办公用品的管理制度（33篇）

办公用品的管理制度（33篇）

办公用品的管理制度（精选33篇）

办公用品的管理制度篇1

第一条为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的

发放、领用和管理工作，特制定本规定。

笫二条耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件

夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补,

若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、

碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、

笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改

液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,

可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好（常用易耗

办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，总经理或副

总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月15号（如遇假期，顺延）。其余时间一般

不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字,

若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。

8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔

芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸

领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经

理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。

10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领

用或少领用。综合部对于

节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公

司相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触

者，以此为准。

附件：

第一条本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品

三种。

1、消耗品：铅笔，刀片，胶水，胶带，大头针，图钉，笔记本,

复写纸，卷宗，标签，便条纸，信纸，橡皮擦，夹子等。

2、管理消耗品：签字笔，荧光笔，修正液，电池，直线纸等。

3、管理品：剪刀，美工刀，钉书机，打孔机，钢笔，打码机，

姓名章，日期章，日期戳，计算机，印泥等。

第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个

人使用保管的用品，如圆珠笔，橡皮擦，直尺等。部门领用指本部

门共同使用的用品，如打孔机，钉书

第三条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），

经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人

发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

第四条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品

替换新品，但纯消耗品（如打印纸）不在此限。

第五条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应

由个人或部门赔偿，自购。

第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出

第七条办公用品严禁带回家私用。

第八条办公用品一般由管理部向批发商采购，其中必需品，采

购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊办

公用品，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。

第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管

理部领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交回综合管理

部。

办公用品的管理制度篇2

第一章总则

第一条为加强zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以

下简称“油品调运分公司”或“公司”）办公用品管理，节约成本，提

高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的

现代办公方式，特制定本制度。

第二章分类

第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、

消耗性办公用品

（一）固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印

机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；

（二）非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、

剪刀、纸刀、白板等；

（三）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡

皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、

传真纸、水性笔、白板笔等；

第三章申购

第三条公司各部门分别在每月10日前，根据部门实际需要制定

申请，经部门主管签字，办公室主任签字，经理审批后，交综合办公室

统一购买；

第四条各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导

进行签字；

第五条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围

的办公用品，由所在部门制定申请，并备注急需采购或超出计划的原

因，经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买；

第六条新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职

后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；

第七条新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性

笔、笔记本、文件夹等常用物品。

第四章入库

第八条办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综

合办公室、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记

入库；

第九条对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

第五章发放

第十条公司各部门领取办公用品须填写领料单，注明办公用品品

名、数量、领用日期，待填写完整无误后，经部门负责人签字后方可

领取；

第十一条为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，

办公室根据实际情况进行限量发放；

第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品；

第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大

限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

第六章管理

第十四条公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、

桌、椅、档案柜等办公设备）由综合办公室统一购买。

第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申

购，由相关领导签字确认后，交予综合办公室。

第十六条各部门将领取回的办公设备，需领用人登记，遵循谁使

用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

第七章考核

第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由

相关部门承担；

第十八条各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各

部门负责人自行承担；

第十九条各部门在其他部门复印、打印时，若打印过程中有浪费

纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。

第二十条严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公

司或挪作私用，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场

价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其

办公用品（消耗品除外），若有损坏的'，从应发工资中按市场价扣除，

离职人员的办公用品由部门负责人代管，若有损坏或丢失，部门负责

人负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有

丢失或损坏，部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工

使用（新进人员可领取消耗性办公用品）O

第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人

员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

第二十三条蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处

以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由

部门全体人员共同承担以上赔偿。

第八章附则

第二十四条本管理办法由综合办公室负责解释。

第二十五条本管理办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司相关

规定执行。

第二十六条本管理办法自颁布之日起开始实施。

办公用品的管理制度篇3

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、

审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制

定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及

库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非

常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政

副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过一元以上

的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用

品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品,

应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须

即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉'

的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的

品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总

批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为

有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进

行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处

理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保

管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，

财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定:

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公

用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则

上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文

件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经

理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部

门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月

（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,

除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以

旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件

柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准,

并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而

定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从20_年十月一日起执行。

办公用品的管理制度篇4

为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用

品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，

特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、

订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、

图钉、夹子、文件夹、文件盒、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易

消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标

等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价

值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表

格、文件等。

二、办公用品的管理及领用

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保

管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用

指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领

用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核,

再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领

用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公

室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长

批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

三、办公用品的发放

1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，

应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进

行发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放

的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请

处长批准后进行发放。

办公用品的管理制度篇5

为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、

发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买

1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用

品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审

核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减,

每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月

1——5日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，

做到帐物相符。

二、办公用品的领用

（一）、耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直

尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的.，原则上不再增补，若破损、

残旧需更换的必须以旧换新。

（二）、易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文

件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记

本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸

等。

（三）、领用方法：

1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发

放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员

离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则

1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领

用。

2、部分办公用品（记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯））实

行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通

过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。

确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存

每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘

存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈

盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，

对盘存负责。

五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，

以此为准。

办公用品的管理制度篇6

为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利

进行，特制定本办法。

一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设

备器材及耗材，适用本管理办法。

二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买

或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。

三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器

材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、

移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。

四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需

求计划以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在

办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。

一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过

五个工作日。

六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办

公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。

七、电脑软件及单价在20_元以上的非固定资产类的办公设备、

器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，

实现内部资源共享。

八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，

九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。

办公用品的管理制度篇7

第一章总则

第一条为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购和使用,

本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办

法。

第二条本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废

及打字复印费用的管理，各二级单位办公用品的管理可参照本办法执

行。

第三条办公用品主要分以下两大类：

一、消耗品：墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、

桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便

条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

二、管理品：电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器

材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍

资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。

第二章办公用品的采购

第四条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用

品需求计划，由部门人员填写《物品采购申请单》，主管领导审核，交

办公室。

第五条办公室统一汇总各部门的采购申请，并经核查库存情况后

填写《物品采购计划表》（办公室对需用量大的可酌量库存）实施采

购；对于金额在500元以上的办公品，须呈报总经理同意后方能采购。

第六条各部门采购临时急需的办公用品，在填写《物品采购申请

单》时应在备注栏内注明原因，经办公室主任同意后，由办公室负责

采购。

第七条为有效完成采购任务，所有办公用品的购买，原则上由办

公室统一负责。

第八条对专业性物品的采购，由所需部门协助办公室共同实施。

第九条办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则，采购时

应货比三家，务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。

第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、

规格、数量，确保质量。

第三章办公用品的'管理和发放

第十一条办公用品由办公室统一保管，并指定专人控制发放。

第十二条办公用品的领用必须认真履行手续，填写《办公用品领

取登记表》。

第十三条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。

第十四条办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第十五条各部门文件和资料，原则上由本部门自行打印或复印，

因特殊情况需外出打印或复印的，经主管领导审批，报办公室备案后

方可送出。

第十六条办公用品的采购和使用实行月统计，截止时间为每月月

终，在每月生产经营会上通报，年终进行汇总。

第十七条办公室每次采购后，凭采购发票和《物品采购申请单》、

《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。

第十八条在外打字复印的费用，由办公室根据备案资料,签署结

算意见，每月结算一次，由财务部根据资金情况在年终时予以支付。

对于未在办公室备案的打字复印费用，财务部不得支付。

第十九条对于决定报废的办公用品，要做好登记，写清用品名称、

价格、数量及其他有关事项。

第四章附则

第二十条本办法自一年一月一日起施行。

办公用品的管理制度篇8

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、

盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费,

特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、

胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头

针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、

原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、

线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、

裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；

高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、

碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、

办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公

室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求

归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定相应的

次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购

买计划汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的计划经费之

内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的需书面解释。

三、办公用品的申请。

公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）

的办公需要，及时地提出采购申请。《物资采购单》经单位、部门

负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监

察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购

买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分管领导签

批后，再呈公司总经理审批。

五、办公用品的采购。

各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司

办公室统一采购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公

用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、

甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的

采购成本。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批

量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需

要的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理和保管

办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。

各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。已发放的办公用品由

办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。

办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点

制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。

由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小

组对各部门、单位的办公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的

办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以

便及时地发现问题，处理问题。

七、办公用品的领用。

各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办公

用品。在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人

姓名和日期。领取人可以是《物资采购单》申请人，也可以是申请

人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前

来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，

办公室应当对领取人做好登记记录。

八、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高

值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对简单

问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的.，

不得擅自自行处理。可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修

申请单》至办公室统一进行处理。对维修不成的高值管理品实行报

废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维

修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，或无维修价值的,

经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品

报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原

购买价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原

购买价值单件超过（含）3000元的，须报请公司总经理的批准，按

固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废

审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。

九、辞职清退情况处理。

对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办理

完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。

十、本制度的实施时间

本管理制度于—年_月_日起实施。

办公用品的管理制度篇9

地产新项目办公用品采购与管理制度

为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制

度：

1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、

通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品

由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情

况外，任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关

台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非

正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以

控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办

理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人

负责管理。

7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购

工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批

准可接受收款收据。

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细

算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理

安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真

实、有效，款物相符。

口、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私

囊，并自觉接受监督。

办公用品的管理制度篇10

1.公司办公用品采用定额预算管理制。

2.本预算办公用品包括：个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔

记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、

图钉、曲别针、胶水等

3.部门公用耗材预算定额如下：

a类部室：经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、

集团公司办公室每月预算额度为200元

b类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、

市场部、企划部每月预算额度为150元

4.各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则」控制在限

额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。

5.各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集

团公司办公室。

6.对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，

经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。

7.采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

8.超预算的办公用品费用需报总经理审批。

9.公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节约

费用。

10.办公用品出库一律填写'办公用品出库单'，领用人填明所需

品种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。

11.每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部

门的领用表。

12.每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且

超出预算部分未经总经理审批通过，经保管员与部门负责人核对后，

对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款

13.不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物,

发现故意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。

14.公司员工离职时,须如数退还办公用品（易耗品除外），遗失

按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。

办公用品的管理制度篇11

一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。

二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买

的办公用品，需在三日内报行政部建档备案，如不及时申报的将给予

严重过失单处罚。

三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报

总经理。

四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单

只可领用两个。

五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买，电

脑维护管理员做好相关物品的及时记录（时间.物品名称.单价）并让

相关人员签字后方可进行维修更换，如电脑物品记录不清将给予电脑

维护管理员过失单处罚。

六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记

录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。

七、一旦员工离职，离职员工必须持部门负责人对其办公用品交

接情况的签署意见前往人力部及行政部，待核实清楚后准许离开并领

取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由

负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接

清便已调职,一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共

同负责。

九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单（或

确切使用去向），购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清楚后

报销，报销时间为每周三、周四。

十、行政部将不定期对办公用品的使用，保管情况进行抽查，如

发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的，由行政部报总经理将

给予部门奖励，反之管理不善.浪费现象严重造成公司办公用品费用

增加的，由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

办公用品的管理制度篇12

为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，

制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据

工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300

元或每月合计费用超过1000元的.，报秘书长同意后执行。购置办

公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目

详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位

支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细

表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公

室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、

打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资

产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意,

安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未

经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的,

不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着

优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按

照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关

负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公

示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法

满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履

行签字手续，每月结算一次。

办公用品的管理制度篇13

第一章办公用的申购

第一条办公用品必须由行政部统一购置，物品的采购，应采用

询价、比价、议价原则。

第二条办公用品购置后，由行政部按照明细单逐一登记《办公

用品明细帐》。

第三条每月1日至5日根据工作需要，由部门填写《办公设备

审批表》经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易耗办

公用品由各部门统一填写《办公用品申请表》，经部门经理审批后,

再由主管副总经理审批。

第四条行政部根据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对

照办公用品库存剩余情况，编制《部门月份办公用品汇总表》，由

部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准后，统一购置。

第五条对办公设备包括（办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、

传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、

空调、电暖气等）只能申请购置一次，如有特殊情况（损坏或不能修

理），需报主管副理总经理审批，再由批准，方可再购置。

第六条对属低值易耗办公用品包括（计算器、订书器、钢笔、起

订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等）只能申请购置一次，如有

特殊情况（损坏或不能修理），需报部门经理审批、主管副总经理批

准，持旧物到行政部申请购置。

第二章办公用品的领用

第七条办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登记、

验收入库并填写《库存办公用品明细帐》，再进行统一发放。

第八条各部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以便办

公品的发放。

第九条每月6~8日办公用品采购及调配，每月8〜10日各部门到

行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的'各部门或部门内

员工统一须填写《出库单》，再由部门经理确认签字后，由办公用

品管理人员依据《出库单》领取所需办公用品。《出库单》的第三

联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。

第十条办公用品管理人员根据每月的《出库单》进行汇总，并

填写《部门月份办公品领用汇总表》。

第十一条根据《部门月份领用汇总表》，每年年底对办公设备

及办公用品的领用情况进行统计，并填写《年度公司办公用品统计

表》。

注：公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用统一

由行政部负责领用。

第三章办公用品的管理

第十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备应指

定专人负责保管。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第十三条员工离职时应在办理离职手续时，将非消耗性办公用

品退回财务部。

第十四条公司员工应本着节约的原则使用办公用品。第十五条

非消耗性办公设备因使用时间过长需要报废注销，使用人应提出办

公用品报废申请，并填写《办公用品报废申请表》，经部门经理、

主管理副总经理审核，再由总经理批准同意后，到财务部办理报废

注销手续，由财务部对其进行处置。

附表

1:办公设备审批表附表

2：月份办公品申请表附表

3：部门月份办公用品领用汇总表附表

4：年度公司办公用品统计表附表

5：办公用品报废申请表

办公用品的管理制度篇14

一、目的

为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管

标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗,

节约成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司的全体员工

三、办公用品分类

1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔（芯）、

复写纸。

2.耐用消耗品：文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪

刀、计算器，裁纸刀。

3.办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、

插座。

四、职责：

1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。

2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审

批。

五、制度内容

1.办公用品的采购

①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计

划提交行政部。

②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参

考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信系统

上提交“办公用品申请表单”。

③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发

票凭证。

④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。

2.办公用品的发放和使用

①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求

表发放办公用品。

②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给

行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。

③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写

申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。

④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表

数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用

品不可随处丢弃，应保留着。

3.办公用品的保管

①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采

购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本

记录。

②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。

③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。

六.附则

本制度自下发之日起执行

本制度解释权归公司行政部

办公用品的管理制度篇15

（一）局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约

的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律；

（二）局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他

科室和个人不得擅自购买，否则费用自负；

（三）办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提

出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季

度交办公室汇总，报局长审批后实施采购；

（四）办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和

发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认；专管人员要加强

相关物资的'管理，确保物资购入与发放和库存数量相符；

（五）各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公

电话的管理,严格控制费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用

作它用，一经发现，当月相关费用自负；会议室饮用水原则上不用桶装

水，由局办公室组织提供；

2、加强办公耗材的使用管理（计算机设备及耗材管理制度执行）,

办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费。

办公用品的管理制度篇16

为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制

度：

1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、

通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品

由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情

况外，任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关

台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非

正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以

控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办

理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人

负责管理。

7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购

工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批

准可接受收款收据。

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细

算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理

安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真

实、有效，款物相符。

11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私

囊，并自觉接受监督。

办公用品的管理制度篇17

为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用

品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自

20_年5月1日起生效：

一、办公用品的分类及领用范围

1、办公用品的分类

公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工

作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、

传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的

传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和

报刊。

2、领用范围

员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、

剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、胶带、胶水、涂改液、笔

记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。财务岗位员工可根据工

作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。

以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本

及公司办公调备等因素整理成表格（含货品类型、名称、型号、成本

价、销售人气等）报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用

不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。

第二条办公用品的申购

1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品

申购表》（附表1）,报综合管理部相关负责人处。

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进

行签字。

3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后

一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。

4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔

记本、文件夹等常用物品。

5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购

买不予报销。

第三条办公用品的采购

1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品

申购表》进行审核且汇总。

2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购

计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管

人员处。

3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式

本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

第四条办公用品的发放

1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不

予领取（特殊情况除外）。

2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记。

3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度

地节省、节约，控制日常办公成本成本。

第五条办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、

椅、档案柜等办公设备）由综合管理部统一购买。

2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申

购。

3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。

4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，

领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。

第六条考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关

部门承担。

2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负

责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。

本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。

起草：

审核：

办公用品的管理制度篇18

第一章：适用范围和主题数据

为了控制费用，加强我公司办公用品的管理，规范我公司办公

用品的采购和使用，本着勤俭节约、利于工作的原则，根据我公司

的实际情况，制定本规定。

第二章：办公用品采购

办公用品采购细则

第一条：原则

为控制用品规格，节约费用，所有办公用品的采购由行政部门

统一负责。

第二条：办公用品的采购

根据办公用品的库存状况和消耗水平，通知行政经理确定采购

数量。如果办公印刷品的版式需要调整，或者未来对某些办公用品

的需求会发生变化，也应向行政经理提出。

第三条：采购规定

在办公用品库存量小或相关部门提出特殊需求的情况下，应根

据最低成本原则选择直接从门店采购或订购的方式。

办公用品的采购应遵循经济、合理、适用的原则。在购买复印

纸、大中型设备和用具、大宗办公用品等时，必须有两到三人参与

谈判和四处采购，以确保低价格和高质量。严禁经办人收受回扣、

红包、贵重礼品、受贿、索取财物。

采购订单：如果要订购的办公用品包含在各部门申请的办公用

品中，申请部门还必须填写另一份采购订单，经行政部门确认后直

接从相关商店订购。

行政部门必须填写订单进度控制卡根据采购订单。卡片上应注

明订购日期、订购数量、单价、订购地点等

第四条购买的办公用品到货后，应根据采购清单及品种、规格、

数量等进行验收，应检查数量和质量，确保没有问题。

第五条：各部门申请办公用品

原则上由公司行政管理部门统一向各部门采购、发放办公用品。

如遇特殊情况，各部门可在提交《办公用品采购申请表》的前提下

采购办公用品。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并将审核

结果与申请一起保存，作为审核和检查未来使用报告的依据。

第三章：办公用品的分类、领用和报废

第六条：办公用品分为易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：铅笔、刀、胶水、胶带、别针、图钉、复写纸、标签、

便笺、橡胶、夹子等

2、经营产品：剪刀、订书机、直尺、笔简、电脑、文件夹、文

件盒、文件袋、票夹、印本等

3、管理耗材：签字笔、圆珠笔、涂改液、笔记本、信封、白板

笔、固体胶水等

第七条：管理与发放

1、办公用品由人事行政部统一保管，指定保管人按照公司批准

的费用标准发放给用户。

2、采购人员将采购物品交保管人登记入库。保管人根据购买价

格核实物品单价，计入收货部门(人)费用，并于每月底填写《办

公用品使用汇总表》O

3、核实各部门办公用品费用及相关规定：

(1)、认真履行办公用品领用手续。办公用品的领用和发放应在

填写《办公用品领用表》后完成。严禁先借后收的行为。

(2)、所有部门和用户的办公用品使用标准：每人每月最多可收

到签字笔。保管不善、遗失的，自行负责购买。办公用品每周三统

一领用，其他时间严禁领用。

(3)、批准的费用应按人员增加，按人员和费用减少。各部门费

用由人事行政部根据人员变动情况进行调整。

(4)、各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。笔记本签

名笔芯、圆珠笔笔芯、胶水涂改液、计算器等办公用品重新领用时,

应更换为旧的

(5)、办公用品的使用以月度统计和年度结算为准，截止日期为

每月末和年底。人事行政部出具报表，财务部审核。超支费用从超

支的年终奖金中扣除，节俭费用计入下一年度。

(6)、公司各部门按照公司批准的办公用品成本定额标准，严格

控制采购和领用。保管人不得超标准发放办公用品。因工作需要需

要超标准领取办公用品的，由行政经理批准。

(7)、各部门因特殊情况需要增加费用的，应当书面报告批准。

经主管领导审核后，总经理应特别批准费用的增加。

(8)、调出或离职人员办理离职或交接手续时，应归还所有办公

用品(一次性耗材除外)。如有不足，按价格赔偿，否则不予办理

相关手续。

第八条：报废

对决定报废的办公用品进行登记，并在报废处理簿上记载报废

处理的名称、价格、数量等相关事项。

办公用品的管理制度篇19

第一条【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理，规范

办公用品申领、发放与采购等工作,提高物质资料利用率，进一步促

进公司健康全面发展，结合办公用品仓库物资管理现状，根据国家法

律、法规、规章和公司有关规定，特制定本办法。

第二条【适用范围】各部门、车间主管领导，领料员和采购员适

用本办法。领料员由各部门、车间主管领导指定，报行政部备案。

办公用品仓库管理人员依照本办法执行。

第三条【物资申领】申请领用办公用品，采取以旧换新和按需领

用相结合的办法，由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管

领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部

门、车间的办公用品领用人发放物资。

各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

第四条【物资发放】仓库管理人员对符合本办法第三条规定的

领料员发放有关办公用品。领料员应当积极配合仓库管理人员办理

办公用品出库等手续。

仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调度、

计划和控制等工作。

办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日，则应提前在

最近的工作日发放。

第五条【物资采购】采购办公用品应当严格按照下列程序进行：

⑴提出申请。根据办公用品使用量和库存量实际情况，由仓库管

理人员向行政部主管领导提出办公用品采购申请。

⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办

公用品采购申请书》进行认真审核:对符合条件的，给予批准;对不符

合条件的，说明情况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2

个工作日内完成，特殊情况，可以适当延长，但不得超过3个工作日。

⑶物资采购。仓库管理人员将批准的《办公用品采购申请书》

及其附件《办公用品采购清单》交付采购员，由采购员承办办公用品

采购事宜。办公用品入库时，采购员凭供方出具的正规发票积极及时

配合仓库管理人员办理物资入库等手续。采购员采购的办公用品名

称、规格和数量应当与《办公用品采购清单》相一致。

第六条【物资控制】行政部组织实施办公用品经费计划方案。

经费计划方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车

间申请领用办公用品，其总金额每年不得超出预定计划数，超出计划

数的，公司不予考虑。行政部办公用品计划经费每年为—元，人力资源

部每年为一元，财务部每年为一元，贸易部每年为一元，采购部每年为一元,

融资部每年为一元，品保部每年为一元，设计部每年为一元，机电部每年

为一元，领带部每年为—元。

申请领用办公用品，其总金额每年未超出预定计划数的，未超出

部分的全部金额归经费计划方案直接责任人员所有。

实施经费计划方案应当坚持有利于生产的原则。

第七条【处理原则】违反本办法规定情节较轻的员工，由行政部

责令改正；屡教不改的，视情节轻重，可按500元以下的标准处理；情

节较重并给公司造成损失的，可按实际损失进行赔偿,赔偿金从其当

月工资中扣除，当月工资不足以扣除赔偿金的，不足部分从下月工资

扣除;情节严重的,移交公安机关处理。

行政部处理员工，应当制作《行政处理决定书》。对行政处理不

服的，员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决，申诉或者通过

法律途径解决期间，具体企业行政行为不停止执行。法律、法规和规

章另有规定的除外。

任何部门和员工对于违反本办法规定的行为有权检举和控告。

行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。

第八条【解释权限】本办法由—有限公司行政部负责解释。

第九条【施行时间】本办法自发布之日起施行。与本办法相抵

触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。

办公用品的管理制度篇20

第一条为规范办公用品管理，节约经费开支，杜绝浪费，特制

定本制度。

第二条办公用品归口管理部门为办公室。

第三条办公用品由办公室统一购买、保管和发放，非经办公室

委托或授权任何部门和个人不得私自购买。

1、各部门每半月提交一份经本部门部长签字的办公用品申领单,

送办公室审核。

2、由办公室根据办公用品库存情况并汇总各部门需求计划，编

制采购申请，经总经理批准后采购。

3、临时采购由各部门负责人提交申请，报总经理批准后，交办

公室采购。

4、办公用品采购应坚持货比三家、优质优价。

5、采购结束后，由办公室通知各部门统一领取。

第四条本制度所称办公用品分为消耗品和管理品两种：

1、消耗品（无再生价值）：铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、笔

记本、复印纸、复写纸、传真纸、便签、透明胶、档案袋、信封、

刀片、大头针、回型针、橡皮擦等。

2、消耗品属一次性用品，用量大且不易管理。为使各部门领取

方便和避免浪费的原则，消耗品领用为按月领取，由各部门负

责人统一领取，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

3、针对消耗品中复印纸无序浪费现象，请各部门在领用A4纸

时写明用途、使用时间，下次领用时，时长应与上次大致相等；个

别处室招标用纸请另行签领，杜绝大量产生单面废旧纸张的现象发

生。

4、管制消耗品（可再利用品）：直尺、剪刀、裁纸刀、订书器、

起钉器、计算器等，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

5、管制消耗品自第二次发放起，必须以旧品替换新品，否则拒

绝领取。

6、管制消耗品领取时间是每周一下午13：00——17：00统一

领取，并根据实际情况，可调整发放时间。

7、管理品如有故障或损坏，应以旧换新。

第五条办公用品的领用

1、各部门应指定专人负责领取办公用品，并办理领用手续

2、办公室负责建立办公用品和办公用品采购、库存、领用台帐,

做到帐物相符。

3、办公室做好办公用品的日常分类、堆放等整理工作，

第六条各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

第七条任何人未经允许不得挪用办公用品，办公用品严禁带回

家私用。

第八条新进人员到职时由其所在部门提出办公用品申请，然后

到办公室领取；若人员离职，则须将所使用的办公用品（即管理品）

上交办公室。

第九条办公室文员应每月月末对办公用品的库存情况进行检查,

做到帐物相符，并保持合理的最低库存，保证办公用品的'供应。

第十条办公室必须加强办公用品的管理，防止失火，失盗。

第十一条本制度自下发之日起执行。以前下发的同类文件规定

同时废止，以本制度为准。

办公用品的管理制度篇21

第一条为使公司各项业务活动正常、有序地进行，既保证工作

需要，又防止浪费，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管

和盘点等工作，特制订本规定。

第二条本规定所称低值易耗品、办公用品（以下简称用品）主

要有复印纸、传真纸、打印机耗材、圆珠笔、水性笔、钢笔、墨水、

钉书机、电池、胶卷、磁带、计算器、办公桌椅、各类公文用纸、

档案专用纸张、信纸信封、名片等。

第三条公司提倡艰苦创业、勤俭节约。职工在领用低值易耗品

及办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。

第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领用

两种。个人领用系个人使用保管用品，如圆珠笔、钢笔、墨水、橡

皮擦等，部门领用系本部门共同使用用品，如打印机耗材、钉书机

等。部门领用的用品必须指定专人负责。