廉政风险防范管理制度

廉政风险防范管理制度一、目的

本廉政风险防范管理制度的目的是为了建立健全廉政风险防控体系，预防和化解廉政风险，确保国家机关、企事业单位及社会组织在经济活动、公务执行、资源分配等环节中的廉洁自律，维护国家利益和公共利益，促进社会和谐稳定。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各级国家机关、企事业单位、社会组织及其工作人员。

2.本制度适用于涉及国家利益、公共资源、公共资金、公共服务的各项经济活动、公务执行和资源分配等环节。

3.本制度适用于与廉政风险防范相关的内部管理、外部监管、审计监督等工作。

三、职责

1.单位领导职责：

（1）全面负责本单位的廉政风险防范工作，将廉政风险防范纳入单位整体工作规划。

（2）组织制定和完善本单位的廉政风险防范制度，确保制度的实施和落实。

（3）定期组织对本单位廉政风险的排查和评估，对发现的廉政风险问题及时进行整改。

（4）加强对本单位工作人员的廉政教育，提高工作人员的廉洁自律意识。

2.廉政风险防范管理部门职责：

（1）负责组织、协调、指导本单位的廉政风险防范工作。

（2）开展廉政风险排查和评估，制定廉政风险防控措施。

（3）负责对本单位廉政风险防范工作的监督、检查和考核。

（4）建立健全廉政风险信息库，定期更新和完善。

3.工作人员职责：

（1）严格遵守国家法律法规和廉政风险防范制度，自觉抵制各种廉政风险。

（2）积极参与廉政风险防范工作，主动报告廉政风险问题。

（3）接受廉政教育，提高廉洁自律意识。

（4）发现廉政风险问题，及时向上级报告。

四、隐患排查范围

1.机构设置与人事管理：检查是否存在机构职能不清、职责交叉、权力过分集中等可能导致权力滥用的人事安排问题。

2.资金管理：对预算编制、资金分配、财务报销、资产管理等环节进行排查，确保资金使用的透明性和合规性。

3.采购和招投标：检查采购流程是否规范，是否存在围标、串标、暗箱操作等不正当竞争行为。

4.工程项目管理：对项目立项、设计、施工、监理、验收等环节进行排查，防止出现工程质量问题和腐败行为。

5.公共资源配置：对土地使用、矿产资源开发、特许经营权授予等公共资源配置进行排查，确保资源配置的公正性。

6.公共服务管理：对教育、卫生、社保等公共服务领域的管理和服务进行排查，防止出现权力寻租和服务不公现象。

7.政策制定和执行：检查政策制定是否公正合理，执行过程中是否存在选择性执法、执法不公等问题。

8.外事管理：对出国（境）审批、外事接待等环节进行排查，防止出现挥霍公款、违规接待等问题。

9.信息化建设与管理：对信息化项目实施、信息系统运维、数据安全管理等进行排查，确保信息安全。

10.内部监督与审计：检查内部监督机制是否健全，审计工作是否到位，是否存在监督盲区和审计不严的问题。

11.党风廉政建设：对党风廉政建设责任制落实情况进行排查，确保党风廉政建设工作深入推进。

12.其他廉政风险点：根据单位实际情况，对可能存在的其他廉政风险点进行全面排查，确保不留死角。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估单位的廉政风险状况。

2.检查内容应涵盖机构设置、人事管理、资金管理、项目管理等各个方面。

3.采用问卷调查、访谈、座谈会等多种形式，广泛收集信息和意见。

4.综合运用数据分析、案例研究等方法，对廉政风险进行定量和定性分析。

（二）专业检查

1.针对特定领域或特定问题，组织专业人员进行深入检查。

2.专业检查应依据相关法律法规和行业标准，确保检查的专业性和权威性。

3.专业人员应具备相关领域的专业知识和实践经验，能够准确识别和评估廉政风险。

4.检查结果应形成专业报告，提出具体的风险防控建议。

（三）季节性检查

1.根据行业特点和单位实际，定期开展季节性廉政风险检查。

2.季节性检查应关注特定时期可能出现的廉政风险，如节假日前后、项目招标季节等。

3.检查重点应包括资金使用、资源分配、项目审批等环节。

4.检查结果应及时反馈，对发现的问题进行整改。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，加强对廉政风险的检查和监控。

2.重点检查节假日期间的值班安排、公款消费、礼品礼金收受等情况。

3.通过突击检查、暗访等方式，发现和纠正不正之风。

4.对节假日检查中发现的问题，及时采取措施，防止问题扩大。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查应成为廉政风险防控的常态工作，随时发现和解决问题。

2.定期检查应根据工作计划和实际情况，定期对廉政风险进行排查。

3.日常检查和定期检查应结合使用，形成动态监控机制。

4.检查结果应记录在案，作为考核和改进工作的依据。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前应对所有工业设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态，避免长假期间因设备故障引发安全事故。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，包括防护栏杆、安全标志、紧急停止按钮等，确保其在紧急情况下能够正常使用。

3.安全操作规程复习：组织员工复习安全操作规程，强化安全意识，确保长假期间员工能够严格按照操作规程进行作业。

4.应急预案演练：长假前进行一次应急预案演练，检验应急响应能力，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理事故。

5.重大危险源监控：加强对重大危险源的监控，确保长假期间有专人负责，及时发现并处理异常情况。

6.仓储安全管理：检查仓储区域的通风、防火、防爆措施，确保仓储安全，防止火灾、爆炸等安全事故的发生。

7.环境监测：对工业生产过程中可能产生的污染物进行监测，确保长假期间环境污染指标在可控范围内。

8.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。

9.安全检查记录：详细记录长假期间的安全检查情况，包括检查时间、检查人员、检查项目、检查结果和整改措施等，以便于后续跟踪和改进。

10.安全值班安排：制定长假期间的安全值班表，确保有足够的人员在岗，能够及时响应和处理各类安全事故。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对单位所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件，确保车辆性能良好。

2.驾驶员安全教育：组织驾驶员进行交通安全教育，强调安全驾驶的重要性，提高驾驶员的安全意识和责任感。

3.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰期拥堵路段，减少行车风险。

4.应急物资准备：确保车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链等，以应对突发情况。

5.交通安全宣传：通过悬挂标语、发放宣传单等形式，加强对交通安全知识的宣传，提高全体员工的安全意识。

6.酒后驾车防控：加强酒后驾车防控措施，确保员工在长假期间不发生酒后驾车行为。

7.车辆动态监控：利用GPS等现代技术手段，对车辆行驶状态进行实时监控，及时发现并处理异常情况。

8.事故应急预案：制定详细的交通事故应急预案，确保在交通事故发生时能够迅速有效地进行救援和处理。

9.交通安全培训：定期开展交通安全培训，使员工掌握基本的交通安全知识和应急处理技能。

10.交通违法行为查处：加强长假期间对交通违法行为的查处，对违反交通规则的员工进行教育处罚，确保交通安全的执行力度。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：对可能产生污染的生产环节和设备进行全面检查，确保污染处理设施正常运行，污染物排放符合国家标准。

2.环境监测：加强对空气质量、水质、噪音等环境指标的监测，确保长假期间环境质量不受影响。

3.应急设施检查：检查应急预案中涉及的环境保护设施，如泄漏收集系统、应急池、防泄漏器材等，确保其处于随时可用状态。

4.环保法规教育：对员工进行环保法规和环境保护知识的教育，提高员工的环保意识和法律意识。

5.环保措施落实：检查各项环保措施的落实情况，包括废物分类收集、危险废物合规处置等。

6.环境安全隐患排查：对可能存在环境安全隐患的区域进行重点排查，如化学品储存区、废物处理区等。

7.环保应急预案演练：组织环保应急预案演练，提高应对突发环境事件的能力。

8.环保值班安排：制定长假期间的环保值班计划，确保有专业人员负责环境监测和应急响应。

9.环保信息记录：详细记录长假期间的环境监测数据、环保设施运行状况和应急响应情况，以便于后续分析和改进。

10.环保宣传和提示：通过公告、海报等形式，提醒员工和访客注意环保行为，共同维护良好的环境秩序。

七、隐患排查分级

1.根据廉政风险的性质、可能造成的影响和发生的概率，将隐患排查分为以下几个级别：

-严重风险：可能导致重大经济损失、严重声誉损害或法律风险的风险。

-较大风险：可能导致一定经济损失、声誉损害或法律风险的风险。

-一般风险：可能导致轻微经济损失、声誉损害或法律风险的风险。

-可接受风险：对单位运营影响较小，可采取措施控制的风险。

2.针对不同级别的风险，制定相应的排查频率、排查方法和整改措施。

3.建立风险等级动态调整机制，根据实际情况及时调整风险等级。

八、隐患排查管理

1.建立完善的隐患排查制度，明确排查责任、排查程序和整改要求。

2.定期组织廉政风险排查，确保排查工作的常态化和制度化。

3.对排查中发现的风险点，及时制定整改措施，并跟踪整改进展。

4.建立廉政风险数据库，记录风险点的基本信息、排查情况、整改措施和整改结果。

5.加强对排查工作的监督和指导，确保排查工作的质量和效果。

6.定期对排查工作进行总结和评估，分析排查效果，不断优化排查方法。

7.对排查工作中表现突出的个人或集体给予表彰和奖励，激发工作积极性。

8.加强与外部监管部门的沟通和协作，提高隐患排查的全面性和准确性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.排查报告：

-排查结束后，排查人员应撰写详细的排查报告，报告内容应包括排查时间、排查范围、排查方法、发现的问题、风险评估、整改建议等。

-报告应采用统一的格式，确保信息的完整性和准确性。

-排查报告应及时提交给廉政风险防范管理部门，由其负责汇总和分析。

2.隐患建档：

-对排查出的每个隐患点，建立详细的档案，包括隐患描述、风险评估、整改措施、整改期限、整改责任人等。

-隐患档案应纳入单位的风险管理信息系统，便于动态管理和监控。

3.监控机制：

-建立隐患整改跟踪机制，定期对整改措施的实施情况进行检查和督促。

-对整改进度缓慢或整改不到位的隐患点，及时进行预警，并采取措施予以推进。

-对已整改的隐患点进行复查，确保整改效果符合要求。

4.信息更新：

-随着整改工作的推进，应及时更新隐患档案信息，确保档案信息的实时性和准确性。

-对于新的隐患点，应及时纳入档案管理，确保档案的完整性。

5.分析评估：

-定期对隐患排查和整改情况进行汇总分析，评估廉政风险防控措施的有效性。

-分析排查报告中的数据和案例，不断优化隐患排查和整改策略。

6.内外部沟通：

-加强与内部相关部门的沟通，确保隐患信息的共享和联合防控。

-与外部监管机构保持沟通，及时了解最新的廉政风险防控要求，确保隐患排查工作的合规性。

7.培训与教育：

-定期对工作人员进行廉政风险防控的培训，提高其对隐患排查和整改工作的认识和技能。

-通过案例教育，增强工作人员对廉政风险的警觉性和责任感。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估廉政风险防范管理制度的执行情况，确保隐患排查治理工作的有效性和持续性。

2.考核原则：

-公正客观：考核过程应公正无私，客观评价廉政风险防范工作的成效。

-动态监控：考核应贯穿于廉政风险防范工作的全过程，实现动态监控。

-结果导向：考核应以结果为导向，关注隐患排查治理的实际效果。

3.考核内容：

-隐患排查的及时性和全面性。

-隐患整改的效率和效果。

-隐患档案管理的规范性和完整性。

-廉政风险防控措施的执行力和有效性。

-工作人员的廉政风险意识和防范能力。

4.考核流程：

-制定考核方案：根据廉政风险防范管理制度的总体要求，制定具体的考核方案。

-考核实施：按照考核