工贸企业重大事故隐患排查清单

工贸企业重大事故隐患排查清单一、目的

本制度旨在规范工贸企业重大事故隐患的排查、治理和监控工作，强化企业安全生产主体责任，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续健康发展。通过建立健全重大事故隐患排查清单制度，确保企业能够及时发现、消除和整改各类事故隐患，提高企业安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内从事工贸行业的各类企业，包括国有企业、民营企业、外资企业等。

2.本制度适用于企业内部重大事故隐患的排查、治理、监控和报告工作。

3.本制度适用于企业安全生产管理部门、生产车间、班组以及其他相关部门和人员。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）负责组织制定企业重大事故隐患排查清单，明确排查范围、内容、方法、频次等要求。

（2）负责组织企业内部安全培训，提高员工安全意识和技能。

（3）负责审批企业重大事故隐患治理方案，确保治理措施落实到位。

（4）负责定期召开安全生产例会，研究解决安全生产问题。

2.安全生产管理部门职责：

（1）负责组织实施企业重大事故隐患排查工作。

（2）负责对排查发现的事故隐患进行分类、评估，制定治理方案。

（3）负责监督企业内部重大事故隐患治理工作的实施。

（4）负责建立和完善企业事故隐患排查档案，进行动态监控。

3.生产车间职责：

（1）负责组织本车间范围内的重大事故隐患排查工作。

（2）负责对排查发现的事故隐患进行整改，确保治理措施到位。

（3）负责向安全生产管理部门报告本车间事故隐患排查情况。

4.班组职责：

（1）负责组织本班组范围内的日常安全检查，发现事故隐患及时上报。

（2）负责对排查发现的事故隐患进行整改，确保治理措施到位。

（3）负责向车间汇报本班组事故隐患排查情况。

5.其他相关部门和人员职责：

（1）负责协助安全生产管理部门开展重大事故隐患排查工作。

（2）负责对排查发现的事故隐患进行整改，确保治理措施到位。

（3）负责向安全生产管理部门报告本部门事故隐患排查情况。

四、隐患排查范围

1.企业的生产设施及设备安全：

（1）生产线的机械、电气、液压等设备的安全防护设施是否齐全、有效。

（2）设备的安全操作程序是否完善，是否存在违规操作的可能。

（3）设备维护保养制度是否严格执行，设备是否存在超期服役现象。

（4）设备安装、维修过程中是否存在安全隐患。

2.企业作业环境安全：

（1）作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否满足安全生产要求。

（2）作业场所的安全通道是否畅通，安全标志是否清晰可见。

（3）作业场所的紧急疏散路径是否明确，疏散设施是否完好。

（4）作业场所的防火、防爆、防毒、防尘等安全措施是否到位。

3.安全管理制度及执行情况：

（1）企业的安全生产规章制度是否健全，是否得到有效执行。

（2）安全生产责任制是否明确，各级人员的安全职责是否落实。

（3）安全培训和教育是否定期进行，员工的安全意识是否提高。

（4）事故应急预案是否制定，应急演练是否定期开展。

4.企业的职业健康安全：

（1）员工职业健康检查是否定期进行，职业健康档案是否建立健全。

（2）员工劳动防护用品的配备是否符合国家标准，是否正确使用。

（3）工作场所的职业病危害因素是否得到有效控制。

（4）职业健康安全管理体系的建立和运行情况。

5.企业的消防安全：

（1）消防设施是否定期检查、维护，消防通道是否畅通。

（2）火源、热源、易燃易爆物品的管理是否严格。

（3）消防应急预案的制定和执行情况。

（4）员工消防知识的普及和消防技能的培训情况。

6.企业环境安全：

（1）环保设施是否正常运行，污染物排放是否达标。

（2）危险废弃物的储存、运输、处理是否符合相关法规。

（3）环境监测体系的建立和运行情况。

（4）突发环境事件应急预案的制定和执行情况。

7.企业交通安全：

（1）企业内部交通工具的安全性能是否定期检查。

（2）企业内部交通规则是否制定并严格执行。

（3）企业员工交通安全意识的培训和教育情况。

（4）企业内部交通事故的处理和统计分析情况。

8.企业信息安全和网络安全：

（1）企业信息系统的安全防护措施是否到位。

（2）网络安全管理制度是否建立健全。

（3）员工的信息安全和网络安全意识是否提高。

（4）信息安全事件的应急预案和处理情况。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织企业内部的综合安全检查，涵盖生产、设备、环境、职业健康等多个方面。

2.检查内容包括但不限于安全生产法律法规的遵守情况、安全规章制度的执行情况、设备设施的安全状况、作业环境的安全条件等。

3.综合检查应由企业安全管理部门牵头，各相关部门配合，形成联合检查组，确保检查的全面性和深入性。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.针对特定的生产工艺、设备设施或专业领域，组织专业人员进行专门的隐患排查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员担任，确保检查的专业性和准确性。

3.检查范围包括设备的安全防护、电气系统、机械结构、控制系统等关键部分。

4.专业检查结果应详细记录，对发现的问题进行风险评估，并制定针对性的整改方案。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和安全生产要求，开展针对性的季节性安全检查。

2.春季重点检查设备设施的启动和运行安全，夏季关注高温和防暑降温措施，秋季着重检查防火防爆，冬季关注防寒保暖和防滑措施。

3.季节性检查应结合季节特点，对可能出现的安全生产风险进行预判和排查。

4.检查结果应及时汇总分析，对存在的问题进行整改，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，组织开展节假日安全检查，确保节日期间的安全生产。

2.检查内容应包括生产设备的停机与启动安全、节日期间的值班安排、应急响应准备等。

3.节假日检查应重点关注员工的精神状态和作业安全，防止因节假日影响导致的安全事故。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中对设备设施、作业环境、安全防护措施等的经常性检查。

2.定期检查是指按照预先制定的时间表，对生产安全进行全面、系统的检查。

3.日常检查应由一线员工和班组长负责，定期检查则由安全管理部门或专业人员负责。

4.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，确保检查的实效性和针对性，对发现的安全隐患及时进行整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专业人员对工业生产设备进行全面的预检，确保设备在长假期间处于良好状态。

2.对关键设备和重要生产环节进行重点检查，包括但不限于机械设备的防护装置、电气系统的绝缘情况、管道的密封性等。

3.检查生产现场的紧急停车装置、报警系统、安全防护设施等是否可靠，确保在紧急情况下能够迅速响应。

4.对生产线的自动化控制系统进行检查，确认程序的正确性和系统的稳定性，防止长假期间因系统故障导致的安全事故。

5.检查生产现场的化学品储存情况，确保化学品储存符合安全规定，无泄漏、无过期现象，同时检查应急处理设施是否完备。

6.对生产区域内的消防设施进行专项检查，包括消防栓、灭火器、疏散指示标志等，确保其处于可用状态。

7.检查生产现场的警示标志和安全标语是否醒目，确保员工能够时刻意识到安全重要性。

8.长假期间，安排必要的安全值班人员，确保在紧急情况下能够及时处理安全问题。

9.对长假期间的生产计划进行审查，避免因生产安排不当导致的安全风险。

10.长假结束后，对长假期间的安全情况进行总结分析，对发现的问题和隐患进行整改，为下一个长假期间的安全生产做好准备。

（二）交通安全

1.长假前，对企业的运输车辆进行全面的检查和维护，确保车辆的安全性能符合标准要求。

2.检查车辆的制动系统、转向系统、照明系统、轮胎磨损情况等关键部件，确保其处于良好状态。

3.对车辆的应急工具和设备进行检查，包括灭火器、急救包、警示标志等，确保其齐全并处于可用状态。

4.对驾驶员进行安全培训，强化交通安全意识和驾驶技能，特别是针对长假期间的疲劳驾驶和恶劣天气条件下的安全驾驶。

5.制定长假期间的车辆使用和调度计划，合理安排驾驶员的工作和休息时间，避免超负荷驾驶。

6.在车辆内部显著位置放置交通安全提示，提醒驾驶员遵守交通规则，保持安全驾驶行为。

7.对于长途运输任务，安排随车安全监督员，负责监督驾驶员的驾驶行为和车辆安全状况。

8.在长假期间，通过企业内部通讯工具，实时发布交通信息和安全提示，帮助驾驶员了解路况和天气变化。

9.长假结束后，对交通安全情况进行回顾分析，收集驾驶员和随车安全监督员的反馈，总结经验教训，改进交通安全管理措施。

10.建立交通安全档案，记录车辆检查、维护情况以及驾驶员的安全培训情况，为未来的交通安全管理提供数据支持。

（三）环境保护安全

1.�长假前，对企业的环保设施进行检查和维护，确保其在长假期间能够正常运作，防止环境污染事故的发生。

2.检查内容包括但不限于污水处理系统、废气处理设施、噪音控制装置、固体废物处理设施等是否运行正常。

3.对环保设施的防护措施进行检查，确保其在恶劣天气或意外情况下能够有效保护环境。

4.检查环保监测设备的准确性和可靠性，确保能够实时监测企业的污染物排放情况。

5.强化员工环保意识，进行环保安全培训，确保员工了解并遵守环保法规和企业的环保规定。

6.制定长假期间的环境保护应急预案，包括污染事故的应急响应流程、应急物资的准备和应急人员的安排。

7.在长假期间，对企业的污染物排放进行重点监控，确保排放浓度和总量符合国家和地方的环境保护标准。

8.对企业周边环境进行巡查，及时发现和解决可能对环境造成影响的问题。

9.长假结束后，对环境保护安全情况进行总结评估，分析长假期间的环境保护措施效果，对存在的问题进行整改。

10.建立环境保护安全档案，记录长假期间的环保设施运行数据、监测数据和应急响应情况，为今后的环境保护安全管理提供依据。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患是指可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染等严重后果的隐患。

3.较大隐患是指可能导致较重人身伤亡、财产损失或环境污染等后果的隐患。

4.一般隐患是指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

5.轻微隐患是指不会导致人身伤害、财产损失或环境污染，但可能影响正常生产的隐患。

6.隐患的分级应由专业人员根据隐患评估标准和企业的实际情况进行评估确定。

八、隐患排查管理

1.建立完善的隐患排查管理制度，明确隐患排查的责任部门、责任人和工作流程。

2.制定隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、频次和责任人。

3.对排查出的隐患进行记录，包括隐患的描述、发现时间、地点、可能后果等，并及时向相关部门报告。

4.根据隐患的分级，制定相应的整改措施和整改期限，重大隐患应立即整改或采取临时控制措施。

5.对整改措施的实施情况进行跟踪监控，确保整改到位。

6.定期对隐患排查工作进行总结分析，评估隐患排查效果，持续改进隐患排查和管理制度。

7.对未能及时发现或整改的隐患导致的后果进行责任追究。

8.建立隐患排查档案，包括隐患排查记录、整改措施、整改结果等，以便于隐患的跟踪管理和经验积累。

9.加强隐患排查的宣传和培训，提高员工的安全意识和隐患识别能力。

10.鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现隐患的员工给予适当的奖励。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告的责任人、报告流程和报告时限。

（2）发现隐患后，员工应立即向直接上级报告，上级应在规定时间内向上级管理部门报告。

（3）报告内容应包括隐患的详细描述、发现时间、地点、可能造成的后果以及已采取的临时措施。

（4）对于重大隐患，应立即启动应急预案，并在规定时间内向上级管理部门和当地安全生产监督管理部门报告。

（5）企业应定期汇总隐患排查报告，分析隐患发生的规律和趋势，为隐患治理提供依据。

2.隐患建档监控：

（1）企业应建立隐患档案管理系统，对排查出的隐患进行分类、登记和归档。

（2）隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果、验收情况等。

（3）对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进度和效果。

（4）企业应定期对隐患档案进行审查，确保档案内容的准确性和完整性。

（5）隐患档案应作为企业安全管理的重要组成部分，用于安全生产绩效考核、安全风险评估和安全培训。

（6）企业应定期对隐患档案进行分析，总结隐患治理经验，完善隐患排查治理体系。

（7）在隐患整改完成后，应对整改效果进行评估，并将评估结果记入隐患档案。

（8）企业应确保隐患档案的安全存储，防止档案信息泄露或丢失。

十、考核

1.企业应建立隐患排查治理工作的考核机制，确保隐患排查治理工作的有效实施。

2.考核内容应包括隐患排查的覆盖率、隐患整改的及时性和有效性、员工安全意识的提升等方面。

3.考核对象应涵盖企业所有层级，包括企业主要负责人、安全管理部门、生产车间、班组及其他相关部门和人员。

4.考核周期应根据企业实际情况确定，可采取月度、季度、年度等不同周期进行。

5.考核应由企业安全管理部门或专门的考核小组负责，确保考核的客