大型集团企业维抢修机构标准化管理手册与标准

大型集团企业维抢修机构标准化管理手册与标准

目录

第一部分日常管理标准化...........................1

第一章QHSE体系管理..........................1

1.1双重预防机制建设.......................1

1.2承包商和供应商管理.....................2

1.3作业许可...............................7

1.4员工健康管理...........................9

L5安保管理..............................11

L6消防管理..............................11

1.7道路交通安全管理......................12

1.8监测、检查与评价......................13

L9事故事件管理..........................13

L10纠正与预防..........................14

1.11方针、目标、禁令.....................14

1.12领导力...............................15

1.13全员参与.............................15

1.14合规性管理...........................15

1.15目标管理.............................15

1.16管理文件控制.........................16

L17变更管理.............................16

L18能力培训绩效考核.....................17

1.19沟通与协商...........................19

1.20工程建设项目管理.....................20

1.21生产运行管理.........................20

1.22后勤管理.............................20

第二章应急管理.............................23

2.1应急预案.............................23

2.2应急物资.............................24

2.3应急准备.............................25

2.4应急培训与演练........................32

2.5应急响应与处置........................34

2.6设备物资标准化........................35

第三章设备管理.............................45

3.1设备日常管理..........................45

3.2设备使用管理..........................46

3.3设备维护保养管理......................47

3.4设备操作规程管理......................48

3.5设备故障及维修管理...................48

3.6设备集装..............................49

3.7设备配置要求..........................50

第四章党建工作管理........................51

4.1党建目视化管理........................51

4.2党建日常管理..........................51

2

第二部分现场作业标准化..........................59

第五章安全目视化.........................59

5.1风险提示..............................59

5.2逃生通道、安全通道指示设置...........59

5.3风向标设置............................59

第六章现场布置.............................60

6.1作业坑标准化..........................60

6.2区域功能划分..........................70

第七章现场管控.............................74

7.1安全监护..............................74

7.2车辆人员管控..........................74

7.3气体检测..............................75

7.4环境保护..............................76

7.5防静电措施............................76

7.6起重作业管控..........................76

7.7现场作业条件确认......................77

第八章现场资料.............................78

8.1安全类................................78

8.2影像资料.............................78

8.3作业资料............................78

第九章以干代练.............................79

9.1作业要求..............................79

3

9.2作业资料..............................79

第十章现场党建.............................80

10.1党建目视化管理.......................80

10.2临时党支部...........................80

10.3党员先锋队（突击队）.................81

第三部分作业程序标准化..........................83

第十一章通用要求...........................83

11.1作业前准备...........................83

11.2安全措施确认.........................83

11.3作业过程管控.........................83

11.4作业后管理...........................84

第十二章作业程序...........................85

12.1常见抢险处置作业.....................85

12.2特殊地形设备运输..................106

12.3其他作业............................126

第四部分厂区目视标准化.........................131

第十三章区域功能划分......................131

13.1管钳工练兵区标准化................131

13.2焊工练兵区标准化....................131

13.3电工练兵区标准化..................131

13.4设备摆放区标准化..................131

13.5应急装车区标准化..................132

4

13.6安全通道、紧急集合点标准化........132

13.7班组休息区标准化.................132

13.8气瓶存放区标准化.................132

13.9库房管理标准化......................133

13.10周界监控设备标准化.................133

第十四章厂区目视化........................134

14.1工用具定置管理......................134

14.2文件记录定置管理..................134

14.3工用具目视管理......................134

14.4设备目视管理........................134

14.5物品或物料定置管理................135

14.6人员目视管理........................135

14.7厂房目视化..........................136

5

第一部分日常管理标准化

第一章QHSE体系管理

1.1双重预防机制建设

1.1.1风险识别与控制

1,每年开展至少一次设备及作业活动风险排查，并建立

风险排查台账，及时更新风险排查台账。

2.风险分级在风险评价的基础上，通过采用科学、合理

方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，确定风险

可接受程度，根据评价结果划分风险等级。风险等级从高到

低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分

别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

3.对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的

充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定；风险分级

管控按照风险不同级别、综合考虑所需管控资源、管控能力、

管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级；风险

管控方式，为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取

的相应控制方法和手段。

4.按照风险辨识与分级管控成果，编制安全风险告知

卡。告知卡按照危害因素辨识表划分的功能区域为单位编

制，危险因素描述涵盖该区域的最高级别风险与主要危险因

素，可能导致主要事故类型应与危害因素描述相对应，防范

措施针对危害因素制定针对性措施，预防可能导致的事故类

型好牛C

1.1.2隐患排查与整治

1.通过日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排

查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前

排查和外聘专家诊断式排查等多种形式持续开展隐患排查

工作，各种排查形式可结合进行。

2.各级单位应当对排查出的隐患进行分级，建立隐患清

单。隐患清单内容主要包括：隐患名称、隐患类型、隐患描

述、隐患等级、治理期限、排查日期、销项日期等。

3.对排查出的隐患实行动态管理，一般隐患由隐患所在

的单位负责人、有关人员立即组织治理，且隐患治理情况要

安排专人进行确认。对于重大隐患要书面报上级各专业部门

审定，协调解决G

4.隐患治理项目完成后，要实现闭环管理的全程留痕。

1.2承包商和供应商管理

1.2.1承包商管理

1.执行公司承包商管理制度，明确承包商管理部门；管

理制度或相关要求的职责明确、内容完整、流程清晰，明确

承包商准入、选择、使用、绩效评估等各阶段管理要求；承

包商主管部门及管理人员清楚相关管理职责、流程和工作要

求。

2•明确承包商准入机制，对承包商实行准入制度，承包

商均应按照准入程序办理市场准入。对承担本单位工程建

设、工程技术服务、装置设备维修检修等建设（工程）项目

的承包商进行安全资质审查，安全资质审查不合格的承包商

2

禁止办理准入；对承包或者承租本单位生产经营场所、设备

的单位的安全生产条件或者相应资质进行审查，禁止将生产

经营场所、设备出租给审查不合格的单位；承包商信息资料

齐全、有效，审查记录完整，其中安全资质审查由安全管理

部门承担并签署审查意见。

3.明确招标管理要求，招标管理工作包括招标范围与权

限、招标文件、资格审查、招标控制价（标底）、投标、开

标、评标、定标等全过程监督与管理；明确合同管理要求，

订立合同应当按照立项、选商、审查审批、签字盖章等程序

进行；任何单位和个人不得违反程序订立合同。

4.严格对进入本单位市场的承包商进行安全资质审查，

禁止安全资质审查不合格的承包商承揽本单位项目。

5.应当与承包商签订安全生产（HSE）合同，按照有关

规定不需要单独签订安全生产（HSE）合同的，在主体合同

中应当具有安全生产条款。

6.两个及以上承包商在同一作业区域内进行作业，可能

危及对方生产安全的，在作业前应组织区域内承包商互相签

订安全生产（HSE）合同，明确各自的安全责任、管理职责

和安全措施，并指定专职安全监督管理人员进行安全检查与

协调。

7.应当要求承包商在正式入厂（场）前编制并提交满足

合同要求的HSE文件。

8.应当对承包商项目的主要责任人、安全生产负责人、

安全管理机构负责人进行专项安全培训，考核合格后，方可

3

参与项目作业。对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）

作业前的安全教育，考核合格后，发给入厂（场）许可证，

并为承包商提供相应的安全标准和要求。

9.应当在项目开工前组织对承包商进行开工前安全审

查，确保作业方案及HSE文件中各项措施得到落实。

10.应当对承包商作业过程进行安全监管，按照集团公

司安全管理有关规定，结合项目规模和风险程度向项目派驻

安全监督人员。

11.应当向承包商进行安全技术交底，涉及高风险作'也

的应单独编写交底方案。安全技术交底内容包括但并不限于

以下内容：安全规章制度、须遵守的注意事项、作业许可范

围、作业环境交出情况、现场工况及其他作业开展情况、作

业工序、作业风险及防护措施、其他提醒事项等。

12.应当提供符合规定要求的安全生产条件，组织承包

商共同确认作业环境条件，交接生产与现场作业的界面，特

别是带电、带压、有毒有害、非常温系统及公用系统的隔离

情况、应急救援器材的位置及分布、工作范围等，并由双方

签字确认。

13.应当要求承包商依法设立项目安全管理机构，配备

专（兼）职安全管理人员，人员配备标准不得低丁•国家法律

法规、集团公司规章制度及HSE合同的要求。

14.应当要求承包商员工进厂（场）必须携带入厂（场）

许可证。从事特种作业的承包商员工必须取得有效的特种作

业资格证，方可进行作业。

4

15.承包商完工退厂（场）之前，应完成以下工作：a）

确认安全条件已符合要求；b）确认所有的隐患得到整改关

闭；c）确认所有的HSE归档资料已提交；d）现场所有的废

物（料）清理完毕；e）按合同要求验收合格。

16.应当定期对承包商开展体系审核和安全检查，发现

承包商违反有关规定的，应当及时通知其采取措施予以改

正；发现存在事故隐患无法保证安全的，或者发现危及员工

生命安全的紧急情况时，应当责令停止作业或者停工。

17.承包商员工存在下列情形之一的，应按照有关规定

将相关人员清出作业现场，并收回入厂（场）许可证：a）

未按规定佩戴劳动防护用品和用具的；b）未按规定持有效

资格证上岗操作的；c）在易燃易爆禁烟区域内吸烟或携带

火种进入禁烟区、禁火区及重点防火区的；d）在易燃易爆

区域接打手机的；e）机动车辆未经批准进入爆炸危险区域

的；f）私自使用易燃品清洗物品、擦拭设备的；g）违反操

作规程操作的；h）脱岗、睡岗和酒后上岗的；D未对动火、

进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用

电及其他危险作业进行风险辨识的；j）无票证从事动火、

进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用

电及其他危险作业的；k）未进行可燃、有毒有害气体、氧

含量分析，擅自动火、进入有限空间作业、管线打开作业的;

1）危险作业时间、地点、人员、设备发生变更，未履行变

更手续的；m）擅自拆除、挪用安全防护设施、设备、器材

的；n）擅自动用未经检查、验收、移交或者查封的设备的;

5

o）违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；P）未正

确履行安全职责，对生产过程中发现的事故隐患、危险情况

不报告、不采取有效措施积极处理的；q）按有关要求应当

履行监护职责而未履行监护职责，或者履行监护职责不到位

的：r）未对已发生的事故采取有效处置措施，致使事故扩

大或者发生次生事故的；s）违章指挥、强令他人违章作业

的、代签作业票证的；t）其他违反安全生产规定应当清出

施工现场的行为。

18.承包商因管理混乱、违章作业导致生产安全事故以

及项目结束后因承包商作业质量缺陷导致生产安全事故的，

应当按照国家、集团公司有关规定和合同约定进行调查处

理，追究有关单位和责任人责任。

19.应当执行承包商安全绩效评估制度，组织开展承包

商选择阶段的安全能力评估、使用阶段的日常安全工作评

估、项目结束后的安全绩效综合评估，在项目结束后，应当

对承包商安全能力、日常安全工作情况进行综合分析，形成

承包商安全绩效的总体评估结果并建立档案，作为承包商年

度评价的重要依据。

20.应当根据合同约定，对承包商日常安全工作进行检

查，定期评估，并将评估结果及时通报承包商。对于日常安

全工作中的不合格项，责令承包商限期整改。

21.承包商存在下列情形之一的，由集团公司及所属企

业按照有关规定予以清退，并及时向有关部门和单位公布承

包商安全业绩情况及生产安全事故情况：a）提供虚假安全

6

资质材料和信息，骗取准入资格的；b）现场管理混乱、隐

患治理不力，不能保证生产安全的；C）违反国家有关法律、

法规、规章、标准及集团公司有关规定，拒不服从管理的；

d）承包商安全绩效评估结果为不合格的；e）发生一般A级

及以上生产安全责任事故的。

1.2.2供应商管理

1.执行公司供应商管理及物资采购管理制度。制度或要

求中明确供应商在资质准入、选择、采购过程控制、考核评

价等阶段的管理要求。

2,明确供应商准入机制，对供应商实行准入制度，供应

商均应按照准入程序办理准入。供应商信息资料齐全、有效,

审查记录完整。

1.3作业许可

1.3.1作业安全分析

1.执行作业许可管理制度，所有的非常规作业应执行作

业许可管理制度或具体管理要求，非常规作业执行特殊时期

升级管控的要求。

2.制度或要求规定作业许可范围、申请、批准、实施、

取消、延期和关闭等管理要求，职责明确、流程清晰，操作

性强。

3.对所有确定的作业活动进行了梳理，明确了危险作业

许可类型，实施分级管理。

4.针对不同的作业许可类别，建立进入受限空间、动火、

挖掘、高处作业、移动式起重机吊装、临时用电、管线打开

7

等作业不同风险相应管控的作业许可清单。

5.对作业申请人、作业监护人、作业人员等进行作业许

可管理的相关培训。

6.相关管理人员了解作业许可的管理要求和办理流程

T二/占vAo

7.明确作业安全分析(JSA)工具方法，开展作业安全

分析方法的培训。

8.作业项目按规定进行工作前安全分析(JSA)o

1.3.2作业方案

1.根据风险评估的结果编制作业方案，专业技术人员学

握作业分级管理的内容，掌握方案应当包括的内容。

2.分层级参与现场作业方案审核，作业批准人组织对工

具设备、人员资质、作业监护、风险防控措施等进行书面审

查和现场核查。

1.3.3作业许可管理

1.所有确定的作业许可项目在作业前办理了有效的作

业许可证，作业许可票证中风险识别全面、准确，控制措施

可执行。

2.针对作业项目识别出的风险，制定并落实了有效的控

制和削减措施。

3.作业许可审批前应经过书面审查和现场核查，且现场

签批作业许可票证；相关作业许可按要求进行升级管理。

1.3.4作业现场管理

1.作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，

8

监督、监护人员职责有效落实。

2.作业实施结束后，关闭作业许可票证。

3.作业许可票证管理规范，按要求保存归档。

L4员工健康管理

1.4.1职业病危害场所管理

1.执行职业病危害场所管理相关制度，设置职业卫生管

理机构和人员，委托具备资质的技术机构开展相关技术服

务。

2.根据实际情况及岗位需要，制定职业卫生宣传、培训

计划并组织实施员工学习作业场所存在的职业危害与防护

知识。

3,生产设施布局合理，使用的设备和材料符合要求。职

业病危害防护设备设施、应急救援设施配置齐全，定期维护

和检测，且员工熟练使用。

4.定期开展职业病危害因素检测与评价，并将检测结果

向员工告知，根据检测及评估按照标准开展日常监测，对超

标作业场所进行治理改造。

5.在产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施、

材料（产品）包装及储存的场所等醒目位置，设置相应的警

示，并设置公示栏。

6.按规定进行职业病危害现状评价。

1.4.2职业健康监护管理

1.执行职业健康监护管理相关制度，组织职业健康防护

宣传、培训，员工清楚职业禁忌与预防知识。

9

2.明确接害岗位、种类及人员数量，签订的劳动合同中

明确职业病危害和防护措施。

3.合理制定职业健康体检计划，按要求对接害岗位员工

进行职业健康检查。按要求对相关人员进行上岗前的职业健

康检查。应当根据员工所接触的职业病危害因素，按照规定

要求安排员工进行在岗期间的职业健康检查。按要求对离岗

人员进行离岗前的职业健康检查。

4.按规定及时报告职业病发生情况，并采取有效措施。

5.执行劳动防护用品的管理制度，执行劳动防护用品的

配备标准及供应商的管理要求。按规定发放、使用劳动俣护

用品，对个体劳动防护用品进行使用培训，确保员工正确佩

戴与使用。

1.4.3公共卫生管理

1.严格依照公共卫生相关法律法规和制度标准规定，提

供符合要求的办公、作业环境与条件。

2.落实传染病、食物中毒、病媒生物传染、病毒与真菌

感染等预防措施，从源头消除各类致病因素危害。

3.开展对重大传染病的预防和管控工作。建立与所在地

疾病控制部门或技术机构保持相关信息联络机制，组织所属

单位及时、准确的收集、处理和报告疫情，开展对重大传染

病的预防和管控工作。

4.制定公共卫生事件应急预案内容完善，具有可操作

性，并组织演练。

5.组织员工进行健康体检，开展员工关怀工作。对于敏

10

感性疾病及地方病的检测，应坚持实事求是与员工自愿相结

合的原则，对体检项目动态识别，对体检结果进行分析。

1.4.4职业卫生档案管理

1.建立职业卫生档案，明确职业卫生档案管理要求，及

时归档、更新。

1.5安保管理

1.应建立外来人员进场登记机制，有安保人员对非本单

位人员进行登记，登记后方可入内。

2.设置安保人员的队伍，应建立安保器材发放台账，在

发放安保器材时应做好登记。

3.应开展安保防恐应急演练，以增强应对突发安保、防

恐等方面的处置能力。

L6消防管理

L6.1消防设备、设施管理

1.执行消防设施管理制度。对消防设施的管理要求明

确，至少包括消防设备设施登记、保养、性能测试、测试频

次、维护维修内容。

2.在用消防设施和装备建立台账、档案，按期进行检查、

检验、试运。

3.消防设施，状态完好、员工能够正确使用。

1.6.2防火管理

1.每月需按要求开展以下防火自查工作：

a）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

b）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口

11

情况；

C）灭火器材配置及有效情况，检验维修或报废；

d）用火、用电有无违章情况；

e）站队全员消防知识的掌握情况；

f）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况

以及其他重要物资的防火安全情况；

g）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。

2.以上防火自查工作具体可参照《中华人民共和国消防

法》和《石油天然气工程设计防火规范》、油气管道安全生

产检查规范等标准执行，对查出问题建立问题清单。

3.根据实际情况自行建立志愿消防队。

4.定期组织消防知识培训，按照培训管理要求留存培训

记录。

1.7道路交通安全管理

1.建立健全驾驶员档案，做好驾驶员安全教育及日常管

理、考核填写相关记录。

2.应组织驾驶员定期对车辆进行检查，建立车辆维护保

养机制。

3.由专人负责交通安全管理，负责车辆的日常设备管

理、维修维护，并及时更新车辆维护保养记录。按照上级业

务管理部分要求，在规定期间内办理车辆年审手续，获取年

度审验合格证明。

4.出车前应进行车辆检查，具体检查内容如下：检查车

辆燃油箱的贮油量，水箱的水量；检查车辆仪表、喇叭、灯

12

光；检查轮胎气压是否符合规定，节假日除应急值班车辆外,

其他车辆一律实行“三交一封二

5.车辆管理专职人员与驾驶员定期对车辆进行安全检

查，做好检查记录。

6.定期组织安全活动及安全教育。

L8监测、检查与评价

1.明确日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清

楚检查职责和要求。

2.按要求开展日常安全检查，及时记录、报告和处置发

现的问题。

3.定期对日常检查发现的问题进行汇总、统计和分析。

4.根据生产经营特点、作业场所分布、风险程度等实际

情况，配备满足需要（数量、专业）的专兼职安全监督人员,

明确监督范围。

1.9事故事件管理

1.9.1事故管理

1.执行事故管理以及事故责任追究等相关管理制度，制

度职责明确、流程清晰、内容完整，明确了事故报告、调查、

措施管控等要求。

2.事故得到及时报告和反应。且事故调查及时规范，调

查报告完整准确°

3.事故防范做到“举一反三”，整改措施落实到位。

4.建立事故管理档案且档案内容齐全、完整，至少包括

事故调查报告、有关证据资料等。

13

5.定期对事故数据进行统计分析，主动收集、分享内外

部相关事故资源并进行分享。

1.9.2事件管理

L执行事件管理制度，制度职责明确、流程清晰、内容

完整。

2.定期对事件数据进行统计分析，积极分享事件资源。

3.建立事件上报激励机制，鼓励员工积极主动报告事

件。

1.10纠正与预防

1.10.1问题纠正

1.执行问题纠正管理制度或明确相关要求。

2.对内审、外审、管理评审、监督检查发现问题进行了

统计分析和分类分级。

3.对发现问题进行了深层次管理原因分析，提出改进建

议。

4.发现问题得到有效整改，整改措施及建议得到有效落

实。

1.10.2举一反三

L按照要求开展举一反三，整改措施及建议得到有效落

实。

2.对举一反三的问题的情况进行总结，评价整改效果，

提出改进建议并落实。

L11方针、目标、禁令

1.严格遵循集团公司QHSE方针、理念，采取多种形式

14

向员工和相关方进行传达和宣传；积极宣贯推行大型企业集

团安全生产十大禁令，员工了解并自觉践行大型企业集团安

全生产十大禁令。

L12领导力

1.主要负责人和企业负责安全管理领导熟悉QHSE相关

法律法规，具备满足法律法规要求的QHSE管理能力。

2.组织建立健全并有效实施QHSE管理体系；制定并实

施个人安全行动计划；制定并实施安全定点联系制度；有效

开展安全观察与沟通活动；积极推进安全文化建设与宣传。

L13全员参与

1.全员参与公司QHSE绩效改进工作，多种形式推动全

员参与QHSE绩效改进。

1.14合规性管理

1.识别适用于本单位的法律法规清单，了解法律法规的

内容或要求。

2.及时组织开展新发布的法律法规宣贯工作。

3.相关人员清楚法律法规收集、获取的适宜渠道。如购

买、网络、政府和上级部门下发等，且渠道通畅。

4.通过适当的方式，如操作规程循环分析、员工意见征

集、检查等方式对标准实施效果进行收集，并反馈给上级业

务部门。

1.15目标管理

1.清楚本部门、本岗位安全环保责任书或安全承诺的内

容。

15

2.清楚本层级落实安全环保责任书或安全承诺内容的

保障措施。

3.按照上级文件要求对已形成的工作计划完成情况进

行阶段总结，并分析不足，反馈到上级业务部门。

1.16管理文件控制

1.管理制度在所有适用岗位上便于获取，并版本有效。

2.相关岗位人员掌握或了解有关技术标准要求。

3.现场设备设施、工艺条件等技术数据按相关技术标准

落实执行。

4.相关技术人员、操作员工熟悉相关操作规程内容，参

与完善、复核、验证或修改操作规程。

5.按要求编制作业指导书等现场作业文件，内容完整规

范。

6.相关岗位人员掌握或了解有关现场作业文件要求。

7.注重痕迹管理，记录填写规范、真实，保存完整、可

追溯。

8,受控记录（包括但不限于QHSE法规要求的记录）耍

有记录编号、便于检索。

9.电子记录的储存、保密、拷贝和下载等进行有效管理。

1.17变更管理

1.17.1工程变更

1.设计变更有效开展了危害因素分析，制定并落实相应

风险控制措施。

2.对安全、环保、消防、职业病等产生重大影响的变更,

16

按照“三同时”有关规定提请相应的主管部门审定。

3.相关文件、图纸、资料得到修改，相关人员得到告知

并清楚变更信息。

L17.2组织机构、人员变更

1.实施变更的相关人员清楚变更流程和要求。变更审批

流程及要求得到有效执行。

2.人员变更有效开展了能力评估或操作岗位转岗培训，

能够胜任变更后的岗位。

3.工作任务得到有效交接，工作有序开展。相关文件资

料得到修改，相关人员已告知。

4.临时替岗的人员能力经过确认，并进行有效管理。

1.17.3其他变更

1.相关部门和人员清楚其他变更管理范围、流程和要

求。

2.其他变更项目按要求开展风险分析。

3.制定并落实风险控制措施。

4.按规定得到审批。

5.及时更新完善其他变更项目涉及的有关信息。

6,及时传递到相关人员。

1.18能力培训绩效考核

1.18.1培训管理

1.坚持“管业务必须管培训”，严格落实业务部门的培

训主体责任和所属单位的培训属地责任。

2.建立和完善所属单位培训管理办法。

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3.按照职能定位积极开展各工种技能培训工作。

4.组织开展员工培训需求调研，编制年度培训计划。结

合队伍实际情况编制操作岗年度岗位练兵计划。根据计划落

实培训和练兵工作，按时向业务管理部门报送培训与岗位练

兵的开展和完成情况。

5.定期组织开展全工种专业技能基础和技能提高培训

班。

6,定期组织开展班组考核、作业分队考核和维抢修职业

技能竞赛等活动。

7.定期梳理员工持证情况，做到特种作业人员持证率

100%,坚决做到岗位技术考核必须合格方可上岗。

8,熟练掌握本岗位职责、应知应会、应急处置预案和本

岗位作业指导书等内容。

9.定期开展培训后评价工作，培训结束后一定期限内按

照参加培训人数的一定比例进行抽查考核。（推荐比例不低

于10%）

1.18.2履职能力评估

定期开展全员安全生产履职能力评估。

1.18.3作业分队（班组）考核

1.建立和完善所属单位作业分队（班组）考核机制。

2.定期开展作业分队（班组）考核。以实操为主、理论

为辅，实现基层全工种考核。

3.考核结果应作为评优选先参考依据之一。

18

1.18.4绩效考核

1.成立绩效考核小组，考核小组由本单位负责人、技术

人员、班组长以及职工代表组成。

2.编制本部门绩效考核方案，原则上每年根据实际情况

进行一次修订。

3.做到绩效考核人员覆盖率10056,并及时向相关单位或

人员反馈。

4.定期开展绩效考核，完成员工绩效考核，将考核结果

存档并在公示栏进行公示。

5.考核结果可作为评优选先参考依据之一。

1.19沟通与协商

1.19.1内部沟通与协商

1.在内部明确重要QHSE信息（如法律法规、制度标准、

上级要求、风险等）有效沟通传递的渠道和方式。沟通渠道

应涵盖：会议、内部网络、布告栏、电子信息显示屏、公司

杂志/新闻通讯、电子邮件、指定读物等。

2.QHSE重要信息在内部得到及时识别、沟通和处理，如

事故、隐患排查与治理、重大危险源、风险、环境、职也健

康、应急、计划、审核与管理评审结果等QHSE重要信息，

通过会议传达、公示、文件、网络系统在内部得到及时沟通

和处理。

3.员工可以通过网络、微信、短信、电话、会议等方式,

了解或获取相关QHSE政策和QHSE重要信息。

19

1.19.2外部沟通与协商

1.针对不同事项，建立、明确与地方政府、社区、上级

部门、承包商等外部相关方沟通的渠道和方式。

2.按照业务范围，按规定采取适宜方式，及时与外部相

关方进行沟通，相关QHSE信息得到及时收集、反馈、处理,

并及时反馈上级相关部门，并进行整理、归类、传递和处理,

及时跟踪验证，如外来文件管理。

1.20工程建设项目管理

本节所指非管道建设项目的管理，主要为解决口常生产

生活所需要的项目管理知识。

1.项目相关人员了解项目管理制度及其主要内容。

2.项目相关人员按要求落实施工现场质量、QHSE管理要

求，避免事故发生。

1.21生产运行管理

1.执行能源管理制度或要求，设置了能源管理岗位（兼

职），明确了相应的岗位职责。

2.能源管理人员对上级管理规范及本企业管理制度掌

握透彻，对能源管理程序及相关标准规范掌握到位。

3•按要求开展能耗测算，按要求报上级管理部门。

1.22后勤管理

1.22.1办公场所

1.办公场所配备办公桌/工位、办公椅、计算机、打印

机、座机电话、文件柜、会议桌、会议系统（含相关设备）

饮水机或热水器、空调、物品柜等，统一有序摆放。

20

2.办公用具统一有序摆放，保持干净整洁。

3.标识标牌齐全、完好、清晰。

4.室内外卫生整洁，地面干净无水渍。

1.22.2宿舍

1.有宿舍管理制度。

2.宿舍配备洗衣机、饮水机或热水器、电视机、电视柜、

衣柜、床头柜、空调、写字台、电话等，统一有序摆放。

3.宿舍卧具统一有序摆放，保持干净整洁。

4.公共卫生间设施时刻保持完好，无跑、冒、滴、漏现

象。

5.公共生活（办公）区域卫生保持干净整洁。

6.定期开展宿舍卫生评比活动，并有记录。

L22.3食堂及餐厅

1.餐厅张贴就餐管理制度和操作间卫生管理制度。

2.餐厅张贴伙食管理委员会成员名单。

3.餐厅张贴食谱（每周）和伙食账目（每月）公布单。

4.餐厅张贴厨师和服务人员的健康证。

5.餐厅配备消毒柜、电视机、空调、灭蝇灯等设备。

6.在餐桌合适位置统一摆放餐巾纸盒、调味品盒、牙签

盒等餐饮用具。

7.餐厅时刻保持干净整洁。

8.操作间配备满足员工就餐的炊具，实时保持干净卫

生。

9.操作间生、熟食分存，荤、白案分离。

21

10.厨师和服务人员按规定穿着工作服。

11.储藏室和操作间隔离，储存物品摆放整齐，标识清

晰。

12.餐厅内桌椅摆放整齐，室内卫生整洁，地面干净无

污渍。

22

第二章应急管理

2.1应急预案

1.按照集团公司总体要求及模板编制总体预案、综合预

案、专项预案和现场处置方案，内容符合本实际情况，应急

响应职责明确。应急预案编制过程应符合《生产经营单位生

产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)要求，

过程记录、专家评审记录等资料齐全。应急预案在当地政府

相关管理部门按要求完成备案，并及时报上级管理部门备

案。

2.编制应急预案前，应开展应急资源调查和风险分析活

动，并根据结果，编制《应急资源调查报告》和《风险分析

报告》。

3.根据职责按照集团公司总体要求及应急预案模板，编

制《突发事件现场处置方案》，并编制应急处置卡。应急处

置方案应经主管业务领导签发，并经正式渠道发布，应急处

置卡作为应急处置方案的附件进行发布。

4.各维抢修队伍应保存上级单位总体应急预案、生产安

全事故综合应急预案、各相关专项应急预案、现场处置方案

纸质版及电子版文件。

5.至少每三年对应急预案进行一次评估，评估方式参考

《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》(AQ/T

9011-2019)o

6.应急预案符合修订条件时应立即修订，修订后应组织

论证、评审，评审通过后方可签发并发布实施，发布后及时

23

报上级管理部门或地方政府相关部门备案。

7.应急预案发布需拟定发布通知，发布通知加盖发布部

门公章，并通过多种渠道向所有人员进行发布。

8.应急预案在实施过程中，应通过应急演练、预案培训

等收集修订意见建议。

9.针对应急预案应开展全员培训，制定年度应急预案培

训计划，按照应急预案开展培训，确保员工清楚本岗位职责、

应急处置流程等内容，培训记录齐全，应急管理人员熟悉应

急预案，培训后留存记录。

10.参考附件：

各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本

单位相关表单。

2.1-1《应急预案评估表》

2.1-2《应急预案评估报告》

2.1-3《应急预案形式评审表》

2.1-4《内审组评审意见表》

2.1-5《应急预案内部评审会议纪要》

2.1-6《预案发布通知模板》

2.1-7《应急预案建议台账清单》

2.1-8《应急预案备案申请表》

2.2应急物资

L建立应急物资台账，并通过盘点后进行更新，盘点完

成后撰写《应急物资盘点报告》，经相关领导审核后报上级

业务管理部门。

24

2.常用应急物资集装应以快速响应为原则，包含但不限

于先遣物资集装、堵漏物资集装、溢油回收物资集装等，满

足保驾区域内油气管道突发事件的处置需求，并应附有集装

清单，账、卡、物一一对应，出入库手续齐全。

3.应急物资应留存说明书、验收单、合格证等文件，文

件记录完整齐全，所有资料整理后留存原件及扫描件，并将

原件及扫描件相关资料放入验收档案留存。

4,应急管材应根据保驾任务范围，主要干线针对不同规

格管道，提前做好「2根管材试压工作，确保应急情况下使

用，同时留存管材试压报告、管材材质证明等文件，试压有

效期根据管材存储情况确定，必要时应重新试压。其他管线

结合实际情况，适当存储试压管材。

5.物资、库容整洁有序，定期开展保养。

6.按照现场处置方案需求配置应急物资，确保物资齐

全、完好，便于查找、装运，处于备用状态。

7•应急物资实行领用制度，用后及时补充，并做好记录。

2.3应急准备

2.3.1保障机制

1.通过上级管理部门制定的制度文件和本级管理部门

或队伍制定的制度文件等建立应急管理机制，机制运行良

好，并建立应急资金投入的保障措施，年度应急资金列支渠

道畅通。

2.按照规划要求建设维抢修队伍，满足功能定位要求，

维抢修人员、设备配置齐全。

25

3.应根据自身任务要求，识别维修、抢修作业中的重点

控制环节，并根据识别结果，形成清单或形成重点控制环节

作业流程，按照清单或流程组织开展相关工作。

4,应收集整理抢修所需资料，包括人员、设备、应急物

资台账、管道走向图、高程图、管道在线焊接工艺评定、应

急通讯录等。

5.应组织全员开展设备、物资、个体防护装备等功能使

用培训，确保岗位人员数量掌握应急物资、设备与个体防护

装备的用途，且会正确、熟练操作或使用。

2.3.2集团公司级维抢修中心（区域牵头单位）功能

1.集团公司级维抢修中心功能定位：抢修为主、维修为

辅，是油气储运设施突发事件应急抢修业务主要的核心力

量，具备企业级维抢修中心（一省一中心）的功能。

2,具备独立承担大型维抢修作业、大型河流溢油回收作

业和计划性动火作业能力。

3.具备高寒、水网、山区、沙漠、水下等特殊环境下的

抢修作业能力。

4.具备本企业区域内管道抢修方案、标准的编制能力。

5.负责本区域的维抢修保驾、维抢修技术培训、维抢修

技术研究等工作。

6.区域应急保驾单位应具备保驾范围内管道封堵作业

及集团公司赋予的特定作业能力，如部分单位应具备油罐机

械清洗能力等。

7.维抢修中心挂牌国家油气管道应急救援基地或地方

26

政府油气管道应急救援基地的，在保驾企业内部油气管网的

同时，还承担社会油气管网的保驾职责，履行中央企业的社

会责任。

8.上级主管部门安排的其他维抢修任务。

2.3.3企业级维抢修中心（一省一中心）功能

1.维抢修中心功能定位：抢修为主、维修为辅，是油气

储运设施突发事件应急抢修业务主要的核心力量，同时具备

维修队的功能。

2.保驾范围内油管道的开孔排油、收油，气管道的开孔、

放空引流作业。

3.保驾范围内管道的腐蚀补强、高压夹具堵漏、打孔盗

油（气）的堵漏焊接作业。

4.保驾范围内管道切管、对口、焊接作业。

5.输油泵、压缩机组的日常维护保养及维检修作业。

6.管道封堵作业。

7.高寒、水网、山区、沙漠等特殊环境下的抢修作业。

2.3.4维修队功能

L维修队功能定位：维修为主，抢修为辅助，是油气储

运设施突发事件应急抢修业务主要的属地力量，应注重第一

时间、第一现场处置能力的建设。

2.输油气站场工艺设备、电气、仪表、通信相关设施的

维修和检修。

3.具备电气仪表定期检验能力及站场的日常维修能力。

4.具备大型突发事件前期应急处置能力。

27

5.具备小型突发事件独立应急处置能力。

6.对于油管道溢油事故，负责到达现场后的溢油围控。

7.上级主管部门安排的其他维抢修任务。

2.3.5应急通信

L配置符合本队伍应急处置要求的应急通信设备，且通

信设备维护保养及时，能够满足应急抢险状态下的使用要

求。

2,定期开展应急通信车、单兵、对讲机等联调试运行，

确保随时备用。

3.配置能够实现高清视频、图像等传输功能的无人机，

配置数量满足《附录C维抢修队伍设备基本配置清单》要求,

并确保有备用。

2.3.6应急值班

L建立或执行24h应急值班机制，值班电话能够顺利接

通、按周期安排值班人员进行值班，值班记录填写真实、规

范。

2•应急值班期间所有车辆、主要抢修设备、机具、物资

必须确保100%完好备用。

3.应急值班人员，正常工作时间完成本岗位工作，其他

时间在驻地待命，值班期间一律禁止饮酒、擅自外出，确保

24小时随时应急响应。

4.应急值班电话应设置专人接听，保持畅通，接到应急

信息应在第一时间向上级应急办公室汇报。

5.接到抢险指令后，值班干部立即组织先遣组赶赴事故

28

现场，途中及时反馈沿途交通信息，抵达事故现场后，按要

求开展事故处置，并及时汇报事故处置信息。

6•应急值班期间按照要求每日填写应急值班信息，各维

抢修队伍可根据实际情况采取纸质值班记录、电子值班记录

等方式及时准确记录值班情况。

2.3.7先遣组

1.各维抢修队伍应设置先遣组，根据实际情况确定先遣

车辆，先遣组设备物资按照应急保驾职责进行配置。

2.先遣组物资集装根据自身任务情况满足先期个体防

护、通信、探边、警戒、布控、泄漏点应急堵漏等，配置清

单固化不能随意更改，卡物一致。集装满足先遣组接到指令

后第一时间出发的要求，先遣组设备物资配置包含但不限于

气体检测、应急通信、紧急堵漏、安全警戒物资、风向标、

正压式空气呼吸器、防火服等。

表2-1先遣车辆设备、工器具、物资通用配置标准

说明：集团公司级维抢修中心(区域牵头单位)先遣组设备、物资除满足下表

配置要求外，还应根据自身实际任务要求，增加相应的设备、物资配置，具体

由各家集团公司级维抢修中心(区域牵头单位)分析自身，任务后列出配置清单。

序最少备

名称规格型号单位

号数量注

1防爆监控系统套1

可燃气体检测

2XP3110(i-C4H10)公1

仪

可燃气体检测,、

3XP3110(CH4)1

仪

4含氧检测仪XP3180台1

便携式可燃气,人

5四合一台1

体检测仪

29

65号电池LR6-2B/L5V支12

7安全袖标套2

8测距仪ZA1

9红外线测温仪AS872D台1

10风速仪台1

序最少备

名称规格型号单位

号数量注

11湿度仪台1

防爆手电，附充

124

电器

13防爆对讲机台4

14壁厚测厚仪MMX-6介1

15风向标套1

正压式空气呼

16KF6.8/30(112001)台4

吸器

管道应急柔性

171016mm套1

堵漏卡具

18木质堵漏楔GB-18套1

19防火隔离服套2

20医药箱个1

21灭火器5kg套4

22警戒带卷4

23警戒杆若干

24防爆手锤5磅把2

25防爆扁铲把4

26撬棍根2

27防爆铁锹把2

28防爆大锤8磅把1

宣传用党旗、队旗、先锋旗；指示

29旗帜套1

用红旗、绿旗等

3.先遣组带队值班干部应具备编制现场抢险处置方案

的能力，能够第一时间根据队伍《现场处置方案》完成初步

30

抢险处置方案的编制。

4.集团公司级维抢修中心（区域牵头）先遣组配置满足

至少一个作业点的警戒探边、管线临时堵漏、管线开孔排油、

堵漏卡具焊接作业的能力。

5.企业级维抢修中心（一省一中心）先遣组配置满足至

少一个作业点的警戒探边，管线临时堵漏，管线开孔、排油

（保驾区域内有油品管道的队伍）的能力。

6.维修队先遣组配置满足至少一个作业点的警戒探边、

管线临时堵漏的能力。

2.3.8依托资源

1.根据实际需求，建立有效的内外部应急依托资源和应

急专家库，并实时更新。

2.各维抢修队伍应根据各自保驾管道，收集保驾主要管

道站场、阀室、高风险点、高后果区等路由图，同时收集沿

线依托社会资源，完成后应定期复核更新。

2.3.9关键设备划定原则

1.关键设备的定义：能够满足本队伍保驾范围内，管道

维抢修基本任务要求条件下相应数量的设备。

2,编制符合维抢修业务要求的关键设备清单，并保证关

键设备完好率100%,确保随时备用。

3.具备管道封堵作业的队伍：至少满足同时开展保驾范

围内管径2个封堵点作业的任务要求。

31

2.4应急培训与演练

2.4.1应急培训

1.制定全年培训计划，按计划分层次地开展全员应急能

力培训，应急管理人员，专兼职应急救援人员，专兼安全监

护、管理人员经过培训，考核合格，各岗位应持有相应的资

格证书，做到持证上岗。

2.根据不同岗位需要，应急培训应包含应急预案、物资

装备的使用、应急处置岗位技能、自救互救、避险逃生技能

等内容。

3.应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考

核结果等情况记录完整、真实，并记入培训档案。

4.岗位人员、专（兼）职应急救援人员掌握应急预案内

容及应急物资、本岗位装备与个体防护装备的用途，且熟练

操作，应急救援人员应掌握空气呼吸器、气体检测仪等装备

的使用。

2.4.2应急演练拉练

1.集团公司级抢修中心（区域牵头）每年至少开展2次

实战应急演练，企业级抢修中心（一省一中心）和维修队每

年至少组织开展4次实战应急演练。

2.每年年初编制完成本年度应急演练计戈力并将审核后

的应急演练计划报送至上级业务管理部门。

3.按照计划组织开展应急演练，并于演练前将应急演练

方案报送上级业务管理部门报备。

4.演练计划与实际不符时，应提前完成演练变更程序，

32

再按照变更后的演练内容进行演练。

5.演练完成后及时做好应急演练统计，并报送至上级业

务主管部门统计汇总。

6.演练完成后应及时收集演练方案、演练脚本（预设脚

本的演练）、演练过程记录、演练后评价、演练影像资料、

演练照片、演练评估报告、签到表、演练评分表等资料，同

时将电子档报上级业务主管部门。

7•每年开展不少于2次双盲应急拉练，设立应急拉练评

估小组，组员可以是本队伍人员，也可以根据实际情况要求

外部专家参与拉练评估。各维抢修队伍应针对拉练编制量化

评分表，评分能够真实反映队伍拉练水平；拉练时，应开展

量化评分，并做好拉练过程记录；拉练完成后，应对应急拉

练情况进行评价和总结，收集整理拉练过程记录，且做好记

录留存工作。

8.相关附件：

各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本

单位相关表单。

2.4.2-1《应急演练方案模板》

2.4.2-2《桌面演练脚本模板》

2.4.2-3《演练过程记录表》

2.4.2-4《现场实战演练量化评分表》

2.4.2-5《桌面演练量化评分表》

2.4.2-6《演练整改记录表》

2.4.2-7《应急演练评估报告》

33

2.4.2-8《应急演练变更记录》

2.4.2-9《应急演练计划执行统计表》

2.4.2-10《应急拉练记录表》

2.4.2-11《应急拉练量化评分表》

2.5应急响应与处置

1.接到管道事故应急抢险救援指令后，按照应急领导小

组指令开展应急救援工作，并按照对应应急预案启动相应级

别的应急响应。

2•应急响应启动后，应注意密切跟踪事态发展，科学分

析处置需求，并将信息提供给上级应急领导小组或上级应急

办公室，为应急处置提供研判依据。

3.及时对内部员工告知突发事件的情况，进行正面引

导，齐心协力，共同应对突发事件。

4.应急领导小组收集员工对事件的反应、意见及建议，

提醒员工不得对外披露或内部传播与正式告知不一致的内

容。

5.应急响应启动后应及时收集本队伍应急响应人员、设

备、物资清单，并在人员、设备、物资出发后报送至上级业

务管理部门。

6•先遣组抵达事故现场后，根据现场情况编制初步应急

抢险方案及时报现场应急指挥部。

7.自应急响应启动至应急处置结束，应设置专人对应急

响应过程影像资料进行收集。

8.应急处置过程中，如遇需要改变原定