17环境保护、安全技术、节能改造投资

东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：环境保护、安全技术、节能改造投资项目管理程序文件编号：DFL1C－P017－2编写部门：安技环保部编写人：李伟日期：200审核：高本忠日期：200批准：日期：2005年9月7日会签表部门会签人／日期部门会签人／日期财务会计总部马智欣/2005.8.12制造规划总部王维敬/2005.8.12商用车公司采购总部于坚/2005.8.12工会工作总部王秀敏/2005.8.12东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件环境保护、安全技术、节能改造投资项目管理程序文件编号：DFL1C－P017－2第2版修订状态：第1页共5页1目的和范围1.1目的加强环境保护、安全技术、节能技术改造投资项目的管理，加快污染治理和危险源的安全措施改造，确保污染物排放达标和危险的有效控制，节能四新技术的推广应用，为管理体系的有效运行提供保证。1.2范围本程序适用于东风汽车有限公司（以下简称公司）以及所属十堰、襄樊地区各工厂（子公司）环境保护、安全技术、节能技术改造投资项目管理。2相关文件DFL1C－P016－2《建设项目环境/安全健康管理程序》DFL1C－P031－2《监视、监测和测量控制程序》DFL1C－P008－2《能源管理程序》东有司发[2004]7号《东风汽车有限公司环境保护工作管理办法（暂行）》东有司发[2004]8号《东风汽车有限公司安全生产管理办法（暂行）》东有司发[2004]9号《东风汽车有限公司能源管理办法（暂行）》3术语3.1环境保护投资项目:指用于污染防治，以保护和改善环境为目的所有投资项目，包括环保技术改造资金项目、环保“三同时”投资项目、大修资金项目等。3.2安全技术投资项目：指用于危险控制，以保证作业现场和操作设备设施本质安全为目的的所有投资项目，包括安全技术改造资金项目、职业卫生“三同时”投资项目、大修资金项目等。3.3节能改造投资项目：指用于生产的电力设备、设施，工业锅炉，供水、气及供热管网，工业热处理设备，工业电热设备，工业火焰加热炉及其它用电设备（电动机、空气压缩机、工频炉、中频炉、高频炉、电弧炉等）。4职责4.1安技环保部负责环境保护、安全技术、节能改造投资项目的立项审查；负责设计和施工单位的资质验证与备案管理；负责改造项目实施技术方案的评审和确认；负责组织项目的竣工验收。4.2制造规划总部负责环境保护、安全技术、节能技术改造投资项目计划的审批下达。4.3商用车公司采购总部负责环境保护、安全技术、节能改造投资项目施工合同的签订；参与项目的竣工验收。4.4各职能部门、工厂（子公司）负责施工单位安全/环境行为的监督管理，签署施工安全环保协议；监督施工工程质量与进度；组织项目竣工验收。东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件环境保护、安全技术、节能改造投资项目管理程序文件编号：DFL1C－P017－2第2版修订状态：第2页共5页5工作流程及控制要点5.1工作流程图见附件。5.2环境保护、安全技术、节能改造投资项目分类a.环境保护、安全技术、节能改造改造项目b.环境保护、安全技术“三同时”投资项目c.各职能部门、工厂（子公司）自筹资金项目5.3环境保护、安全技术“三同时”投资项目管理按DFL1C－P016－2《建设项目环境/安全健康管理程序》执行,其他项目按本程序执行。5.4立项5.4.1各职能部门、工厂（子公司）根据公司事业计划编制的具体要求，在将环境保护、安全技术、节能技术改造投资计划预案上报各事业部的同时，填写《环境保护/安全5.4.25.4.3各工厂（子公司）上报给事业部的环境保护、安全技术、节能技术改造投资计划预案经事业部、财务会计总部、制造规划总部预审后，转安技环保部进行立项审查。各职能部门的环境保护、安全技术、节能技术改造投资计划预案经财务会计总部、制造规划管理部预审后，转安技环保部进行立项审查。5.4.4安技环保部负责将已审核编制的环境保护、安全技术、节能技术改造投资计划预案与各级投资管理部门预审后的投资计划进行比较，对于投资管理部门预审取消或未列入投资计划预案，但根据国家有关安全、环保、能源法律、法规必须改善的项目，由安技环保部与项目单位及事业部沟通后予以修订。5.4.5安技环保部负责编制环境保护、安全技术、节能改造投资计划立项审查说明，并随同最终确定的环境保护、安全技术、节能改造投资计划预案上报制造规划总部。5.4.6制造规划总部、财务会计总部负责对环境保护、安全技术、节能技术改造投资计划预案进行再次审核，报公司投资委员会审查确认后，由制造规划总部正式下达投资计划。5.4.7制造规划总部负责将年度环境保护、安全技术、节能技术改造改造项目和环境保护、安全技术、节能技术改造“三同时”东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件环境保护、安全技术、节能改造投资项目管理程序文件编号：DFL1C－P017－2第2版修订状态：第3页共5页5.5施工设计单位的资格验证和备案管理5.5.1安技环保部负责对进入公司从事环境保护、安全技术、节能技术改造工程施工与设计的单位进行资格验证和备案管理，建立相关档案。5.5.2进入公司从事环境保护、安全技术、节能改造工程施工与设计的单位必须向安技环保部提供下述资质证明文件，经审核验证合格并备案后，方可进入公司从事环境保护、安全技术、节能改造工程施工与设计。a.工商营业执照（副本复印件）；b.税务登记证书（复印件）；c.组织机构代码证（副本复印件）；d.注册地银行资信证明（复印件）；e.法人委托书（原件）；f.地市级（含）以上政府主管部门颁发的专业设备生产许可证或设计资格证（复印件）；g.省级（含）以上政府主管部门颁发的特种设备、消防器材、压力容器等特殊设备的生产和安装许可（资格）证（复印件）；h.企业情况介绍资料；i.企业主要产品样本。5.5.3安技环保部负责不定期的将资质审验和备案情况向商用车公司采购总部和工厂发布。5.5.4安技环保部负责会同商用车公司采购总部、事业部和工厂每年对验证单位进行一次评审考核，对合同履行不好、施工质量不合格、技术水平低的单位取消备案。5.6方案制定、施工组织与竣工验收5.6.1由商用车公司采购总部负责实施的环境保护、安全技术、节能技术改造项目按下述程序执行：a.项目单位负责编制初步技术方案，安技环保部组织事业部进行方案论证；b.项目单位负责填写《环境保护、安全技术、节能技术改造项目技术方案确认报告》，并报事业部、安技环保部逐级审核；c.安技环保部负责将逐级审核后的《环境保护、安全技术、节能技术改造项目技术方案确认报告》送服务支持采购部；d.服务支持采购部会同项目单位、事业部及安技环保部，粗选具备资质的施工设计单位，召开供应商大会，通报项目实施技术要求；e.供应商按要求编制详细的项目技术实施方案并上报服务支持采购部；东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件环境保护、安全技术、节能改造投资项目管理程序文件编号：DFL1C－P017－2第2版修订状态：第4页共5页f.服务支持采购部召开项目技术实施方案评审会议，由安技环保部、事业部及项目单位组成专家组进行项目方案评审，填写《环境保护、安全技术、节能技术改造项目技术方案评审报告》；g.服务支持采购部负责对技术方案评审合格供应商进行商务评审，确定施工单位，并签署项目施工设计合同；h.施工单位按照确认的实施方案组织施工设计，并将图纸及相关资料报项目单位，由项目单位组织事业部和安技环保部会签后正式实施。改造投资项目的消防设计由项目单位到当地公安消防监督机构办理审核；i.项目单位负责施工进度和施工工程质量的监督；j.工程竣工经调试运行后，由施工单位委托安技环保部进行环境或特种设备、防雷设施的检测，并出具检测评估报告。需进行职业健康、消防、基建工程检测评估的项目，由施工单位负责办理相关手续；k.施工单位验收资料整理齐全，移交建设单位后，由建设单位组织本单位相关部门、事业部主管部门、安技环保部、服务支持采购部、制造规划管理部等单位进行正式验收，并办理固定资产相关手续；l.验收中提出的改进意见由相关责任单位负责实施，建设单位负责监督和验收。5.6.2由各职能部门、工厂（子公司）自主实施的环境保护、安全技术、节能技术改造项目按下述程序执行：a.项目单位或受项目单位委托的设计单位编制项目实施技术方案预案后，报安技环保部；b.安技环保部组织事业部、项目单位对项目实施技术方案预案进行评审确认，由项目单位委托设计单位进行施工设计；c.设计图纸经事业部和安技环保部会签后，由项目单位选择具备在公司备案资质的施工单位组织议标或委托具备资质的中介机构组织竞标，确定施工单位，签署施工合同；d.施工过程的监督管理和竣工检测按照本程序5.6.1第i、j两条执行；e.施工单位验收资料整理齐全，移交建设单位后，由建设单位组织本单位相关部门、事业部主管部门、安技环保部等单位进行正式验收，并办理固定资产相关手续；f.验收中提出的改进意见由相关责任单位负责实施，建设单位负责监督和验收。5.东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件环境保护、安全技术、节能改造投资项目管理程序文件编号：DFL1C－P017－2第2版修订状态：第5页共5页5.6.4施工单位必须遵守公司DFL1C－P020－2《供6记录记录编号记录名称保存期DFL1C-G026-2《环境保护/安全技术/节能技术改造投资项目可行性分析报告》3年DFL1C-G027-2《环境保护、安全技术、节能技术改造项目技术方案确认报告》3年DFL1C-G028-2《环境保护、安全技术、节能技术改造项目技术方案评审报告》3年7更改记录表更改情况序号更改单编号更改人日期更改处数更改标记附件：SKIPIF1<0东风汽车有限公司环境保护/安全技术/节能技术改造投资项目可行性分析报告编号：DFL1C-G026-2项目名称计划费用完成日期项目单位盖章年月日事业部安技环保能源主管部门批准：事业部投资主管部门批准：盖章盖章现状分析（安全、环保、节能项目必须将改造内容所对应的法规要求和目前不能满足法规的现状和危害程度进行描述和分析）项目实施方案（填写不下或无法用文字全面描述的内容可附图或附表）项目实施后的技术经济分析注：1、安全、环保项目必须填写项目实施后的“安全、环保类法规达标及改善情况”，可不填写“经济效益分析”、“投资利润率”、“投资回收期”。2、节能技术改造项目必须进行“经济效益”、“投资利润率”、“投资回收期”的分析，填写在项目实施方案栏。3、各类项目必须进行项目的技术、经济的可行性分析。

项目实施进度项目资金需求计划项目单位审核意见费用概算序号项目名称数量型号规格价格备注12345东风汽车有限公司环境保护、安全技术、节能技术改造项目技术方案确认报告编号：DFL1C-G027-2填报单位：填报时间：年月日项目名称计划编号计划金额万元项目性质安全（）环保（）节能（）项目单位实施单位工厂意见工厂项目主管科室审核意见项目负责人：科长签字：年月日工厂主管领导审核意见主管领导签字年月日单位盖章：事业部审核意见事业部项目主管科室审核意见科长签字：年月日事业部主管部长审核意见主管部长签字年月日单位盖章：安技环保部审核意见单位盖章：审核人：年月日项目名称计划编号项目存在问题项目初步技术方案项目设计能力拟达到控制标准施工进度基本工艺流程主要设备基本技术要求旧设备拆除内容明细新增物品明细序号设备（设施）名称规格型号数量备注项目施工安装内容及要求注：候选供应商请附页填写。制表：时间：东风汽车有限公司环境保护、安全技术、节能技术改造项目技术方案评审报告编号：DFL1C-G028-2填报单位：填报时间：年月日供应商名称地址联系人联系电话对技术要求的响应技术方案对设计能力的响应情况完全响应（）基本响应（）未响应（）技术方案对控制标准的响应情况完全响应（）基本响应（）未响应（）技术方案中主要关键技术描述合理（）基本合理（）不合理（）对技术要求偏移的说明对技术要求中工艺流程、设备布局的偏移描述合理（）基本合理（）不合理（）对技术要求中控制标准的偏移描述合理（）基本合理（）不合理（）其他偏移描述合理（）基本合理（）不合理（）工期响应的说明是否响应技术要求规定