。

-隐患排查治理工作的执行情况。

-安全培训及安全意识的提升情况。

-应急预案的制定和演练情况。

-安全生产法律法规的遵守情况。

3.考核标准：根据国家及地方安全生产法律法规、煤矿企业安全生产规章制度以及安全生产标准化要求，制定具体的考核标准。

4.考核流程：

-自我评估：各部门和员工应定期进行自我评估，对照考核标准检查自身工作情况。

-安全管理部门评估：安全管理部门应定期对各部门和员工的安全工