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文档简介

中药饮片采购制度流程一、制定目的及范围为确保中药饮片的采购工作规范化、科学化，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。该制度适用于公司所有中药饮片的采购活动，包括常规采购、紧急采购及年度采购等。二、采购原则中药饮片的采购应遵循以下原则：1.采购过程应保持公正、公平、公开，确保选择的供应商具备合法资质。2.所有中药饮片必须符合国家药品标准，确保质量安全。3.采购人员与申购人员应分开，避免利益冲突。4.采购应综合考虑价格、质量、供货能力及服务水平，选择最优供应商。三、采购流程1.采购申请申购人需根据实际需求填写“中药饮片采购申请表”，并向仓库确认库存情况。申请表应详细列明所需饮片的名称、规格、数量及用途。2.申请审批采购申请表需经部门负责人审核，确认需求的合理性及预算的可行性。审核通过后，申请表需提交至采购部门进行进一步处理。3.询价与比价采购部门根据申请表内容，进行市场调研，至少联系三家合格的中药饮片供应商，获取报价及相关资质文件。报价应包括饮片的单价、包装规格、运输费用及交货时间等信息。4.核价与评估采购部门对各供应商的报价进行核价，参考历史采购价格及市场行情，评估各供应商的资质、信誉及供货能力，形成评估报告。5.审批流程评估报告需提交至公司负责人进行审批。审批通过后，采购部门可选择合适的供应商进行采购。6.采购实施采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准及售后服务等条款。合同签署后，采购部门应及时跟进订单执行情况，确保按时交货。7.验收与入库中药饮片到货后，相关人员需对照采购合同进行验收，检查饮片的质量、数量及包装情况。验收合格后，填写“入库单”，并将饮片入库。8.付款与报销采购完成后，采购部门需将相关单据（如采购合同、入库单、发票等）提交财务部门进行付款。所有报销需在货物到达后一个月内完成，逾期不予受理。四、特殊采购流程1.紧急采购在特殊情况下，如突发疫情或临床急需，采购部门可进行紧急采购。此类采购无需进行询价，但需记录采购原因及相关信息，事后补充审批。2.年度采购针对年度需求量较大的中药饮片，采购部门需提前编制年度采购计划，并向公司负责人报备。年度采购计划应包括预计需求量、预算及供应商选择等信息。五、备案与档案管理所有采购活动结束后，采购部门需将采购申请表、评估报告、合同、入库单及发票等相关文件进行归档，确保资料的完整性与可追溯性。档案应保存至少三年，以备后续审计及检查。六、采购纪律与责任1.采购人员职责采购人员需定期更新供应商资料，保持与供应商的良好沟通，确保采购物资的质量与供应的稳定性。2.行为规范采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严厉处罚。所有采购活动应保持透明，接受内部审计。七、反馈与改进机制为确保采购流程的有效性，采购部门应定期收集各部门对采购流程的反馈意见，分析存在的问题并进行改进。改进措施应及时记录并更新采购制度

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