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文档简介

精神病医院审计查出问题整改情况的报告2022年，**县审计局对我院实施了主要负责人经济责任审计，针对审计提出的问题，我院高度重视，积极采取措施，认真落实整改责任，现将审计查出问题整改情况报告如下。一、加强整改工作的领导，明确整改责任情况为把审计整改各项意见和建议落到实处，按照规定的时间节点完成整改要求，我院明确了由院党委书记为组长的审计整改工作领导小组，由分管内部审计副院长为审计整改办公室组长负责具体审计整改牵头工作，院班子相关领导以及各职能部门负责人具体负责审计整改的协调和推进落实工作。二、针对审计查出的问题，逐项整改的情况审计共查出问题20项，其中财政财务相关问题9项，截至2023年3月，已完成整改的8项，正在整改的1项。（一）已完成整改问题的整改措施。1.关于未严格落实国家政策，造成多收取费用的问题，已通过退回医保局多收费用，并进行一倍的行政处罚交县财政。制定《医院收费制度》和成立医疗价格管理委员会，并下发《医院关于成立价格管理委员会的通知》，完成整改。2.关于挤占挪用财政补助资金的问题，已通过对归垫的财政资金提供资料报财政局备案后转入医院基本户进行专款专用。建立《财政专项资金管理制度》，完成整改。3.关于对医院往来款清理督促力度不够的问题，已通过建立《往来款清理制度》，采取措施，加大对欠费的催收、清理力度，对确实无法收回的欠费，以及财务管理核算形成的历史挂账，严格按相关规定，及时报主管部门审批后处置，完成整改。4.关于包装物处置收入未入账的问题，已通过收回药房包装物销售款，院纪检监察室对相关负责人进行谈话，并在院周会上进行通报批评。制定《**县精神病医院关于垃圾分类管理制度的通知》，完成整改。5.关于部分在建工程长期挂账的问题，已通过根据相关管理局意见，进行验收后于2023年3月转固定资产，完成整改。6.关于少转固定资产的问题，已全部转入固定资产，完成整改。7.关于固定资产折旧少计费用的问题，已通过调账处理，完成整改。8.关于超出实际合同支出工程款的问题，已通过已追回相应工程款，完成整改。（二）正在整改问题的情况（整改措施和时限）。关于待处置资产长期挂账问题，因该挂账待处置资产是与安溪麻风病医院合并时遗留财务账上已报废而资产系统未报废，且已无实物资产和报废文件。已制定整改措施，于本年度资产报废申报时向县卫生健康局汇报，进行资产清理，完成相应报告后处理并于2023年度内完成整改。三、下一步的工作措施通过本次审计提出的问题，使我们认识到医院在管理方面存在的不足，医院将严格按照上级、主管局要求，做好医院管理，强化自身建设，避免出现违规问题。加大对审计问题整改力度，进一步促进整改落实到位。针对审计整改问题

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