16949体系审核各部门任务一览表2

PAGEPAGE3体系审核各部门任务一览表认证产品：资料准备周期：12年6月-12年11月部门序号任务市场售后1所有顾客对质量体系的特殊要求2年度的合同评审3所有订单及其评审4所有交付证据以及超额运费统计5服务记录6顾客有关投诉及处理证据7顾客满意度调查及报告8收款汇集（回款登记表）9目标年度完成情况10有关新产品的市场分析11销售交付业绩监控记录采购1所有采购物资分类及明细表2所有物资供应商档案资料（名单）3供方合同名单4供应商的评价资料5年度供方评审记录6采购计划制定与完成情况报表7采购物资交付记录证据8供应商的合同和质量协议9供应商的技术协议10供方质量管理体系开发计划11二方审核报告12供方质量问题的纠正、整改、追踪13采购部门所有目标的实现情况及统计分析 部门序号任务生产部门1生产计划管理（①排班计划②异常情况③计划必须是100%完成，否则要有纠正措施）生产报表统计2控制计划作业指导书及其操作规程（要求在现场并与实际相符）3生产所有过程的流程卡及批次管理记录4应急计划及实施情况以及过程确认情况5对生产现场的环境及安全管理（5S&6S）6生产记录，如：交接班/运行参数等。7生产现场的精益生产情况。设备1设备台帐2设备档案及履历表3设备操作规程4点检保养规程、保养记录、点检记录5设备维修计划6设备维修记录7设备易损件清单8设备目标及故障分析工装1工装台帐（包括模具/夹具/辅具/检具）2工装设计以及验收记录（①初次②修理过后）3工装日常维修、保养记录4工装寿命标准、保养规程5工装故障分析以及易损件清单6收发台帐以及工装寿命监控7工装管理目标统计财务1质量成本统计及分析（每季度一次）物流1出入物资帐、卡、物相符，手续完整2批次号管理3所有物资保质期标准4物资的储存及安全库存标准5物资的先进先出管理6不合格物资管理部门序号任务技术1图纸及客户技术条件2所有采购物资的图纸及技术标准3认证产品的技术条件，生产过程的工艺文件4所有图纸的收发、盖章5所有涉及更改的相关证据6新产品APQP（含产品设计）7顾客的PPAP、供应商的PPAP记录人力资源1公司的机构图2定岗定员及花名册3公司的人事档案4公司的岗位规范、岗位职责512年度的培训计划（①所有操作岗位的培训②标准的培训③五大工具的培训）6特殊工种持证一览表（证书）7新进员工的培训及转正证据8转岗员工的培训9员工满意度的调查及分析报告品质部门1公司所有目标的统计（①质量目标②绩效目标③经营目标）2记录格式和文件的收发（体系文件的收发）3所有受控文件的发放清单4检验①进货检验，（检验员要培训。）②成品检验（检验指导书，控制计划，所有汇总表，返工返修记录）③巡检检验（工序巡检）5实验室的管理①实验室范围表②所有检测设备的使用方法，标准③实验环境条件以及人员资格④试验原始记录⑤外部试验的管理（包括客户的认可以及证书资料）6计量器具①台帐②周期校准计划③校准证书7所有不合格品的处置返工/返修/报废/降级/让步等8产品审核/过程审核/体系审核9不合格信息处置产品质量分析报告（每月/每季度一次）10纠正