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文档简介

公司采购规章制度及流程一、制定目的及范围为进一步规范公司采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购工作的透明与公正，特制定本规章制度。本制度适用于公司所有采购行为，包括项目采购、年度采购、零星采购及应急采购。二、采购原则1.采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑质量、价格、供应商信誉等因素，选取最优方案。2.所有采购物资应从合法合规的商家采购，确保所有物资都有正规发票。3.各部门需设专人负责采购工作，申购人与采购人不可为同一人，以确保采购过程的透明与监督。三、采购流程1.一般采购流程1.1采购申请申购人应先与仓库确认库存情况，若库存不足，填写“申购单”。申购单应详细列明所需物资名称、规格、数量及用途。1.2申购审批项目采购需提交预算审批，其他类型的采购需经部门负责人批准后填写流转单，确保预算内采购。1.3询价各部门负责询价，要求至少提供三家供应商的报价，保证选择的多样性与竞争性。1.4核价采购人员应参考历史价格进行核价，并在流转单中记录核价结果，确保报价合理。1.5审批流转单需逐级审批，最终由公司负责人审批，确保采购行为的合规性。1.6采购实施与验收入库审批通过后，采购人下单，物资到货后由相关人员进行验收，确认数量、质量无误后入库。1.7报销采购物资的报销应在物资到货后一个月内提交，逾期报销申请不予受理。2.特殊采购流程2.1集中计划采购办公用品的采购由各部门在每月25日前提交流转单，由办公室统一进行集中采购，降低成本。2.2零星采购适用于金额较小且偶发的采购，采购人需在实施前征得部门负责人的同意。2.3应急采购针对突发情况，需立即采购的物资，由应急处置小组进行采购，无需询价，确保快速响应。2.4年度采购对于周期性需求的物资，需提前制定年度采购计划，并向财务部报备，以便于预算的编制与控制。四、备案要求所有采购完成后，采购人需将采购单、流转单、入库单及发票或收款收据复印两份，一份交由财务审核，另一份归档保存，以备后续查阅。确保采购流程的完整性与可追溯性。五、采购纪律1.采购人职责采购人员需建立供应商资料档案，进行市场调查，确保所购物资的质量符合公司标准。2.采购人员行为规范采购人员不得接受供应商的任何赠品或回扣，违者将根据公司规定受到严厉处理。六、流程优化与反馈机制公司鼓励各部门在采购过程中提出改进建议，以便于不断优化采购流程。定期召开采购工作会议，评估流程实施情况，及时调整不合理的环节，确保采购工作的高效与顺畅。七、培训与宣传为确保所有员工了解并遵循采购规章制度，公司将定期组织培训，讲解采购流程及注意事项，确保每位相关人员都能熟练掌握采购制度，提升整体采购管理水平。八、附则本制度自发布之日起生效，所有员工应严格遵守。若有未尽事宜，可由公司相关部门进行解释与补充，确保采购活动的规范性与有效性。九、责任与惩罚对于违反采购制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚，确保规章制度的严肃性与权威性。通过以上规章制度的实施，公司将

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