安全生产事故隐患排查治理报告制度

安全生产事故隐患排查治理报告制度一、目的

本制度的目的是为了加强安全生产事故隐患的排查与治理工作，确保生产安全，预防事故的发生，保障员工的生命财产安全，以及保护公司资产不受损失。通过本制度，规范公司内部隐患排查治理的程序和标准，提高安全管理水平，促进企业安全发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有生产、经营、管理活动中的隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖公司各生产车间、部门、子公司及外包单位在安全生产过程中的隐患排查与治理。

3.本制度适用于公司内部所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

4.本制度适用于公司所属的所有场所，包括生产区、办公区、生活区等。

三、职责

1.公司总经理：负责公司安全生产事故隐患排查治理工作的总体部署，审批隐患排查治理计划，监督隐患整改措施的落实。

2.安全管理部门：负责组织制定公司安全生产事故隐患排查治理制度，监督执行情况，组织开展隐患排查治理工作，汇总分析隐患排查结果，提出整改措施，并对整改情况进行跟踪检查。

3.各生产车间、部门负责人：负责本部门安全生产事故隐患排查治理工作的具体实施，组织本部门员工开展隐患排查，对发现的问题及时进行整改。

4.各级安全员：负责对本部门安全生产事故隐患排查治理工作的日常监督，协助部门负责人开展隐患排查治理工作。

5.员工：应积极参与安全生产事故隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时报告，并按照规定采取相应措施。

6.外包单位：应遵守公司安全生产事故隐患排查治理制度，按照公司要求开展隐患排查治理工作，确保外包项目安全。

7.公司审计部门：负责对安全生产事故隐患排查治理工作的实施情况进行审计，确保制度的执行效果。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：对员工的安全意识、安全技能、操作规程遵守情况进行排查，包括但不限于作业人员的违规操作、疲劳作业、精神状态异常等可能导致事故的行为。

2.设备设施的不安全状态：对生产设备、安全防护设施、电气线路、机械设备等进行排查，包括设备老化、磨损、故障、安全防护装置缺失或损坏等情况。

3.环境的不安全因素：对作业环境进行排查，包括通风、照明、温湿度控制、有毒有害物质浓度、噪音、粉尘等可能影响安全的因素。

4.管理的缺陷：对安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案等管理层面的缺陷进行排查，包括制度的适用性、执行的到位性、信息的传递效率等。

5.生产流程中的风险点：对整个生产流程中的高风险环节进行排查，包括原料的储存、生产过程中的危险操作、产品的装卸运输等。

6.安全防护用品的使用：对员工个人防护用品的配备、使用和维护情况进行排查，确保其符合国家标准，能够有效保护员工安全。

7.应急处理能力：对公司的应急处理能力进行排查，包括应急设备的维护、应急队伍的培训、应急演练的开展等。

8.节假日及特殊时期的安全管理：对节假日、特殊时期的生产安全进行排查，确保在此期间的安全管理措施得到加强。

9.外包单位的安全管理：对外包单位的安全管理制度、人员资质、作业现场等进行排查，确保其符合公司安全管理要求。

10.新技术应用的安全评估：对新技术的引入和应用进行安全评估，排查可能带来的新的安全隐患。

11.改扩建项目的安全评估：对公司的改扩建项目进行安全评估，确保项目在设计、施工和运营阶段的安全措施得到有效落实。

12.突发事件和异常情况：对可能发生的突发事件和异常情况进行排查，包括自然灾害、设备故障、人为破坏等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对公司安全生产进行全面、系统的检查，包括对生产流程、设备设施、安全管理、环境因素等进行综合评估。

2.综合检查至少每年进行一次，由安全管理部门组织，涉及多个部门的协作，确保检查的全面性和深入性。

3.检查内容包括但不限于安全生产法律法规的遵守情况、安全管理制度的有效性、设备设施的运行状态、员工的安全培训及意识等。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定设备、工艺或专业领域的专项检查，由具有相关专业知识和技能的人员负责。

2.专业检查根据设备或工艺的特点确定检查频次，确保专业性隐患得到及时发现和处理。

3.检查范围包括但不限于电气系统、机械设备、危化品存储、职业健康防护等，需采用专业的检测设备和工具。

（三）季节性检查

1.季节性检查是指根据季节变化对安全生产可能产生影响的因素进行的检查，如高温、雨季、冬季等。

2.季节性检查应提前制定计划，针对季节特点对设备设施、防护措施等进行重点检查。

3.检查内容应包括防暑降温、防洪排涝、防寒保暖等措施的有效性，以及季节性安全风险的防控。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在重要节假日前后进行的安全生产检查，以确保节假日期间的生产安全。

2.节假日检查应重点关注节假日值班安排、设备设施的运行状态、应急措施的准备情况等。

3.检查结果需及时反馈，确保节假日生产安全无隐患。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中进行的经常性检查，由一线员工和班组长负责，对生产现场进行实时监控。

2.定期检查是指按照既定周期进行的检查，由安全管理部门或专业技术人员负责，确保隐患的及时发现和处理。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况制定详细的检查表，明确检查项目和标准，确保检查的实效性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，并跟踪整改效果，确保安全隐患得到有效控制。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前安全评估：长假前应对生产设备、生产环境进行全面的安全生产评估，确保所有设备设施处于良好状态，生产环境安全可靠。

2.关键设备检查：对关键生产设备进行重点检查，包括但不限于压力容器、起重机械、电气设备等，确保设备运行正常，安全防护设施完好。

3.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施的完好性，包括安全防护罩、限位器、紧急停车装置等，确保在紧急情况下能够发挥效用。

4.应急处理能力评估：对长假期间的应急处理能力进行评估，包括应急物资的准备、应急响应计划的可行性、应急人员的值班安排等。

5.生产线停机安全措施：对于需要停机保养的生产线，应制定详细的停机安全措施，包括设备断电、设备泄压、设备清理等，防止因停机保养导致的意外伤害。

6.安全警示标志检查：检查生产区域内的安全警示标志是否完好，确保所有警示标志清晰可见，提醒员工注意安全。

7.安全培训与提醒：长假前对员工进行安全培训，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

8.安全隐患整改：对长假期间可能存在的安全隐患进行整改，确保整改措施到位，防止长假期间发生安全事故。

9.安全巡查安排：长假期间安排人员进行安全巡查，确保生产区域的安全状况得到监控，及时发现并处理潜在的安全隐患。

10.事故应急预案：制定长假期间的事故应急预案，确保在发生紧急情况时能够迅速有效地响应和处理。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括但不限于刹车系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强调安全驾驶的重要性，提高驾驶员的安全意识和应急处理能力。

3.车辆维护保养：确保长假期间车辆的日常维护保养工作得到加强，对车辆的磨损部件及时更换，防止因车辆故障引发交通事故。

4.车辆行驶记录：对车辆的行驶记录进行审核，确保驾驶员遵守交通规则，不超速、不疲劳驾驶，避免因违规操作导致的事故。

5.路线安全评估：对长假期间车辆行驶路线进行安全评估，避开高风险路段，选择安全、畅通的路线，减少行驶风险。

6.应急物资准备：在车辆上配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、防滑链等，以应对可能的紧急情况。

7.车辆监控管理：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆的位置和行驶状态，确保驾驶员遵守规定路线和速度限制。

8.交通安全宣传：通过公司内部通讯、宣传栏等方式，加强交通安全宣传教育，提高员工对交通安全的认识。

9.节假日期间交通安排：针对节假日交通高峰，合理安排车辆的出行时间和路线，避免高峰时段出行，减少拥堵带来的安全风险。

10.事故处理预案：制定详细的交通事故处理预案，确保在交通事故发生时能够迅速、有效地进行处理，减少事故造成的损失。

（三）环境保护安全

1.环境风险评估：长假前对公司的生产过程可能产生的环境影响进行全面评估，识别可能的环境风险点，并制定相应的预防措施。

2.污染处理设施检查：对公司的污水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等进行检查，确保所有污染处理设施正常运作，排放指标符合国家标准。

3.环境监测数据审核：对环境监测数据进行审核，确保监测设备的准确性和数据的可靠性，以便及时发现异常情况。

4.应急污染处理预案：制定长假期间的环境污染应急处理预案，包括污染泄漏、火灾等突发事件的应急响应程序和措施。

5.环保设施维护保养：加强长假期间环保设施的维护保养工作，确保其连续稳定运行，防止因设施故障导致的环境污染。

6.环保法规遵守情况检查：检查公司遵守环保法规的情况，确保生产过程中不会产生违反环保法规的行为。

7.环保意识培训：加强员工环保意识培训，提高员工对环境保护重要性的认识，促使员工在生产和日常生活中采取环保措施。

8.环境友好型材料使用：鼓励使用环境友好型材料，减少生产过程中的污染物排放，降低对环境的影响。

9.环境安全巡查：安排专人对公司周边环境进行定期巡查，及时发现并处理可能对环境造成影响的问题。

10.环境事故应急演练：在长假前组织环境事故应急演练，提高公司应对突发环境事故的能力，确保在紧急情况下能够迅速有效地采取措施，减少对环境的影响。

七、隐患排查分级

1.隐患分级原则：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四级。

2.重大隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需立即上报并启动紧急预案。

3.较大隐患：指可能导致较重人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在24小时内上报并尽快整改。

4.一般隐患：指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在规定时间内整改完毕。

5.轻微隐患：指对人员、财产、环境造成较小影响的隐患，可由责任人在日常工作中及时整改。

6.隐患分级标准：依据相关安全生产法规、标准和企业实际情况，制定具体的隐患分级标准，明确各等级隐患的判定条件。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查过程全面、深入，排查结果真实、准确。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人，制定整改措施和期限，确保隐患得到及时、有效的整改。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位，隐患得到消除。

5.隐患排查记录：详细记录隐患排查过程，包括排查时间、地点、人员、发现的问题及整改情况。

6.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为改进安全生产管理提供依据。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查培训，提高员工发现和整改隐患的能力。

8.隐患排查奖励与处罚：建立隐患排查奖励与处罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查，对不履行职责的人员进行处罚。

9.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和准确性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确报告流程、内容和责任人，确保隐患信息能够及时、准确地上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能导致的后果、已采取的措施及建议的处理措施。

3.隐患报告流程：员工发现隐患后，应立即报告直接上级或安全管理部门；安全管理部门负责汇总、分析隐患信息，并提出处理意见。

4.隐患建档管理：安全管理部门负责建立隐患档案，记录隐患的发现、报告、整改、复查等信息，形成完整的隐患管理记录。

5.隐患档案内容：隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果、复查记录等，以便于追踪和分析。

6.隐患整改监控：安全管理部门应对隐患整改过程进行监控，确保整改措施得到有效实施，隐患得到及时消除。

7.隐患复查制度：整改完毕后，应进行复查，验证隐患是否已被彻底消除，复查结果应记录在案。

8.隐患监控预警：建立隐患监控预警系统，对重大隐患进行重点监控，及时发现异常情况并发出预警。

9.隐患信息共享：通过内部网络、会议等方式，及时将隐患信息分享给相关部门和人员，提高隐患处理的效率。

10.隐患处理反馈：对隐患处理结果进行反馈，向报告人和相关人员进行通报，提高员工对隐患排查工作的信心和参与度。

11.隐患统计分析：定期对隐患数据进行分析，总结隐患发生的规律和趋势，为安全生产管理提供决策支持。

12.隐患档案动态更新：随着隐患排查工作的持续进行，及时更新隐患档案，确保档案信息始终反映最新的隐患状态。

十、考核

1.考核目的：通过考核