药品采购管理制度讲义

药品采购管理制度讲义第一章总则第一条目的和依据为了规范企业内部药品采购流程，加强采购管理，确保采购品质和合规性，并提高采购效率，保障企业生产运营的正常进行，依据国家有关法律法规以及企业内部管理规定，订立本药品采购管理制度。第二条适用范围本制度适用于企业内部全部涉及药品采购的部门、人员以及与供应商进行药品采购业务往来的相关人员。第三条药品采购原则药品采购应遵从公开、公正、公平、公示、公约等原则；药品采购应坚持优质、符合质量标准的原则；药品采购应确保供应商的合法合规性，落实药品进货查验的原则；药品采购应节省资源，提高采购效率的原则；药品采购应坚持固定和长期合作的原则。第四条采购机构及职责采购部门：负责企业药品采购的规划、组织、实施及监督；采购员：负责具体的药品采购工作，包含药品需求审批、供应商选择、价格谈判、合同签订等；采购管理人员：负责采购流程的管理和监督，以及供应商的绩效评估；相关部门负责人：供应药品采购所需的支持和搭配工作。第五条供应商准入及管理供应商准入：采购部门会对供应商进行资质审查，确保其合法合规，并评估供应商的产品质量和服务水平；供应商管理：采购部门会建立供应商档案，定期对供应商进行绩效评估，并依据评估结果订立相应的管理措施；供应商管束：如发现供应商存在违规行为，采购部门有权采取相应的管束措施，包含暂时停止合作、解除合同等。第六条药品需求审批部门申请：各部门需要药品时，需向采购部门提出申请，明确药品种类、数量、用途等；审批流程：采购部门依据药品需求进行审批，审批流程包含部门负责人审批、采购管理人员审批，并进行必需的资金预算工作。第七条供应商选择供应商调查：采购员在确定药品需求后，应自动调查市场上的供应商情况，包含信誉度、价格、产品质量等；供应商比较：采购员需要对比各个供应商的报价、产品质量以及服务水平等方面的信息，综合考虑后做出选择；供应商评估：采购管理人员会依据供应商的合作情况、产品质量、服务水平等进行评估，并做出相应的评价报告。第二章采购流程第八条询价询价要求：采购员依据药品需求，向供应商发送询价函，明确询价的药品种类、规格、数量等，并说明询价截止时间；询价处理：采购员接收供应商的报价，并进行核对和比较；报价评估：采购管理人员会对供应商的报价进行综合评估，包含价格合理性、产品质量等，确定最有竞争力的供应商。第九条合同签订合同起草：采购员依据采购需求和询价结果，起草药品采购合同；合同审批：采购管理人员对合同进行审批，并确保合同条款合理、合规，并符合企业采购流程要求；合同签订：在审核通过后，采购员与供应商进行合同签订，并确保合同的执行和履行。第十条采购执行采购执行计划：采购员依据合同内容，订立采购执行计划，明确采购订单的发起、验收和结算等流程；采购操作：采购员依据采购执行计划，与供应商进行药品的发货、验收，并做好相应的记录工作；采购付款：采购管理人员依据采购记录，对供应商进行付款，并确保付款的及时性和准确性。第十一条质量管理药品验收：采购员在收到药品后，应进行验收，包含查验药品的质量、规格、数量等；不合格品处理：若发现有不合格药品，采购员应及时与供应商联系，要求退换或进行妥当处理；药品存储：采购员应确保药品的存储条件符合标准，依照要求进行保管。第三章违约和争议解决第十二条违约责任供应商违约：如供应商未按合同要求供应药品，采购部门有权要求其承当相应的违约责任，并保存采取法律措施的权利；采购员违约：如采购员未按合同要求执行采购流程，采购管理人员有权追究其责任，并进行相应的处理；其他违约行为：除供应商和采购员外，其他部门和人员违约的，将依据违约行为情况进行相应的处理。第十三条争议解决药品采购过程中发生争议的，各方应当本着诚信、友好的原则，通过协商解决。如协商未能解决的，可以通过仲裁或司法途径解决。第四章附则第十四条监督与考核企业内部相关部门和人员对药品采购流程进行监督和考核，确保采购管理的规范和有效性。第十五条修改与解释企业对本制度拥有最终解释权，并有权依据实际情况进行修改和增补。第十六条通知与执行本制度自发布之日起施行，各部门和人员应严格依照